阳城县次营镇
阳城县次营镇人民政府 2019年部门决算公开
阳城县次营镇人民政府
2019年部门决算公开情况
目 录
第一部分 阳城县次营镇概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 阳城县次营镇人民政府2019年部门决算报表
一、2019年收入支出决算总表
二、2019年收入决算表
三、2019年支出决算表
四、2019年财政拨款收入支出决算总表
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2019年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 次营镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、2019年部门决算收支增减变动情况及原因说明
二、2019年机关运行经费安排情况说明
三、2019年政府采购情况说明
四、2019年“三公”经费支出及增减变化情况说明
五、2019年国有资产占用情况说明
六、2019年预算绩效工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：次营镇概况
山西阳城县次营镇地处阳城县西南21.5公里，获泽河南侧，南大河北侧，东与演礼、尹庄接壤，西与沁水县张村乡相毗连，南靠董封、驾岭乡，北与固隆乡相邻，东西长约10公里，南北宽约6公里，总面积约60.4平方公里。镇政府驻南次营村。全镇总耕地47844.6亩，总户数5850户，总人口12775口人。
一、主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、决算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等到行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、部门机构设置情况
1、部门决算构成单位
从决算单位构成来看，阳城县次营镇人民政府部门决算主要包括本单位决算。
2、人员基本情况
截止2019年末，本单位共有行政在职人员21人，事业在职人员6人，离退休人员16人。
第二部分：次营镇人民政府2019年部门决算报表
一、 2019年收入支出决算总表
单位：元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
12,712,426.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
4,262,499.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
50,000.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
333,173.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
101,599.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
8,210,020.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
185,135.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
50,000.00 | ||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
25 |
12,762,426.00 |
本年支出合计 |
55 |
13,142,426.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
56 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
27 |
380,000.00 |
年末结转和结余 |
57 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
28 |
380,000.00 |
其中：项目支出结转和结余 |
58 |
0.00 |
|
29 |
59 |
||||
|
总计 |
30 |
13,142,426.00 |
总计 |
60 |
13,142,426.00 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
二、 2019年收入决算表
单位：元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
12,762,426.00 |
12,762,426.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,262,499.00 |
4,262,499.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,532,832.00 |
3,532,832.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
3,232,832.00 |
3,232,832.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
729,667.00 |
729,667.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
729,667.00 |
729,667.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
333,173.00 |
333,173.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
321,442.00 |
321,442.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
321,442.00 |
321,442.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11,731.00 |
11,731.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
11,731.00 |
11,731.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
101,599.00 |
101,599.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
99,799.00 |
99,799.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
82,435.00 |
82,435.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17,364.00 |
17,364.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
7,830,020.00 |
7,830,020.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业 |
1,330,020.00 |
1,330,020.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
334,860.00 |
334,860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村公益事业 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130142 |
农村道路建设 |
20,160.00 |
20,160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业支出 |
475,000.00 |
475,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
4,500,000.00 |
4,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,800,000.00 |
2,800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
185,135.00 |
185,135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
185,135.00 |
185,135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
185,135.00 |
185,135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、2019年支出决算表
单位：元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
13,142,426.00 |
4,737,426.00 |
8,405,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,262,499.00 |
3,762,499.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,532,832.00 |
3,032,832.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
3,232,832.00 |
3,032,832.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
729,667.00 |
729,667.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
729,667.00 |
729,667.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
333,173.00 |
333,173.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
321,442.00 |
321,442.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
321,442.00 |
321,442.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11,731.00 |
11,731.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
11,731.00 |
11,731.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
101,599.00 |
101,599.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
99,799.00 |
99,799.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
82,435.00 |
82,435.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17,364.00 |
17,364.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
8,210,020.00 |
355,020.00 |
7,855,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业 |
1,330,020.00 |
355,020.00 |
975,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
334,860.00 |
334,860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村公益事业 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130142 |
农村道路建设 |
20,160.00 |
20,160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业支出 |
475,000.00 |
0.00 |
475,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
4,880,000.00 |
0.00 |
4,880,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
900,000.00 |
0.00 |
900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,800,000.00 |
0.00 |
2,800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
1,100,000.00 |
0.00 |
1,100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2,000,000.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2,000,000.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
185,135.00 |
185,135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
185,135.00 |
185,135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
185,135.00 |
185,135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
四、2019年财政拨款收入支出决算表
单位：元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12,712,426.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
4,262,499.00 |
4,262,499.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
50,000.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
333,173.00 |
333,173.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
101,599.00 |
101,599.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
8,210,020.00 |
8,210,020.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
185,135.00 |
185,135.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 | ||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
25 |
12,762,426.00 |
本年支出合计 |
