关于町店镇2020年财政预算执行情况和 2021年财政预算（草案）的报告

关于町店镇2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算（草案）的报告

—在町店镇第十八届人民代表大会第一次会议上

（2021年4月8日）

杨原军

各位代表、同志们：

我受町店镇人民政府的委托，向大会报告町店镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请各位代表审议，并请列席会议的人员提出宝贵意见。

2020年财政预算执行情况

一年来，我们在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界的关心支持下，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以建设社会主义现代化新农村为目标，围绕“就业增收、富民强镇”的思路，认真履行职责，坚持科学理财，努力增收节支。镇财政预算执行情况较为良好，财政收入稳步增长，镇财政基本做到了收支平衡，确保了人员工资的发放，保证了我镇文化教育事业、新农村建设、采煤沉陷区搬迁、招商引资、惠农补贴、社会保障等各项事业的发展。

2020年本级财政总收入完成4991.23万元。

其中：上级补助收入完成1686.75万元；

一般预算收入完成478.52万元；

本级财政收入349.31万元；

专项收入2457.81万元；

其它收入完成18.84万元。

2020年本级财政支出完成5481.73万元，其支出项目如下：

1.社会主义新农村建设支出3232.26万元；

2.文教卫生支出215.26万元；

3.社会保障和综合治理支出93.84万元；

4.公共管理支出333.73万元；

5.民生服务支出253.9万元；

6.一般预算支出474.65万元；

7.专项支出138.9万元；

8.旅游开发支出304.19万元。

9.化解债务支出435万元。

2020年本级财政收支执行结果是：本年收入4991.23万元；（由于近年收入减少，本年收入任务没有完成，年终调整历年结余490.5万元）；本年财政总支出5481.73万元，基本维持了收支平衡。

2020年采煤沉陷区综合治理安置项目专项资金收入852.4万元，2020年采煤沉陷区综合治理安置项目专项资金支出2906.88万元，采煤沉陷区综合治理安置项目专项资金存款434.48万元。

综观2020年本级财政预算执行情况和财政工作，主要体现在以下三个方面：

一、坚持人民至上、生命至上、全力保障和支持抗击新冠肺炎疫情

安排疫情防控补助33万余元，做到第一时间将资金拨付到位。

二、扶持产业发展，加大转型升级步伐

1.积极帮助采气企业围绕“气化阳城”战略布局，完成了我镇范围内美中能源采气井场建设任务；2.支持国新中昊盛完成了煤层气管道建设；3.积极扶持圣利安透水砖项目，完成总投资达4000余万元；4.积极扶持大宁远孚钙镁企业技术改造和大宁曙云建材厂建设。

三、民生建设稳步推进，特色城镇逐步形成

一是基础设施进一步完善，张沟村采煤沉陷区治理项目住宅楼主体建设已完工，杨腰新村主体已完工，尹家采煤沉陷区1、2、3标段已完成主体工程；二是人居环境稳步提升，围绕镇区、芦苇河、乡村公路和人口密集场所的环境进行了集中整治，完成了11个村“厕所革命”；三是通过招商引资项目对污水处理厂二期建设工程前期投入。

四、加强资金监管、提升使用效率

我们严格执行中央八项规定，健全完善了各项财务管理制度，不断加大政风、行风建设，严格控制“三公”经费支出，严格重点工程预决算审核，切实加强财政资金管理，为转型综改试验，建设社会主义现代化新农村提供了坚强的经济保障。

各位代表，回顾过去的工作，我们在肯定成绩的同时，也看到了我镇经济社会发展中存在着不少亟待解决的问题，还需要我们在今后的工作中加以克服和解决。站在新的起点，我们将继续本着不负于历史、不负于时代、不负于人民和高度负责的精神，正视目前经济社会发展中存在的诸多问题，努力在创新中积极工作。

2021年财政预算草案

2021年，是“十四五”的开局之年，也是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军的关键之年，在这重要的历史交汇点上，做好今年的财政工作事关全局、意义重大。

今年政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，牢记领袖“在转型发展上率先蹚出一条新路来”的殷殷嘱托，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量高速度转型发展为主题，以调整优化产业结构为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，主动融入全县“三四五”发展布局，精准对接县委“十大战略定位”，坚持“工业立镇先行、能源革命支撑、产业项目突围、乡村振兴发力”发展思路，积极作为、靶向发力，解放思想、敢干干成，确保实现转型出雏型，奋力在新征程上开创新时代美丽町店高质量高速度转型发展新局面。

