阳城县次营镇
阳城县固隆乡人民政府 2019年部门预算公开
阳城县固隆乡人民政府
2019年部门预算公开
目 录
第一部分 阳城县固隆乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 阳城县固隆乡人民政府2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 阳城县固隆乡人民政府2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳城县固隆乡人民政府概况
主要职能
部门预算单位构成
第二部分 阳城县固隆乡人民政府2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 阳城县固隆乡人民政府2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳城县固隆乡人民政府概况
（一）固隆乡人民政府主要职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、办理上级县委、县政府交办的其他事项
（二）部门预算单位构成
固隆乡政府共有编制数38人；其中行政编制人数23人、事业编制人数15人；截止2018年末，实有行政在职人员17人、事业在职人员13人，不存在超编现象；实有离退休人员16人；其中行政退休人员13人，事业退休人员3人。
第二部分 2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
收入类别 |
金额 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
11,756,864.00 |
一、本年支出 |
11,756,864.00 |
11,756,864.00 |
|
|
（一）公共财政预算资金 |
11,756,864.00 |
(一）一般公共服务支出 |
1,936,295.00 |
1,936,295.00 |
|
|
（二）政府性基金 |
（二）外交支出 |
||||
|
（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
（三）国防支出 |
||||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（四）公共安全支出 |
||||
|
（五）收回单位结余资金 |
（五）教育支出 |
||||
|
（六）其他?金 |
（六）科学技术支出 |
||||
|
（七）文化体育与?媒支出 |
88,903.00 |
88,903.00 |
|||
|
（八）社会保障和就?支出 |
516,089.00 |
516,089.00 |
|||
|
（九）社会保?基金支出 |
|||||
|
（十）医疗卫生与计划生育 |
231,481.00 |
231,481.00 |
|||
|
（十一）节能环保 |
|||||
|
（十二）城乡社区事务 |
|||||
|
（十三）农村水事务 |
8,753,600.00 |
8,753,600.00 |
|||
|
（十四）交通运输 |
|||||
|
二、上年结转 |
（十五）资源勘探信息等事务 |
||||
|
（一）公共财政预算资金 |
（十六）商业服务业等事务 |
||||
|
（二）政府性基金 |
（十七）金融支出 |
||||
|
（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
（十八）援助其他地区支出 |
||||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（十九）自然资源海洋气象等事务 |
||||
|
（五）收回单位结余资金 |
（二十）住房保障支出 |
230,496.00 |
230,496.00 |
||
|
（六）其他资金 |
（二一）粮油物资储备事务 |
||||
|
（二二）国有资本经营预算支出 |
|||||
|
（二三）灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
（二四）预备费 |
|||||
|
（二五）其他支出 |
|||||
|
（二四）转移性支出 |
|||||
|
（二七）债务还本支出 |
|||||
|
（二八）债务付息支出 |
|||||
|
（二九）债务发行费用支出 |
|||||
|
二、结转下年 |
|||||
|
收入总计 |
11,756,864.00 |
支出总计 |
11,756,864.00 |
11,756,864.00 |
|
二、一般公共预算支出表
|
科目编码 |
科目名称 |
2019年预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
** |
** |
** |
1 |
3 |
4 |
5 |
|
11,756,864.00 |
4,156,864.00 |
7,600,000.00 | ||||
|
4,156,864.00 |
4,156,864.00 |
|||||
|
201 |
01 |
01 |
行政运行（人大事务） |
31,335.00 |
31,335.00 |
|
|
201 |
01 |
01 |
行政运行（人大事务） |
84,445.00 |
84,445.00 |
|
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
738,429.00 |
738,429.00 |
|
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
268,491.00 |
268,491.00 |
|
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
1,440.00 |
1,440.00 |
|
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
36,000.00 |
36,000.00 |
|
|
201 |
06 |
01 |
行政运行（财政事务） |
30,221.00 |
30,221.00 |
|
|
201 |
06 |
01 |
行政运行（财政事务） |
81,039.00 |
81,039.00 |
|
|
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
178,710.00 |
178,710.00 |
|
|
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
486,185.00 |
486,185.00 |
|
|
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
42,528.00 |
42,528.00 |
|
|
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
22,949.00 |
22,949.00 |
|
|
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
23,426.00 |
23,426.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
396,874.00 |
396,874.00 |
|
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
15,472.00 |
15,472.00 |
|
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
103,743.00 |
103,743.00 |
|
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
30,024.00 |
30,024.00 |
|
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
76,244.00 |
76,244.00 |
|
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
75,162.00 |
75,162.00 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
48,851.00 |
48,851.00 |
|
|
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
219,477.00 |
219,477.00 |
|
|
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
208,441.00 |
208,441.00 |
|
|
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
418,756.00 |
418,756.00 |
|
|
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
54,824.00 |
54,824.00 |
|
|
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
23,612.00 |
23,612.00 |
|
|
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
26,796.00 |
26,796.00 |
|
|
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
46,962.00 |
46,962.00 |
|
|
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
101,536.00 |
101,536.00 |
|
|
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
53,196.00 |
53,196.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
230,496.00 |
230,496.00 |
|
|
7,600,000.00 |
7,600,000.00 | |||||
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 | |
|
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
6,000,000.00 |
6,000,000.00 | |
|
三、一般公共预算基本支出表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位：元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 |
|||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
4,156,864.00 |
3,280,119.00 |
876,745.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
501 |
乡镇 |
4,156,864.00 |
3,280,119.00 |
876,745.00 |
||||||||||||||||||||||
|
501011 |
阳城县固隆乡人民政府 |
4,156,864.00 |
3,280,119.00 |
876,745.00 |
