阳城县次营镇
阳城县次营镇人民政府2022年度 部门预算
阳城县次营镇人民政府2022年度
部门预算
目 录
第一部分 阳城县次营镇人民政府概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 阳城县次营镇人民政府2022年度部门预算报表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、预算支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、政府性基金预算收入预算表
八、政府性基金预算支出预算表
九、国有资本经营预算收支预算表
十、“三公”经费支出预算表
十一、机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 阳城县次营镇人民政府2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占用使用情况
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二）其他
第四部分 名词解释
第一部分 阳城县次营镇人民政府概况
一、本部门职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
从部门预算构成看，阳城县次营镇人民政府预算主要包括镇政府机关预算和镇财政所预算。
纳入阳城县次营镇人民政府预算的单位包括：
阳城县次营镇人民政府机关
阳城县次营镇财政所
第二部分 阳城县次营镇人民政府2022年度部门预算报表
一、预算收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
2022年 |
项目 |
2022年 |
|
一、一般公共预算 |
2310.76 |
一般公共服务支出 |
799.53 |
|
二、政府性基金预算 |
外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算 |
国防支出 |
||
|
四、财政专户管理资金 |
公共安全支出 |
||
|
五、单位资金 |
教育支出 |
||
|
科学技术支出 |
|||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
社会保障和就业支出 |
86.44 | ||
|
社会保险基金支出 |
|||
|
卫生健康支出 |
27.92 | ||
|
节能环保支出 |
|||
|
城乡社区支出 |
|||
|
农林水支出 |
1347.81 | ||
|
交通运输支出 |
|||
|
资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
商业服务业等支出 |
|||
|
金融支出 |
|||
|
援助其他地区支出 |
|||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
49.08 | ||
|
粮油物资储备支出 |
|||
|
国有资本经营预算支出 |
|||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
预备费 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
转移性支出 |
|||
|
债务还本支出 |
|||
|
债务付息支出 |
|||
|
债务发行费用支出 |
|||
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
2310.76 |
本年支出合计 |
2310.76 |
二、预算收入总表
单位：万元
|
单位 编码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金收入 | ||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
合计 |
2310.76 |
2310.76 |
2310.76 |
||||||||||
|
预算业务股 |
2310.76 |
2310.76 |
2310.76 |
||||||||||
|
511 |
阳城县次营镇 |
2310.76 |
2310.76 |
2310.76 |
|||||||||
|
511001 |
阳城县次营镇人民政府 |
962.96 |
962.96 |
962.96 |
|||||||||
|
511101 |
阳城县次营镇财政所 |
1347.81 |
1347.81 |
1347.81 |
|||||||||
三、预算支出总表
单位：万元
|
项目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2310.76 |
962.96 |
1347.81 | |
|
[201]一般公共服务支出 |
799.53 |
799.53 |
||
|
201 |
[20102]政协事物 |
80.10 |
80.10 |
|
|
2010201 |
[2010201]行政运行 |
80.10 |
80.10 |
|
|
201 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构 |
719.42 |
719.42 |
|
|
2010301 |
[2010301]行政运行 |
719.42 |
719.42 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
86.44 |
86.44 |
||
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
85.24 |
85.24 |
|
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
16.52 |
16.52 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.72 |
68.72 |
|
|
208 |
[20899]其他社会保障和就业支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
2089999 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
27.92 |
27.92 |
||
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
27.92 |
27.92 |
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
15.00 |
15.00 |
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
12.92 |
12.92 |
|
|
[213]农林水支出 |
1347.81 |
1347.81 | ||
|
213 |
[21301]农业农村 |
2.00 |
2.00 | |
|
2130199 |
[2130199]其他农业农村支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
213 |
[21307]农村综合改革 |
545.81 |
545.81 | |
|
2130701 |
[2130701]对村级公益事业建设的补助 |
5.00 |
5.00 | |
|
2130705 |
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助 |
540.81 |
540.81 | |
|
213 |
[21399]其他农林水支出 |
800.00 |
800.00 | |
|
2139901 |
[2139901]化解其他公益性乡村债务支出 |
800.00 |
800.00 | |
|
[221]住房保障支出 |
49.08 |
49.08 |
||
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
49.08 |
49.08 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
49.08 |
49.08 |
|
四、财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 | |||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | |||
|
一、一般公共预算 |
2,310.76 |