围绕上述思路，结合镇党委、政府对财政和经济工作的部署，今年财政预算安排遵循以下原则：一是尊重经济和社会发展规律，财政收入增长水平与经济发展水平相适应。二是严格控制一般性支出，优先保证民生工程和职工工资支出，坚持厉行节约，从严控制一般性支出，压减非刚性支出；三是坚持培植财源、增收节支、统筹兼顾的方针；四是坚持依法理财，加强监督管理，着力提高财政管理水平和工作效率。

根据上述思路和原则，2021年，全镇财政预算草案安排如下：

2021年本级财政收入预算完成6813.41万元，其中：自筹资金收入完成3430万元，一般预算收入完成3383.41万元。

一、2021年我镇财政预算支出安排

1.社会主义新农村建设支出4438.85万元（包括：农村补助220万、采煤沉陷村治理3600万、村镇建设500万、农村占地补偿118.85万）；

2.文教卫生支出169.6万元（包括：卫生事业、中小学支出、文化体育经费等）；

3.社会保障和综合治理支出96.06万元（包括：治安、消防、安全、综治、民政、民生、环保、劳动保障等）；

4.人居环境改善400万元（包括各村改厕）；

5.民生工程支出190万元（包括：供暖管网回购及采暖支出）；

6.旅游开发支出300万元（包括：町店战斗纪念园维修、道路建设、绿化、亮化、雕塑、场馆设施等）；

7.一般预算支出480万元；

8.专项支出138.9万元（包括：党建经费、人大经费、纪检经费、培训经费、工会经费、团委经费、妇联经费、武装训练、农业经费、林业经费、水利经费、计划生育、正通支出等）；

9. 四好公路建设300万元；

10.化解债务安排200万元；

11.财政总预备金100万元。

2021年本级财政总收入预算为6813.41万元，总支出6813.41万元。年初预算做到了收支平衡。

二、完成2021年财政预算的主要工作措施

为进一步规范财政财务管理，做到科学理财，切实服务好我镇经济发展，着力推进特色城镇和美丽乡村建设，加强文化站阵地建设，提升文化品位，加强社会治安综合治理工作，建设和谐町店，我们将重点做好以下几个方面的工作：

（一）提高财政收入质量，提升财力保障

首先要依法加强收入征管，做到应收尽收，防止跑冒滴漏。加强预算管理，完善财政征管手段，强化财源监控，严格执行“收支两条线”管理，认真做好我镇资产收益工作，积极与芦河煤业联系，提供优质环境，督促其开工建设。利用股权转让、委托经营、拍卖资产等形式积极盘活集运公司资产，尽快促使我镇的呆滞资产启动，提高资金使用效率。

其次要加强行政事业性收费、企业承包租金等各项收入的征收工作，确保财政收入任务的足额完成。要明确激励机制，充分发挥干部职工的主观能动性，通过争取上级部门的资金支持和驻镇企业的项目投入，进一步拓展财政增收渠道。要正确理解和掌握上级补助资金的分配办法，实现资金的统筹安排，不断提高政府的调控能力。

再次加强企地共建，争取镇区范围内企业对我镇公益事业的投入，我们要鼓励和引导驻地企业加大对我镇的各项公共设施建设的投入，稳定共建共享的社会性收益，为推进町店全面达小康而努力。

（二）严格预算机制，优化支出结构

一是通过对预算单位的定人、定岗、定额管理，清退超编人员，保证人员经费的支出，积极争取驻地企业对我镇财政负担人员的安置。二是积极开展以红色町店、忠义町店、凤鸣町店为主题的文化旅游活动，传承红色基因，弘扬太行精神，大力打造町店战斗纪念园3A景区建设。三是确保文化站阵地建设，广泛开展文艺体育运动，鼓励农民积极参加各种文体活动，提高全民身体素质，在全镇开展市级文明镇创建活动，弘扬正能量。四是加强社会治安综合治理工作，加大扫黑除恶力度，确保町店长治久安，确保重点工程招商引资项目建设等工作的正常运转。五是顺应当前形势，厉行勤俭节约，压缩办公费、交通费等公用经费的开支，保证本年“三公经费”只减不增，公用接待费严格按制度执行。六是加强工程预决算审计力度，加强对项目资金的监督管理力度，加强对单位经费支出定期审计制度，提高财政资金的使用效益；七是落实支农惠农政策，确保惠农资金及时足额到位，让农民群众充分享受到改革发展的益处。

