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索引号：	11140522K03478216C456/2022-00045	主题分类：
发布机构：	次营镇	成文日期：
标题：	阳城县次营镇人民政府 2021年部门预算公开情况
发文字号：		发布日期：	2022年08月24日

阳城县次营镇人民政府 2021年部门预算公开情况

发布日期: 2022-08-24 发布机构: 次营镇

阳城县次营镇人民政府

2021年部门预算公开情况

第一部分阳城县次营镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分阳城县次营镇人民政府2021年部门预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、支出预算明细表

四、预算支出项目分类明细表

五、人员类及运转类公用预算支出明细表

六、其他运转类公用及特定目标类资金明细表

七、政府采购预算资金明细表

八、财政拨款收支总表

九、一般预算支出预算表

十、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十一、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、新增资产预算资金明细表

十三、行政事业单位“三公”经费支出预算表

第三部分阳城县次营镇人民政府2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分阳城县次营镇人民政府概况

一、主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看，阳城县次营镇人民政府预算主要包括镇政府机关预算和镇财政所预算。

纳入阳城县次营镇人民政府预算的单位包括：

阳城县次营镇人民政府机关

阳城县次营镇财政所

第二部分阳城县次营镇人民政府2021年部门预算表

一、预算收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	1,084.44	一般公共服务支出	296.87
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出
四、国有资本经营预算	2.00	公共安全支出
五、单位资金		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	59.34
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	12.24
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	694.47
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	21.52
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出	2.00
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出

本年收入合计	1,086.44	本年支出合计	1,086.44

二、预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入
单位编码	单位名称	总计	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	1,086.44	1,086.44	1,084.44		2.00
	预算业务股	1,086.44	1,086.44	1,084.44		2.00
511	阳城县次营镇	1,086.44	1,086.44	1,084.44		2.00
511001	阳城县次营镇人民政府	443.64	443.64	443.64
511101	阳城县次营镇财政所	642.80	642.80	640.80		2.00