||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
3,277,479.00 |
3,277,479.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
1,211,628.00 |
1,211,628.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3010101 |
职务工资（行政） |
220,440.00 |
220,440.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3010102 |
级别工资(行政) |
521,928.00 |
521,928.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3010108 |
岗位工资（事业） |
265,800.00 |
265,800.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3010109 |
薪级工资（事业） |
192,540.00 |
192,540.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3010110 |
晋档工资（事业） |
10,920.00 |
10,920.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
810,836.00 |
810,836.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3010201 |
保留津贴（行政） |
26,112.00 |
26,112.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3010202 |
工作补贴（行政） |
155,736.00 |
155,736.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3010203 |
生活补贴（行政） |
233,604.00 |
233,604.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3010206 |
乡镇工作补贴（行政） |
121,560.00 |
121,560.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3010207 |
采暖补贴（行政） |
125,440.00 |
125,440.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3010208 |
保留津贴（事业） |
19,944.00 |
19,944.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3010210 |
采暖补贴（事业） |
46,480.00 |
46,480.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3010211 |
乡镇工作补贴（事业） |
81,960.00 |
81,960.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
61,522.00 |
61,522.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3010301 |
年终一次性奖金（行政） |
61,522.00 |
61,522.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
322,895.00 |
322,895.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
322,895.00 |
322,895.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
396,874.00 |
396,874.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3010801 |
机关事业单位基本养老保险缴费(行政) |
243,937.00 |
243,937.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3010802 |
机关事业单位基本养老保险缴费(事业) |
152,937.00 |
152,937.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
121,253.00 |
121,253.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3011001 |
职工基本医疗保险缴费（行政） |
73,182.00 |
73,182.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3011002 |
职工基本医疗保险缴费（事业） |
48,071.00 |
48,071.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
18,232.00 |
18,232.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3011201 |
生育保险（行政） |
6,099.00 |
6,099.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3011202 |
工伤保险（行政） |
2,315.00 |
2,315.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3011204 |
大额医疗保险（行政） |
1,980.00 |
1,980.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3011206 |
生育保险（事业） |
4,005.00 |
4,005.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3011207 |
工伤保险（事业） |
3,053.00 |
3,053.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3011209 |
大额医疗保险（事业） |
780.00 |
780.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
230,496.00 |
230,496.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3011301 |
住房公积金（行政） |
138,938.00 |
138,938.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3011302 |
住房公积金（事业） |
91,558.00 |
91,558.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
103,743.00 |
103,743.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3019902 |
其他工资福利支出（事业） |
103,743.00 |
103,743.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
876,745.00 |
876,745.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
376,200.00 |
376,200.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3020101 |
办公费（行政） |
246,200.00 |
246,200.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3020102 |
办公费（事业） |
130,000.00 |
130,000.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30202 |
印刷费 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3020202 |
印刷费（事业） |
20,000.00 |
20,000.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30204 |
手续费 |
25,000.00 |
25,000.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3020401 |
手续费（行政） |
15,000.00 |
15,000.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3020402 |
手续费（事业） |
10,000.00 |
10,000.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30205 |
水费 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3020501 |
水费（行政） |
10,000.00 |
10,000.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3020502 |
水费（事业） |
10,000.00 |
10,000.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30206 |
电费 |
95,000.00 |
95,000.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3020601 |
电费（行政） |
50,000.00 |
50,000.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3020602 |
电费（事业） |
45,000.00 |
45,000.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
90,000.00 |
90,000.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3021101 |
差旅费（行政） |
45,000.00 |
45,000.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3021102 |
差旅费（事业） |
45,000.00 |
45,000.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
38,415.00 |
38,415.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3022801 |
工会经费（行政） |
23,156.00 |
23,156.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3022802 |
工会经费（事业） |
15,259.00 |