一般公共服务支出 |
799.53 |
799.53 |
||
|
二、政府性基金预算 |
外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算 |
国防支出 |
|||||
|
公共安全支出 |
||||||
|
教育支出 |
||||||
|
科学技术支出 |
||||||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
社会保障和就业支出 |
86.44 |
86.44 |
||||
|
社会保险基金支出 |
||||||
|
卫生健康支出 |
27.92 |
27.92 |
||||
|
节能环保支出 |
||||||
|
城乡社区支出 |
||||||
|
农林水支出 |
1,347.81 |
1,347.81 |
||||
|
交通运输支出 |
||||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
商业服务业等支出 |
||||||
|
金融支出 |
||||||
|
援助其他地区支出 |
||||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
住房保障支出 |
49.08 |
49.08 |
||||
|
粮油物资储备支出 |
||||||
|
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
预备费 |
||||||
|
其他支出 |
||||||
|
转移性支出 |
||||||
|
债务还本支出 |
||||||
|
债务付息支出 |
||||||
|
债务发行费用支出 |
||||||
|
抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
2,310.76 |
本年支出合计 |
2,310.76 |
2,310.76 |
||
五、一般公共预算支出预算表
单位：万元
|
项目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,310.76 |
962.96 |
1,347.81 | |
|
[201]一般公共服务支出 |
799.53 |
799.53 |
||
|
[20102]政协事务 |
80.10 |
80.10 |
||
|
2010201 |
[2010201]行政运行 |
80.10 |
80.10 |
|
|
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
719.42 |
719.42 |
||
|
2010301 |
[2010301]行政运行 |
719.42 |
719.42 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
86.44 |
86.44 |
||
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
85.24 |
85.24 |
||
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
16.52 |
16.52 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.72 |
68.72 |
|
|
[20899]其他社会保障和就业支出 |
1.20 |
1.20 |
||
|
2089999 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
27.92 |
27.92 |
||
|
[21011]行政事业单位医疗 |
27.92 |
27.92 |
||
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
15.00 |
15.00 |
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
12.92 |
12.92 |
|
|
[213]农林水支出 |
1,347.81 |
1,347.81 | ||
|
[21301]农业农村 |
2.00 |
2.00 | ||
|
2130199 |
[2130199]其他农业农村支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
[21307]农村综合改革 |
545.81 |
545.81 | ||
|
2130701 |
[2130701]对村级公益事业建设的补助 |
5.00 |
5.00 | |
|
2130705 |
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助 |
540.81 |
540.81 | |
|
[21399]其他农林水支出 |
800.00 |
800.00 | ||
|
2139901 |
[2139901]化解其他公益性乡村债务支出 |
800.00 |
800.00 | |
|
[221]住房保障支出 |
49.08 |
49.08 |
||
|
[22102]住房改革支出 |
49.08 |
49.08 |
||
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
49.08 |
49.08 |
|
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
单位：万元
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
962.96 |
||
|
501 |
678.82 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
523.35 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
97.84 |
|
|
[50103]住房公积金 |
49.08 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
8.56 |
|
|
502 |
147.62 |
|
|
[50201]办公经费 |
123.54 |
|
|
[50202]会议费 |
5.00 |
|
|
[50203]培训费 |
5.00 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
3.08 |
|
|
[50209]维修（护）费 |
10.00 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
1.00 |
|
|
503 |
23.28 |
|
|
[50306]设备购置 |
23.28 |
|
|
505 |
80.58 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
80.58 |
|
|
509 |
32.66 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
0.42 |
|
|
[50905]离退休费 |
16.52 |
|
|
[50999]其他对个人和家庭补助 |
15.72 |
七、政府性基金预算收入表
单位：万元
|
项目 |
政府性基金收入预算 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
0.00 | ||
八、政府性基金预算支出表
单位：万元
|
项目 |
政府性基金支出预算 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
0.00 | ||
九、国有资本经营预算收支预算表
单位：万元
|
国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 | ||||||
|
项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
0.00 |
|||||||
十、行政事业单位“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
单位代码 |
单位名称 |
“三公”支出预算数 | ||||||||||||
|
合计 |
公共预算资金 |
单位资金 | ||||||||||||
|
小计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车费 |