三、支出预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	预算资金来源	支出功能科目	部门经济科目	政府经济科目	分配下达级次	是否政府采购	预算总计	政府预算资金
										政府预算资金合计	一般公共预算资金
										政府预算资金合计	一般公共预算合计	财政拨款资金
								合计	1086.44	1086.44	1084.44	1084.44
	预算业务股								1086.44	1086.44	1084.44	1084.44
511	阳城县次营镇								1086.44	1086.44	1084.44	1084.44
511001	阳城县次营镇人民政府								443.64	443.64	443.64	443.64
		[01]人员支出							322.79	322.79	322.79	322.79
511001	阳城县次营镇人民政府	基本工资	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		81.96	81.96	81.96	81.96
511001	阳城县次营镇人民政府	行政单位津贴补贴	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		51.32	51.32	51.32	51.32
511001	阳城县次营镇人民政府	行政单位年终一次性奖金	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		6.83	6.83	6.83	6.83
511001	阳城县次营镇人民政府	保留津贴	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		3.53	3.53	3.53	3.53
511001	阳城县次营镇人民政府	乡镇干部工作补贴	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		19.70	19.70	19.70	19.70
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员冬季取暖补贴	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		8.57	8.57	8.57	8.57
511001	阳城县次营镇人民政府	女职工卫生费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		0.14	0.14	0.14	0.14
511001	阳城县次营镇人民政府	基本工资	年初本级支出	[2130104]事业运行	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		24.49	24.49	24.49	24.49
511001	阳城县次营镇人民政府	事业单位绩效工资	年初本级支出	[2130104]事业运行	[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	本级支出		18.85	18.85	18.85	18.85
511001	阳城县次营镇人民政府	保留津贴	年初本级支出	[2130104]事业运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		1.23	1.23	1.23	1.23
511001	阳城县次营镇人民政府	乡镇干部工作补贴	年初本级支出	[2130104]事业运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		6.19	6.19	6.19	6.19
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员冬季取暖补贴	年初本级支出	[2130104]事业运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		2.80	2.80	2.80	2.80
511001	阳城县次营镇人民政府	女职工卫生费	年初本级支出	[2130104]事业运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		0.11	0.11	0.11	0.11
511001	阳城县次营镇人民政府	基本养老保险单位缴费	年初本级支出	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	本级支出		22.98	22.98	22.98	22.98
511001	阳城县次营镇人民政府	基本医疗保险（含原职工生育保险）	年初本级支出	[2101101]行政单位医疗	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	本级支出		9.34	9.34	9.34	9.34
511001	阳城县次营镇人民政府	行政单位工伤保险	年初本级支出	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	本级支出		0.27	0.27	0.27	0.27
511001	阳城县次营镇人民政府	基本养老保险单位缴费	年初本级支出	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	本级支出		7.13	7.13	7.13	7.13
511001	阳城县次营镇人民政府	基本医疗保险（含原职工生育保险）	年初本级支出	[2101102]事业单位医疗	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	本级支出		2.90	2.90	2.90	2.90
511001	阳城县次营镇人民政府	事业单位工伤保险	年初本级支出	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	本级支出		0.17	0.17	0.17	0.17
511001	阳城县次营镇人民政府	住房公积金（行政）	年初本级支出	[2210201]住房公积金	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	本级支出		16.42	16.42	16.42	16.42
511001	阳城县次营镇人民政府	住房公积金（事业）	年初本级支出	[2210201]住房公积金	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	本级支出		5.10	5.10	5.10	5.10
511001	阳城县次营镇人民政府	其他工资项目	年初本级支出	[2080116]引进人才费用	[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	本级支出		22.80	22.80	22.80	22.80
511001	阳城县次营镇人民政府	其他	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	本级支出		3.97	3.97	3.97	3.97
511001	阳城县次营镇人民政府	退休人员住宅取暖补贴	年初本级支出	[2080501]行政单位离退休	[30302]退休费	[50905]离退休费	本级支出		5.99	5.99	5.99	5.99
		[02]公用支出							101.65	101.65	101.65	101.65
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	本级支出	是	50.00	50.00	50.00	50.00
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	本级支出		2.00	2.00	2.00	2.00
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30207]邮电费	[50201]办公经费	本级支出		0.50	0.50	0.50	0.50
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	[50201]办公经费	本级支出		1.00	1.00	1.00	1.00
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30206]电费	[50201]办公经费	本级支出		4.00	4.00	4.00	4.00
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30216]培训费	[50203]培训费	本级支出		0.50	0.50	0.50	0.50
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30201]办公费	[50201]办公经费	本级支出		5.74	5.74	5.74	5.74
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30228]工会经费	[50201]办公经费	本级支出		2.68	2.68	2.68	2.68
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30211]差旅费	[50201]办公经费	本级支出		3.00	3.00	3.00	3.00
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30215]会议费	[50202]会议费	本级支出		0.50	0.50	0.50	0.50
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	本级支出		3.08	3.08	3.08	3.08
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	本级支出		1.00	1.00	1.00	1.00
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30208]取暖费	[50201]办公经费	本级支出		2.50	2.50	2.50	2.50
511001	阳城县次营镇人民政府	行政参公单位在职人员公务交通补贴	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	本级支出		15.03	15.03	15.03	15.03
511001	阳城县次营镇人民政府	工会经费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30228]工会经费	[50201]办公经费	本级支出		3.68	3.68	3.68	3.68
511001	阳城县次营镇人民政府	职工福利费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30229]福利费	[50201]办公经费	本级支出		6.44	6.44	6.44	6.44
		[03]其他运转类项目							19.20	19.20	19.20	19.20
511001	阳城县次营镇人民政府	预拨目标考核奖	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	本级支出	否	19.20	19.20	19.20	19.20
511101	阳城县次营镇财政所								642.80	642.80	640.80	640.80
		[04]特定目标类项目							642.80	642.80	640.80	640.80
511101	阳城县次营镇财政所	化债、维稳、疫情防控经费	年初本级支出	[2139901]化解其他公益性乡村债务支出	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	本级支出	否	200.00	200.00	200.00	200.00
511101	阳城县次营镇财政所	村级公益事业补助资金	年初本级支出	[2130799]其他农村综合改革支出	[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	本级支出	否	3.00	3.00	3.00	3.00
511101	阳城县次营镇财政所	村级管理费(含全科网格、村级纪检监察联络员经费）	年初本级支出	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	[30201]办公费	[50201]办公经费	本级支出	否	437.80	437.80	437.80	437.80
511101	阳城县次营镇财政所	革命老区村建设补助资金	年初预算	[2239999]其他国有资本经营预算支出	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	本级支出	否	2.00	2.00