15,259.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30229 |
福利费 |
67,230.00 |
67,230.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3022901 |
福利费（行政） |
40,525.00 |
40,525.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3022902 |
福利费（事业） |
26,705.00 |
26,705.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
36,000.00 |
36,000.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3023101 |
公务用车运行维护费（行政） |
36,000.00 |
36,000.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
108,900.00 |
108,900.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3023901 |
其他交通费用（行政） |
108,900.00 |
108,900.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,640.00 |
2,640.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
1,200.00 |
1,200.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
1,200.00 |
1,200.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1,440.00 |
1,440.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1,440.00 |
1,440.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
四、一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位：元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年预算数 |
上年预算数 |
本年预算比上年预算 |
上年决算数 |
本年预算比上年决算 |
备注 |
||||||||||||||||||||
|
增减额 |
增减比例 |
增减额 |
增减比例 |
|||||||||||||||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0 |
0 |
36,000.00 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
阳城县固隆乡人民政府 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0 |
0 |
36,000.00 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
公务用车运行维护费 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0 |
0 |
36,000.00 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
五、政府性基金预算表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位：元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
2018年执行数 |
2019年预算数 |
2019年预算数比2018年执行数 |
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
01 |
01 |
行政运行（人大事务） |
|||||||||||||||||||||||
|
201 |
01 |
01 |
行政运行（人大事务） |
|||||||||||||||||||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
|||||||||||||||||||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
|||||||||||||||||||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
|||||||||||||||||||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
|||||||||||||||||||||||
|
201 |
06 |
01 |
行政运行（财政事务） |
|||||||||||||||||||||||
|
201 |
06 |
01 |
行政运行（财政事务） |
|||||||||||||||||||||||
|
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
|||||||||||||||||||||||
|
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
|||||||||||||||||||||||
|
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
|||||||||||||||||||||||
|
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
|||||||||||||||||||||||
|
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
|||||||||||||||||||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|||||||||||||||||||||||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
|||||||||||||||||||||||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
|||||||||||||||||||||||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
|||||||||||||||||||||||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
|||||||||||||||||||||||
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
|||||||||||||||||||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
|||||||||||||||||||||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
|||||||||||||||||||||||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
|||||||||||||||||||||||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
|||||||||||||||||||||||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
|||||||||||||||||||||||
|
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
|||||||||||||||||||||||
|
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
|||||||||||||||||||||||
|
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
|||||||||||||||||||||||
|
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
|||||||||||||||||||||||
|
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
|||||||||||||||||||||||
|
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
|||||||||||||||||||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
|||||||||||||||||||||||
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
|||||||||||||||||||||||
|
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
|||||||||||||||||||||||
|
六、部门收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||||||||||||||||||||
|
收入类别 |
金额 |
支出类别 |
金额 | |||||||||||||||||||||||
|
（一）公共财政预算资金 |
11,756,864.00 |
（一）一般公共服务支出 |
1,936,295.00 | |||||||||||||||||||||||
|
（二）政府性基金 |
（二）外交支出 |
|||||||||||||||||||||||||
|
（三）纳入财政管理的事业资金 |
（三）国防支出 |
|||||||||||||||||||||||||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（四）公共安全支出 |
|||||||||||||||||||||||||
|
（五）其他?金 |
（五）教育支出 |
|||||||||||||||||||||||||
|
（六）收回单位结余资金 |
（六）科学技?支出 |
|||||||||||||||||||||||||
|
（七）上年结余资金 |
（七）文化体育与?媒支出 |
88,903.00 | ||||||||||||||||||||||||
|
（八）社会保障和就?支出 |
516,089.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
（九）社会保?基金支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
231,481.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
（十一）节能环保支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（十二）城?社区支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（十三）?林水支出 |