小计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车费 | |||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 | |||||||||
|
510001 |
次营镇人民政府 |
8.08 |
4.08 |
1 |
3.08 |
3.078 |
4.00 |
4.00 |
4 |
|||||
十一、机关运行经费预算财政拨款情况统计表
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
|
510001 |
阳城县次营镇人民政府 |
264.17 |
第三部分 阳城县次营镇人民政府
2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
2022年我单位财政拨款收支总预算2310.76万元，较上年增加1224.32万元。其中：一般公共服务支出799.53万元，比上年增加502.66万元，社会保障和就业支出86.44万元，比上年增加27.1万元，卫生健康支出27.92万元，比上年增加15.68万元，农林水支出1347.81万元，比上年增加653.34万元，住房保障支出49.08万元，比上年增加27.56万元，国有资本经营预算支出0万元，比上年减少2万元。变动的原因主要是由于固隆乡合并到次营镇，导致各项预算增加，同时2022年度没有预算国有资本经营支出。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算8.08万元，比2021年增加0.08万元，原因是乡镇合并后，下村路途较远，导致公务用车费用增加。其中因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元；公务接待费1万元，比上年增加1万元；公务用车运行维护费3.08万元，比上年减少2.92万元；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
阳城县次营镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算264.17万元，比2021年预算增加143.32万元，增长118.59%，增加主要是固隆乡合并到次营镇，职工增加，工作量增加，导致办公费、电费、取暖费、会议费等增加。
四、政府采购情况
2022年阳城县次营镇人民政府政府采购预算总额26.69万元，其中：政府采购货物预算26.69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年阳城县次营镇人民政府实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款1347.81万元。
2. 绩效目标情况（附重点绩效目标申报表）
|
阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
|
（2022年度） |
||||||||
|
项目名称 |
2022年村级管理费 | |||||||
|
主管部门及代码 |
510-阳城县次营镇人民政府 |
实施单位 |
阳城县次营镇财政所 | |||||
|
项目属性 |
延续性项目（阶段开展） |
项目期 |
3年 | |||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
16500000 |
年度资金总额： |
5408052 | ||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 | |||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 | |||||
|
市县（区）财政资金 |
16500000 |
市县（区）财政资金 |
5408052 | |||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 | |||||
|
其他资金 |
其他资金 |
|||||||
|
项目概况 |
为了保证农村社会经济稳定发展，充分保障村干部的基本生活和村内的日常基本开支经费，特安排年初预算用于2022年次营镇28个行政村现任干部岗位工资基本报酬、绩效报酬及办公经费。 | |||||||
|
立项依据 |
《晋城市财政局关于提前下达2022年度农村税费改革转移支付的通知》 | |||||||
|
项目设立必要性 |
为了确保农村经济发展、维护社会稳定、管理农村事务、团结带领广大农民积极进取、共同致富等提高广大干部群众的工作积极性和主动性，需要保障村级运转经费，同时有利于全面提高农村两委干部的综合素质和工作技能，保障村级各项事业的顺利开展，为建设美丽和谐新农村奠定了坚实的经济基础和动力保障。 | |||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
《农村两委干部管理办法》、《农村两委干部班子制度》、《村党支部工作目标管理制度》、《村党支部四议两公开制度》、《村党支部定期报告工作制度》 | |||||||
|
项目实施计划 |
1、村干部工资：拨付对象为28个行政村两委干部，包括村干部岗位报酬（基本工资和绩效工资），以组织部考核为准，办公经费拨入相关账户。2、村级场所办公经费，按各村人口计算。 | |||||||
|
实施期目标 |
年度目标 | |||||||
|
总体目标 |
按季度发放村级两委主干岗位人员的工资，年底发放绩效报酬。12月底完成村级管理费的支付工作（包括服务于村级组织的监督组织（纪检小组长及村务监督委员会主任）、计生、防疫、民调、新农保协助、食品药品安全协管、动物防疫员、安监、环保等人员的工作报酬、办公费等。） |
按季度发放村级两委主干岗位人员的工资，年底发放绩效报酬。12月底完成村级管理费的支付工作（包括服务于村级组织的监督组织（纪检小组长及村务监督委员会主任）、计生、防疫、民调、新农保协助、食品药品安全协管、动物防疫员、安监、环保等人员的工作报酬、办公费等。） | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目实施村数量 |
28个 |
数量指标 |
项目实施村数量 |
28个 | ||
|
质量指标 |
村级管理费发放完成率 |
100% |
质量指标 |
村级管理费发放完成率 |
100% | |||
|
时效指标 |
主干报酬发放时间 |
每季度 |
时效指标 |
主干报酬发放时间 |
每季度 | |||
|
成本指标 |
成本指标 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
||||||
|
社会效益指标 |
村级两委工作积极性 |
提高 |
社会效益指标 |
村级两委工作积极性 |
提高 | |||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村级两委满意度 |
≥90% |
服务对象满意度指标 |
村级两委满意度 |
≥90% | ||
|
负责人： |
赵向阳 |
经办人： |
孔成亮 |
联系电话： |
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2021-12-21 | |
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：阳城县次营镇人民政府共有车辆3辆，其中其他用车1辆。
2.房屋情况：房屋总面积5884平方米，其中办公用房1541平方米，业务用房2946平方米，其他1397平方米。
3.其他国有资产占用使用情况。无 。
第四部分 名词解释
（一）部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（六）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
（七）一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（八）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（九）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
（十）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
（十一）单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
（十二）上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