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算

单位资金合计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

罚没资金

行政事业性收费资金

专项资金

国有资源（资产）有偿使用收入安排资金

纳入预算内管理的其他收入安排资金

一般债券资金

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

政府性基金合计

政府性基金预算资金

专项债券资金

2.00

四、预算支出项目分类明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出					项目支出
			基本支出小计	人员类			公用经费项目	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
			基本支出小计	人员类小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	公用经费项目	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
	合计	1,086.44	424.44	322.79	312.83	9.96	101.65	662.00	19.20	642.80
	预算业务股	1,086.44	424.44	322.79	312.83	9.96	101.65	662.00	19.20	642.80
511	阳城县次营镇	1,086.44	424.44	322.79	312.83	9.96	101.65	662.00	19.20	642.80
511001	阳城县次营镇人民政府	443.64	424.44	322.79	312.83	9.96	101.65	19.20	19.20
201	一般公共服务支出	296.87	277.67	176.02	172.05	3.97	101.65	19.20	19.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.87	277.67	176.02	172.05	3.97	101.65	19.20	19.20
2010301	行政运行	296.87	277.67	176.02	172.05	3.97	101.65	19.20	19.20
208	社会保障和就业支出	59.34	59.34	59.34	53.35	5.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.80	22.80	22.80	22.80
2080116	引进人才费用	22.80	22.80	22.80	22.80
20805	行政事业单位养老支出	36.10	36.10	36.10	30.11	5.99
2080501	行政单位离退休	5.99	5.99	5.99		5.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11	30.11	30.11
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44	0.44
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44	0.44
210	卫生健康支出	12.24	12.24	12.24	12.24
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	12.24	12.24
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	9.34	9.34
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	2.90	2.90
213	农林水支出	53.67	53.67	53.67	53.67
21301	农业农村	53.67	53.67	53.67	53.67
2130104	事业运行	53.67	53.67	53.67	53.67
221	住房保障支出	21.52	21.52	21.52	21.52
22102	住房改革支出	21.52	21.52	21.52	21.52
2210201	住房公积金	21.52	21.52	21.52	21.52
511101	阳城县次营镇财政所	642.80						642.80		642.80
213	农林水支出	640.80						640.80		640.80
21307	农村综合改革	440.80						440.80		440.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.80						437.80		437.80
2130799	其他农村综合改革支出	3.00						3.00		3.00
21399	其他农林水支出	200.00						200.00		200.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	200.00						200.00		200.00
223	国有资本经营预算支出	2.00						2.00		2.00
22399	其他国有资本经营预算支出	2.00						2.00		2.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	2.00						2.00		2.00