（三）狠抓财源建设，增强发展后劲

坚持“就业增收、富民强镇”总体思路，加大招商引资力度，不断夯实煤炭和煤层气产业基础，促进煤层气产业提质增效。一是支持山西兰花芦河煤业矿井建设，帮助其理顺主体关系，扩宽思路，争同兰花集团对接，积极支持矿井建设，促进其早日投产；二是保持良好的企地关系，支持大宁煤矿、义城煤矿、顺泰、美中、国新、舜天达等企业在我镇的正常生产，使煤层气产业成为我镇继煤炭之后的又一大产业；三是加强三英、晋陶等陶瓷项目的联系，支持企业稳定生产，为增加我镇劳动就业打下基础；四是支持万鑫智陶瓷熔块生产项目尽早运行；五是加强与晋东南煤运公司、兰花芦河煤业、阳泰集团等企业的沟通，通过租赁、拍卖、委托经营、股权转让等多种方式，对集运公司、企业服务中心、民生公司、皓博公司等固定资产进行盘活；六是积极加大对煤层气下游公司合作力度，利用我镇丰富的煤层气资源扩大招商引资力度，增加我镇收入，进一步提高我镇的财政实力。

（四）加大基础设施建设，努力推进社会主义新农村建设

一是加大城镇建设力度，改善人居环境，对町店、尹家、张沟基础设施进行投入建设；二是加大“四好公路”的建设，提升我镇乡村公路品质；三是进一步加大对“三农”的投入，积极支持美棠集团养蚕项目，促进温氏养猪项目投入，促进农业产业结构调整和农村基础设施建设，加快推进“一事一议”工作，在全镇各村建设区域化、专业化、特色化的各类生产基地，积极支持专业合作社的发展，为改善农民生活，促进农民增收，提高农业高效积极工作；四是在加大支农投入的同时，提高财政支农资金的使用效益，特别是要管理使用好改善人民生产生活条件的专项资金，加强资金跟踪督查，使各项资金更好地服务于社会主义新农村；五是健全农民补贴网建设工作，支持财政资金的引导示范和带动作用，坚持“公开、公平、透明”的原则，拓宽“三农”资金渠道，完善和实施好各项涉农补贴制度。

（五）加强财政管理，维护正常财经秩序

一是严格财经纪律，加强财政干部队伍建设，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和财政违法行为处罚处分条例，不断提高财政工作人员的业务能力，加强廉政教育，自觉接受群众监督，做廉洁自律的表率；二是加强项目资金管理，推进财政内部控制体系建设，做到专款专用；三是强化财政支出监督，自觉接受镇人大监督及上级相关部门的审计，确保资金合理分配，安全运行，高效使用；四是积极化解各类债务，打造诚信财政。

各位代表，完成2021年预算和各项财政工作，任务艰巨、责任重大，意义深远。我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，深入贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实我镇人代会对我镇经济工作提出的各项要求，进一步解放思想，提高效率，真抓实干、砥砺奋进，为建设新时代幸福美好新町店而努力奋斗！为建党100周年献厚礼！

谢谢大家！

2020年支付明细

1.社会主义新农村建设支出 3232.26万元（占地补偿105.38万，村级管理费220万，采煤沉陷区治理2906.88万）；

2.文教卫生支出215.26万元（中学联校支出87.27万，农村文化支出29.22万，疫情防控33万，老年人支出4.79万等）；

3.社会保障和综合治理支出93.84万元（监控安装28.21万，派出所37.4万、消防队5.2万，民政救助23.03）；

4.公共管理支出333.73万元（污水厂管网300.73万，吃水补助33万）；

5.民生服务支出253.9万元（供暖、污水处理）；

6.一般预算支出474.65万元；

7.专项支出138.9万元（包括党建经费、人大经费、纪检经费、培训经费、工会经费、团委经费、妇联经费、武装训练、农业经费、林业经费、水利经费、计划生育、正通支出）；

8.旅游开发支出304.19万元（用于纪念园）；

9.化解债务支出435万元。

2021年我镇财政预算支出安排

1.社会主义新农村建设支出4438.85万元（包括：占地补偿118.85万，村镇建设500万，村级管理费220万，采煤沉陷区治理3600万等）；

2.文教卫生支出169.6万元（包括：中学联校支出91.6万，农村文化支出43万，疫情防控支出30万，老年人支出5万）；

3.社会保障和综合治理支出96.06万元（监控维护20万，派出所37.25万、消防队9.46万，民政救助29.35万）；

4.人居环境改善支出400万元（改厕）；

5.民生工程支出190万元（包括：供暖管网回购及采暖支出）；

6.旅游开发支出300万元（包括：町店战斗纪念园维修、道路建设、绿化、亮化、雕塑、场馆设施等）；

7.一般预算支出480万元；

8.专项支出138.9万元（包括：党建经费、人大经费、纪检经费、培训经费、工会经费、团委经费、妇联经费、武装训练、农业经费、林业经费、水利经费、计划生育、正通支出等）；

9. 四好公路建设300万元；

10.化解债务安排200万元；

11.财政总预备金100万元。