8,753,600.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
（十四）交通运输支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（十五）?源勘探信息等支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（十六）商业服务等支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（十七）金融支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（十八）援助其他地区支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（十九）自然?源海洋气象等支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（二十）住房保障支出 |
230,496.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
（二一）粮油物资储备支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（二二）国有资本经营预算支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（二三）灾害防治及应急管理支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（二四）预备费 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（二五）其他支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（二六）?移性支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（二七）债务还本支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（二八）债务付息支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（二九）债务发行费用支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
收入总计 |
11,756,864.00 |
支出总计 |
11,756,864.00 | |||||||||||||||||||||||
|
七、部门收入总表 | |||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
功能科目编码 |
科目名称 |
收入情况 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
总计 |
当年资金安排小计 |
公共财政预算资金 |
政府性基金 |
纳入财政管理的事业资金 |
上年结转资金 | |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
9 |
|
合计 |
11,756,864.00 |
11,756,864.00 |
11,756,864.00 |
||||||
|
阳城县固隆乡人民政府 |
4,156,864.00 |
4,156,864.00 |
4,156,864.00 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,936,295.00 |
1,936,295.00 |
1,936,295.00 |
|||||
|
01 |
人大事务 |
115,780.00 |
115,780.00 |
115,780.00 |
|||||
|
201 |
01 |
01 |
行政运行（人大事务） |
115,780.00 |
115,780.00 |
115,780.00 |
|||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,044,360.00 |
1,044,360.00 |
1,044,360.00 |
|||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
1,044,360.00 |
1,044,360.00 |
1,044,360.00 |
|||
|
06 |
财政事务 |
111,260.00 |
111,260.00 |
111,260.00 |
|||||
|
201 |
06 |
01 |
行政运行（财政事务） |
111,260.00 |
111,260.00 |
111,260.00 |
|||
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
664,895.00 |
664,895.00 |
664,895.00 |
|||||
|
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
664,895.00 |
664,895.00 |
664,895.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
88,903.00 |
88,903.00 |
88,903.00 |
|||||
|
01 |
文化和旅游 |
88,903.00 |
88,903.00 |
88,903.00 |
|||||
|
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
88,903.00 |
88,903.00 |
88,903.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
516,089.00 |
516,089.00 |
516,089.00 |
|||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
396,874.00 |
396,874.00 |
396,874.00 |
|||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
396,874.00 |
396,874.00 |
396,874.00 |
|||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
119,215.00 |
119,215.00 |
119,215.00 |
|||||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
119,215.00 |
119,215.00 |
119,215.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
231,481.00 |
231,481.00 |
231,481.00 |
|||||
|
07 |
计划生育事务 |
107,468.00 |
107,468.00 |
107,468.00 |
|||||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
106,268.00 |
106,268.00 |
106,268.00 |
|||
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
1,200.00 |
|||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
124,013.00 |
124,013.00 |
124,013.00 |
|||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
75,162.00 |
75,162.00 |
75,162.00 |
|||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
48,851.00 |
48,851.00 |
48,851.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,153,600.00 |
1,153,600.00 |
1,153,600.00 |
|||||
|
01 |
农业 |
846,674.00 |
846,674.00 |
846,674.00 |
|||||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
846,674.00 |
846,674.00 |
846,674.00 |
|||
|
02 |
林业和草原 |
105,232.00 |
105,232.00 |
105,232.00 |
|||||
|
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
105,232.00 |
105,232.00 |
105,232.00 |
|||
|
03 |
水利 |
201,694.00 |
201,694.00 |
201,694.00 |
|||||
|
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
201,694.00 |
201,694.00 |
201,694.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
230,496.00 |
230,496.00 |
230,496.00 |
|||||
|
02 |
住房改革支出 |
230,496.00 |
230,496.00 |
230,496.00 |
|||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
230,496.00 |
230,496.00 |
230,496.00 |
|||
|
阳城县固隆乡财政所 |
7,600,000.00 |
7,600,000.00 |
7,600,000.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
7,600,000.00 |
7,600,000.00 |
7,600,000.00 |
|||||
|
07 |
农村综合改革 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
|||||
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
|||
|
99 |
其他农林水支出 |
6,000,000.00 |
6,000,000.00 |
6,000,000.00 |
|||||
|
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
6,000,000.00 |
6,000,000.00 |
6,000,000.00 |
|||
|
八、部门支出总表 | |||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
功能科目编码 |
科目名称 |
支出情况 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业经营支出 |
对下级单位补助支出 | |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
11,756,864.0 |
4,156,864.0 |
7,600,000.0 |
||||||
|
阳城县固隆乡人民政府 |
4,156,864.0 |