五、人员类及运转类公用预算支出明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	预算资金来源	支出功能科目	部门经济科目	政府经济科目	分配下达级次	是否政府采购	预算总计	政府预算资金
										政府预算资金合计	一般公共预算资金
										政府预算资金合计	一般公共预算合计	财政拨款资金
								合计	424.44	424.44	424.44	424.44
	预算业务股								424.44	424.44	424.44	424.44
511	阳城县次营镇								424.44	424.44	424.44	424.44
511001	阳城县次营镇人民政府								424.44	424.44	424.44	424.44
		[01]人员支出							322.79	322.79	322.79	322.79
511001	阳城县次营镇人民政府	基本工资	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		81.96	81.96	81.96	81.96
511001	阳城县次营镇人民政府	行政单位津贴补贴	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		51.32	51.32	51.32	51.32
511001	阳城县次营镇人民政府	行政单位年终一次性奖金	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		6.83	6.83	6.83	6.83
511001	阳城县次营镇人民政府	保留津贴	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		3.53	3.53	3.53	3.53
511001	阳城县次营镇人民政府	乡镇干部工作补贴	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		19.70	19.70	19.70	19.70
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员冬季取暖补贴	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		8.57	8.57	8.57	8.57
511001	阳城县次营镇人民政府	女职工卫生费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		0.14	0.14	0.14	0.14
511001	阳城县次营镇人民政府	基本工资	年初本级支出	[2130104]事业运行	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		24.49	24.49	24.49	24.49
511001	阳城县次营镇人民政府	事业单位绩效工资	年初本级支出	[2130104]事业运行	[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	本级支出		18.85	18.85	18.85	18.85
511001	阳城县次营镇人民政府	保留津贴	年初本级支出	[2130104]事业运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		1.23	1.23	1.23	1.23
511001	阳城县次营镇人民政府	乡镇干部工作补贴	年初本级支出	[2130104]事业运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		6.19	6.19	6.19	6.19
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员冬季取暖补贴	年初本级支出	[2130104]事业运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		2.80	2.80	2.80	2.80
511001	阳城县次营镇人民政府	女职工卫生费	年初本级支出	[2130104]事业运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		0.11	0.11	0.11	0.11
511001	阳城县次营镇人民政府	基本养老保险单位缴费	年初本级支出	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	本级支出		22.98	22.98	22.98	22.98
511001	阳城县次营镇人民政府	基本医疗保险（含原职工生育保险）	年初本级支出	[2101101]行政单位医疗	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	本级支出		9.34	9.34	9.34	9.34
511001	阳城县次营镇人民政府	行政单位工伤保险	年初本级支出	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	本级支出		0.27	0.27	0.27	0.27
511001	阳城县次营镇人民政府	基本养老保险单位缴费	年初本级支出	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	本级支出		7.13	7.13	7.13	7.13
511001	阳城县次营镇人民政府	基本医疗保险（含原职工生育保险）	年初本级支出	[2101102]事业单位医疗	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	本级支出		2.90	2.90	2.90	2.90
511001	阳城县次营镇人民政府	事业单位工伤保险	年初本级支出	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	本级支出		0.17	0.17	0.17	0.17
511001	阳城县次营镇人民政府	住房公积金（行政）	年初本级支出	[2210201]住房公积金	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	本级支出		16.42	16.42	16.42	16.42
511001	阳城县次营镇人民政府	住房公积金（事业）	年初本级支出	[2210201]住房公积金	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	本级支出		5.10	5.10	5.10	5.10
511001	阳城县次营镇人民政府	其他工资项目	年初本级支出	[2080116]引进人才费用	[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	本级支出		22.80	22.80	22.80	22.80
511001	阳城县次营镇人民政府	其他	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	本级支出		3.97	3.97	3.97	3.97
511001	阳城县次营镇人民政府	退休人员住宅取暖补贴	年初本级支出	[2080501]行政单位离退休	[30302]退休费	[50905]离退休费	本级支出		5.99	5.99	5.99	5.99
		[02]公用支出							101.65	101.65	101.65	101.65
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30211]差旅费	[50201]办公经费	本级支出		3.00	3.00	3.00	3.00
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	[50201]办公经费	本级支出		1.00	1.00	1.00	1.00
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30215]会议费	[50202]会议费	本级支出		0.50	0.50	0.50	0.50
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	本级支出		3.08	3.08	3.08	3.08
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	本级支出		2.00	2.00	2.00	2.00
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	本级支出	是	50.00	50.00	50.00	50.00
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30207]邮电费	[50201]办公经费	本级支出		0.50	0.50	0.50	0.50
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30206]电费	[50201]办公经费	本级支出		4.00	4.00	4.00	4.00
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30228]工会经费	[50201]办公经费	本级支出		2.68	2.68	2.68	2.68
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	本级支出		1.00	1.00	1.00	1.00
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30208]取暖费	[50201]办公经费	本级支出		2.50	2.50	2.50	2.50
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30216]培训费	[50203]培训费	本级支出		0.50	0.50	0.50	0.50
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30201]办公费	[50201]办公经费	本级支出		5.74	5.74	5.74	5.74
511001	阳城县次营镇人民政府	行政参公单位在职人员公务交通补贴	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	本级支出		15.03	15.03	15.03	15.03
511001	阳城县次营镇人民政府	工会经费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30228]工会经费	[50201]办公经费	本级支出		3.68	3.68	3.68	3.68
511001	阳城县次营镇人民政府	职工福利费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30229]福利费	[50201]办公经费	本级支出		6.44	6.44	6.44	6.44