55 |
13,142,426.00 |
13,092,426.00 |
50,000.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
380,000.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
380,000.00 |
57 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
58 |
||||
|
29 |
59 |
||||||
|
总计 |
30 |
13,142,426.00 |
总计 |
60 |
13,142,426.00 |
13,092,426.00 |
50,000.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
单位：元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
13,092,426.00 |
4,737,426.00 |
8,355,000.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,262,499.00 |
3,762,499.00 |
500,000.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,532,832.00 |
3,032,832.00 |
500,000.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
3,232,832.00 |
3,032,832.00 |
200,000.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
729,667.00 |
729,667.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
729,667.00 |
729,667.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
333,173.00 |
333,173.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
321,442.00 |
321,442.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
321,442.00 |
321,442.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11,731.00 |
11,731.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
11,731.00 |
11,731.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
101,599.00 |
101,599.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
99,799.00 |
99,799.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
82,435.00 |
82,435.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17,364.00 |
17,364.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
8,210,020.00 |
355,020.00 |
7,855,000.00 | ||
|
21301 |
农业 |
1,330,020.00 |
355,020.00 |
975,000.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
334,860.00 |
334,860.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村公益事业 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 | ||
|
2130142 |
农村道路建设 |
20,160.00 |
20,160.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业支出 |
475,000.00 |
0.00 |
475,000.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
4,880,000.00 |
0.00 |
4,880,000.00 | ||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
900,000.00 |
0.00 |
900,000.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,800,000.00 |
0.00 |
2,800,000.00 | ||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
1,100,000.00 |
0.00 |
1,100,000.00 | ||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2,000,000.00 |
0.00 |
2,000,000.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2,000,000.00 |
0.00 |
2,000,000.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
185,135.00 |
185,135.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
185,135.00 |
185,135.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
185,135.00 |
185,135.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
单位：元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,635,914.60 |
3,635,914.60 |
302 |
商品和服务支出 |
778,230.20 |
778,230.20 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,224,552.30 |
1,224,552.30 |
30201 |
办公费 |
144,454.02 |
144,454.02 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
939,633.00 |
939,633.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
401,838.00 |
401,838.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
300,667.00 |
300,667.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
384,495.62 |
384,495.62 |
30206 |
电费 |
55,808.95 |
55,808.95 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
25,623.60 |
25,623.60 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
──── |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
125,548.36 |
125,548.36 |
30208 |
取暖费 |
99,164.00 |
99,164.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
18,105.32 |
18,105.32 |
30211 |
差旅费 |
164,794.50 |
164,794.50 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
239,875.00 |
239,875.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
29,522.00 |
29,522.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
8,355,000.00 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
323,281.20 |
323,281.20 |
30215 |
会议费 |
10,340.00 |
10,340.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
8,355,000.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
187,350.00 |
187,350.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
135,931.20 |
135,931.20 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
30,856.00 |
30,856.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
47,316.63 |
47,316.63 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
137,500.00 |
137,500.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
32,850.50 |
32,850.50 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
人员经费合计 |
3,959,195.80 |
3,959,195.80 |
公用经费合计 |
9,133,230.20 |
778,230.20 | ||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 | |||||||||||||||
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
36,000.00 |
0.00 |
36,000.00 |
0.00 |
36,000.00 |
0.00 |
47,316.63 |
0.00 |
47,316.63 |
0.00 |
47,316.63 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 | ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
九、2019年部门决算公开相关信息统计表
单位：元
|
一、政府采购情况 | ||
|
项目 |
行次 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
0.00 |
|
货物 |
2 |
0.00 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
0.00 |
|
二、机关运行经费 | ||
|
项目 |
统计数 | |
|
（一）行政单位 |
5 |
778,230.20 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
|
三、国有资产占用情况 | ||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
2 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
10 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
11 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
12 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
14 |
0 |
|
8.其他用车 |
15 |
2 |
|
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） |
16 |
0 |
|
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） |
17 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | ||
第三部分：次营镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收支增减变动及原因说明
次营镇人民政府 2019年度收入总计12762426元，支出总计13142426元。与2018年相比收入增加2954052元，主要为2019年壮大村集体经济收入、引进人才工资收入增加，增加30.12%。支出增加3714052元，主要为壮大村集体经济支出、引进人才工资支出增加，增加39.39%。
二、2019年机关运行经费安排情况说明
2019年度机关运行经费支出778230.2元，主要包括办公费及电费、取暖费、差旅费、会议费……比2018年减少1220477.74元。
三、2019年“三公”经费支出及增减变化情况说明
次营镇人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为36000元，决算数为47316.63元，其中：公务用车运行费47316.63元。2019年度“三公”经费支出大于预算数的原因主要是：因进城开会、下村等次数增多，公务用车增加。 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加8755.86元，增加22.71%，公务用车运行费47316.63元，增加12179.86元，增加34.66%, 占“三公”经费支出的100%。
四、2019年政府采购情况
2019年无政府采购。
五、2019年国有资产占用情况
截至2019年12月31日，次营镇人民政府共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。
六、预算绩效管理工作开展情况
2019年次营镇人民政府积极推进预算绩效管理工作，着力促进资金使用绩效的提升。重点对项目支出开展绩效评价，并实施绩效管理信息公开。具体项目为：村级管理费，绩效评价得分96.68分；解决春节前化解债务及维护社会稳定等资金，绩效评价得分94.66分，填平补齐办公用房补助资金，绩效评价得分为96.83分，评价结果均为“优秀”。
第四部分 名词解释
基本支出：为保证机构正常运转完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。
项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修 费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