4,156,864.0 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,936,295.0 |
1,936,295.0 |
||||||
|
01 |
人大事务 |
115,780.0 |
115,780.0 |
||||||
|
201 |
01 |
01 |
行政运行（人大事务） |
31,335.0 |
31,335.0 |
||||
|
201 |
01 |
01 |
行政运行（人大事务） |
84,445.0 |
84,445.0 |
||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,044,360.0 |
1,044,360.0 |
||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
36,000.0 |
36,000.0 |
||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
268,491.0 |
268,491.0 |
||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
1,440.0 |
1,440.0 |
||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
738,429.0 |
738,429.0 |
||||
|
06 |
财政事务 |
111,260.0 |
111,260.0 |
||||||
|
201 |
06 |
01 |
行政运行（财政事务） |
30,221.0 |
30,221.0 |
||||
|
201 |
06 |
01 |
行政运行（财政事务） |
81,039.0 |
81,039.0 |
||||
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
664,895.0 |
664,895.0 |
||||||
|
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
486,185.0 |
486,185.0 |
||||
|
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
178,710.0 |
178,710.0 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
88,903.0 |
88,903.0 |
||||||
|
01 |
文化和旅游 |
88,903.0 |
88,903.0 |
||||||
|
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
42,528.0 |
42,528.0 |
||||
|
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
22,949.0 |
22,949.0 |
||||
|
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
23,426.0 |
23,426.0 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
516,089.0 |
516,089.0 |
||||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
396,874.0 |
396,874.0 |
||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
396,874.0 |
396,874.0 |
||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
119,215.0 |
119,215.0 |
||||||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
15,472.0 |
15,472.0 |
||||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
103,743.0 |
103,743.0 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
231,481.0 |
231,481.0 |
||||||
|
07 |
计划生育事务 |
107,468.0 |
107,468.0 |
||||||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
76,244.0 |
76,244.0 |
||||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
30,024.0 |
30,024.0 |
||||
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
1,200.0 |
1,200.0 |
||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
124,013.0 |
124,013.0 |
||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
75,162.0 |
75,162.0 |
||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
48,851.0 |
48,851.0 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
1,153,600.0 |
1,153,600.0 |
||||||
|
01 |
农业 |
846,674.0 |
846,674.0 |
||||||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
418,756.0 |
418,756.0 |
||||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
219,477.0 |
219,477.0 |
||||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
208,441.0 |
208,441.0 |
||||
|
02 |
林业和草原 |
105,232.0 |
105,232.0 |
||||||
|
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
23,612.0 |
23,612.0 |
||||
|
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
54,824.0 |
54,824.0 |
||||
|
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
26,796.0 |
26,796.0 |
||||
|
03 |
水利 |
201,694.0 |
201,694.0 |
||||||
|
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
53,196.0 |
53,196.0 |
||||
|
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
46,962.0 |
46,962.0 |
||||
|
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
101,536.0 |
101,536.0 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
230,496.0 |
230,496.0 |
||||||
|
02 |
住房改革支出 |
230,496.0 |
230,496.0 |
||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
230,496.0 |
230,496.0 |
||||
|
阳城县固隆乡财政所 |
7,600,000.0 |
7,600,000.0 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
7,600,000.0 |
7,600,000.0 |
||||||
|
07 |
农村综合改革 |
1,600,000.0 |
1,600,000.0 |
||||||
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,600,000.0 |
1,600,000.0 |
||||
|
99 |
其他农林水支出 |
6,000,000.0 |
6,000,000.0 |
||||||
|
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
6,000,000.0 |
6,000,000.0 |
||||
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、 关于阳城县固隆乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明
2019年度我单位财政拨款收支总预算11756864元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款，支出包括：一般公共服务支出1936259元，文化体育与传媒播出88903元，社会保障和就业支出516089元，医疗卫生与计划生育支出231481元，农林水支出8753600元，住房保障支出230496元。其中项目支出：对村民委员会和村党支部的补助1600000元，其他农林水支出6000000元。
二、关于阳城县固隆乡人民政府2019年一般公共预算支情况说明
（一） 一般公共预算当年支出数变化情况
2019年我单位一般公共预算支出11756864元，比2018年执行数13032247元减少1275383元，主要是节能环保资金及农林水项目支出部分减少。
（二）一般公共预算当年支出结构情况
基本支出4156864元；其中人员经费3280119元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；对个和家庭的补助2640元，主要包括：独生子女补贴及其它补助支出。商品和服务支出876745元，主要包括：办公费、个人取暖费、工会经费、公务用车维护费等。
项目支出7600000元；主要包括：对村民委员会和村党支部的补助1600000元，其他农林水支出6000000元。
(三)政府性基金
我单位2019年没有政府性基金预算。
三、关于固隆乡人民政府“三公”经费预算情况说明
2019年我单位三公经费车辆运行维护费预算支出36000元，比2018年预算36000元相等，与2018年决算数36000元持平。
四、政府采购情况说明：
2019年我单位预算自有资金采购总额172000元，其中：政府采购货物预算172000元，主要用于采购电脑、打印机、软件等办公用品。
五、国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，固隆乡人民政府共有车辆3辆，其中：领导干部用车2辆，应急保障用车1辆。
六、绩效目标设置情况。2019年部门项目支出均实行绩效目标管理。
第四部分：名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