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算

单位资金合计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

罚没资金

行政事业性收费资金

专项资金

国有资源（资产）有偿使用收入安排资金

纳入预算内管理的其他收入安排资金

一般债券资金

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

政府性基金合计

政府性基金预算资金

专项债券资金

六、其他运转类公用及特定目标类资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	一级项目	单位名称/二级项目	三级项目	项目资金管理处室	功能科目编码名称	部门经济科目编码名称	政府经济科目编码名称	项目层次	预算来源	项目分配下达级次	预算总计	政府预算资金
													政府预算资金合计	一般公共预算资金
													政府预算资金合计	一般公共预算合计	财政拨款资金
	合计											662.00	662.00	660.00	660.00
	预算业务股											662.00	662.00	660.00	660.00
511	阳城县次营镇											662.00	662.00	660.00	660.00
511001	阳城县次营镇人民政府											19.20	19.20	19.20	19.20
		其他经费补助类项目（待分配）	其他经费补助类项目（待分配）	预拨目标考核奖								19.20	19.20	19.20	19.20
					预算业务股	[2010301]行政运行	[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	三级项目	年初本级支出	本级支出	19.20	19.20	19.20	19.20
511101	阳城县次营镇财政所											642.80	642.80	640.80	640.80
		乡村振兴专项	次营镇乡村振兴专项	化债、维稳、疫情防控经费								200.00	200.00	200.00	200.00
					预算业务股	[2139901]化解其他公益性乡村债务支出	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	三级项目	年初本级支出	本级支出	200.00	200.00	200.00	200.00
		农村综合改革专项	农村综合改革专项	村级公益事业补助资金								3.00	3.00	3.00	3.00
					预算业务股	[2130799]其他农村综合改革支出	[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	三级项目	年初本级支出	本级支出	3.00	3.00	3.00	3.00
		农村综合改革专项	农村综合改革专项	村级管理费(含全科网格、村级纪检监察联络员经费）								437.80	437.80	437.80	437.80
					预算业务股	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	[30201]办公费	[50201]办公经费	三级项目	年初本级支出	本级支出	437.80	437.80	437.80	437.80
		农业生产发展资金	2021年农发资金	革命老区村建设补助资金								2.00	2.00
					农业股	[2239999]其他国有资本经营预算支出	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	三级项目	年初预算	本级支出	2.00	2.00

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算

单位资金合计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

罚没资金

行政事业性收费资金

专项资金

国有资源（资产）有偿使用收入安排资金

纳入预算内管理的其他收入安排资金

一般债券资金

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

政府性基金合计

政府性基金预算资金

专项债券资金

2.00

七、政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源							备注
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
							预算总计	政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
				合计	118		27.80	27.80	27.80
	预算业务股				118		27.80	27.80	27.80
511	阳城县次营镇				118		27.80	27.80	27.80
511001	阳城县次营镇人民政府				118		27.80	27.80	27.80
		基本支出			118		27.80	27.80	27.80
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员一般公用经费	[30299]其他商品和服务支出	B0606-通风和空调设备安装	5	台	3.00	3.00	3.00
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员一般公用经费	[30299]其他商品和服务支出	A0603-椅凳类	20	把	2.00	2.00	2.00
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员一般公用经费	[30299]其他商品和服务支出	A020911-视频设备	1	台	1.50	1.50	1.50
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员一般公用经费	[30299]其他商品和服务支出	A020101-计算机设备	12	台	10.20	10.20	10.20
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员一般公用经费	[30299]其他商品和服务支出	A0601-床类	30	张	4.50	4.50	4.50
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员一般公用经费	[30299]其他商品和服务支出	A0602-台、桌类	20	张	3.60	3.60	3.60
511001	阳城县次营镇人民政府	在职人员一般公用经费	[30299]其他商品和服务支出	A0605-柜类	30	组	3.00	3.00	3.00

八、财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目	金额
项目	金额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1,084.44	一般公共服务支出	296.87	296.87
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出
		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	59.34	59.34
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	12.24	12.24
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	694.47	694.47
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	21.52	21.52
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	1,084.44	本年支出合计	1,084.44	1,084.44

九、一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,084.44	424.44	660.00
201	一般公共服务支出	296.87	277.67	19.20
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.87	277.67	19.20
01	行政运行	296.87	277.67	19.20
208	社会保障和就业支出	59.34	59.34
01	人力资源和社会保障管理事务	22.80	22.80
16	引进人才费用	22.80	22.80
05	行政事业单位养老支出	36.10	36.10
01	行政单位离退休	5.99	5.99
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11
99	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44
99	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44
210	卫生健康支出	12.24	12.24
11	行政事业单位医疗	12.24	12.24
01	行政单位医疗	9.34	9.34
02	事业单位医疗	2.90	2.90
213	农林水支出	694.47	53.67	640.80
01	农业农村	53.67	53.67
04	事业运行	53.67	53.67
07	农村综合改革	440.80		440.80
05	对村民委员会和村党支部的补助	437.80		437.80
99	其他农村综合改革支出	3.00		3.00
99	其他农林水支出	200.00		200.00
01	化解其他公益性乡村债务支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	21.52	21.52
02	住房改革支出	21.52	21.52
01	住房公积金	21.52	21.52

十、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	424.44
工资福利支出	312.83
基本工资	106.45
津贴补贴	93.59
奖金	6.83
绩效工资	18.85
机关事业单位基本养老保险缴费	30.11
职工基本医疗保险缴费	12.24
其他社会保障缴费	0.44
住房公积金	21.52
其他工资福利支出	22.80
商品和服务支出	101.65
办公费	5.74
印刷费	1.00
电费	4.00
邮电费	0.50
取暖费	2.50
差旅费	3.00
维修（护）费	2.00
会议费	0.50
培训费	0.50
公务接待费	1.00
工会经费	6.36
福利费	6.44
公务用车运行维护费	3.08
其他交通费用	15.03
其他商品和服务支出	50.00
对个人和家庭的补助	9.96
退休费	5.99
其他对个人和家庭的补助	3.97

十一、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2021年预算数
合计	120.85
阳城县次营镇人民政府	120.85

十二、新增资产预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	新增资产名称	新增资产类别	规格型号	数量	单位（实物计量单位）	新增资产用途	资金来源
									预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
									预算总计	政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
					合计	118			27.80	27.80	27.80
	预算业务股					118			27.80	27.80	27.80
511	阳城县次营镇					118			27.80	27.80	27.80
511001	阳城县次营镇人民政府					118			27.80	27.80	27.80
		基本支出				118			27.80	27.80	27.80
511001	阳城县次营镇人民政府	公用支出	文件柜	文件柜		30	组		3.00	3.00	3.00
511001	阳城县次营镇人民政府	公用支出	LED显示屏	LED显示屏		1	台		1.50	1.50	1.50
511001	阳城县次营镇人民政府	公用支出	办公椅	椅凳类		20	把		2.00	2.00	2.00
511001	阳城县次营镇人民政府	公用支出	空调	空气调节电器		5	台		3.00	3.00	3.00
511001	阳城县次营镇人民政府	公用支出	办公桌	台、桌类		20	张		3.60	3.60	3.60
511001	阳城县次营镇人民政府	公用支出	电脑	便携式计算机		2	台		2.20	2.20	2.20
511001	阳城县次营镇人民政府	公用支出	床	床类		30	张		4.50	4.50	4.50
511001	阳城县次营镇人民政府	公用支出	电脑	台式机		10	台		8.00	8.00	8.00

十三、行政事业单位“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	“三公”支出预算数
		合计	公共预算资金						单位资金
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车费			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
511001	次营镇人民政府	8.00	8.00	0	2	6.00	6	0	0.00	0	0	0.00	0	0

第三部分阳城县次营镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年我单位财政拨款收支总预算1086.44万元，一般公共预算拨款收入1084.44万元，国有资本经营预算收入2万元。

支出包括：一般公共服务支出296.87万元，社会保障和就业支出59.34万元，，卫生健康支出12.24万元，农林水支出694.47万元，住房保障支出21.52万元，国有资本经营预算支出2万元。

二、关于一般公共预算支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年支出数变化情况

2021年我单位一般公共预算支出1084.44万元，资金相比上年减少，主要是项目支出减少（农村公益事业建设奖补资金）。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

基本支出424.44万元，其中：人员经费322.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资支出等；公用经费101.65万元，主要包括办公费、印刷费、福利费、工会经费、其他交通费用等。

项目支出662万元，其中：行政运行19.2万元，对村民委员会和村党支部的补助437.8万元，其他农村综合改革支出3万元，化解其他公益性乡村债务支出200万元，其他国有资本经营预算支出2万元。

三、关于“三公”经费预算情况说明

“三公”经费财政拨款2021年预算8万元，其中公务接待费2万元，公务用车运行维护费6万元。

四、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

2021年无政府性基金预算拨款。

五、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。2021年运行经费财政拨款预算120.85万元，主要包括办公费及电费、取暖费、维修费、会议费、工会经费……

（二）政府采购情况。我单位2021年计划采购空调5台，价值3万元；办公椅20把，价值2万元；LED显示屏1台，价值1.5万元；便携式电脑2台，价值2.2万元；台式电脑10台，价值8万元；床30张，价值4.5万元；办公桌20张，价值3.6万元；文件柜30组，价值3万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，次营镇人民政府共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。

（四）绩效目标设置情况。2021年部门项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款660万元。

第四部分名词解释

（一）部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

（六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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