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阳城县町店镇人民政府2020年度预算公开

发布日期: 2020-05-01 发布机构: 町店镇

町店镇2020年度预算公开

第一部分：町店镇人民政府概况

第二部分：町店镇人民政府2019年度预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：町店镇人民政府2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分：町店镇人民政府概况

一、主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、办理上级县委、县政府交办的其他事项

二、部门决算构成单位

町店镇位于阳城县城北部10公里处的芦苇河畔，全镇共有20个行政村，6353户，14576口人，19600亩耕地，总面积约61平方公里。我单位现共有行政编制18人，事业编制13人，离退休20人，共51人。

第二部分：町店镇人民政府2020年度预算表

附件1、财政拨款收支总表


财政拨款收支总表

收入		支出
收入类别	金额	功能分类	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	15,212,523.07	一、本年支出	15,212,523.07	15,212,523.07
（一）公共财政预算资金	15,212,523.07	(一）一般公共服务支出	3,245,101.07	3,245,101.07
（二）政府性基金		（二）外交支出
（三）纳入财政专户管理的事业资金		（三）国防支出
（四）国有资本经营预算资金		（四）公共安全支出
（五）收回单位结余资金		（五）教育支出
（六）其他?金		（六）科学技?支出
		（七）文化体育与?媒支出	2,600,000.00	2,600,000.00
		（八）社会保障和就?支出	428,144.00	428,144.00
		（九）社会保?基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育	429,775.00	429,775.00
		（十一）节能环保	800,000.00	800,000.00
		（十二）城乡社区事务
		（十三）农村水事务	7,483,498.00	7,483,498.00
		（十四）交通运输
二、上年结转		（十五）资源勘探信息等事务
（一）公共财政预算资金		（十六）商业服务业等事务
（二）政府性基金		（十七）金融支出
（三）纳入财政专户管理的事业资金		（十八）援助其他地区支出
（四）国有资本经营预算资金		（十九）自然资源海洋气象等事务
（五）收回单位结余资金		（二十）住房保障支出	226,005.00	226,005.00
（六）其他?金		（二一）粮油物资储备事务
		（二二）国有资本经营预算支出
		（二三）灾害防治及应急管理支出
		（二四）预备费
		（二五）其他支出
		（二四）?移性支出
		（二七）债务还本支出
		（二八）债务付息支出
		（二九）债务发行费用支出
		二、结转下年

收入总计	15,212,523.07	支出总计	15,212,523.07	15,212,523.07

附件2、一般公共预算支出表


一般公共预算支出表
											单位：元
单位代码	单位名称	科目编码			科目名称	2019年执行数	2020年预算数			2020年预算数比2019年执行数
单位代码	单位名称	类	款	项	科目名称	2019年执行数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计						15,212,523.07	4,912,523.07	10,300,000.00
501	乡镇						4,912,523.07	4,912,523.07
501006	阳城县町店镇人民政府	201	01	01	行政运行（人大事务）		190,586.00	190,586.00
501006	阳城县町店镇人民政府	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		634,778.00	634,778.00
501006	阳城县町店镇人民政府	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		772,724.00	772,724.00
501006	阳城县町店镇人民政府	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		30,780.00	30,780.00
501006	阳城县町店镇人民政府	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		25,000.00	25,000.00
501006	阳城县町店镇人民政府	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		38,440.00	38,440.00
501006	阳城县町店镇人民政府	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		155,000.00	155,000.00
501006	阳城县町店镇人民政府	201	05	01	行政运行（统计信息事务）		96,091.00	96,091.00
501006	阳城县町店镇人民政府	201	06	01	行政运行（财政事务）		92,736.00	92,736.00
501006	阳城县町店镇人民政府	201	10	99	其他人力资源事务支出		77,127.23	77,127.23
501006	阳城县町店镇人民政府	201	10	99	其他人力资源事务支出		187,392.00	187,392.00
501006	阳城县町店镇人民政府	201	10	99	其他人力资源事务支出		145,740.00	145,740.00
501006	阳城县町店镇人民政府	201	10	99	其他人力资源事务支出		39,975.84	39,975.84
501006	阳城县町店镇人民政府	201	29	01	行政运行（群众团体事务）		84,319.00	84,319.00
501006	阳城县町店镇人民政府	201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）		574,412.00	574,412.00
501006	阳城县町店镇人民政府	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		316,694.00	316,694.00
501006	阳城县町店镇人民政府	208	99	01	其他社会保障和就业支出		15,456.00	15,456.00
501006	阳城县町店镇人民政府	208	99	01	其他社会保障和就业支出		95,994.00	95,994.00
501006	阳城县町店镇人民政府	210	07	99	其他计划生育事务支出		4,440.00	4,440.00
501006	阳城县町店镇人民政府	210	11	01	行政单位医疗		76,941.00	76,941.00
501006	阳城县町店镇人民政府	210	11	01	行政单位医疗		48,394.00	48,394.00
501006	阳城县町店镇人民政府	213	01	04	事业运行（农业）		269,448.00	269,448.00
501006	阳城县町店镇人民政府	213	01	04	事业运行（农业）		559,836.00	559,836.00
501006	阳城县町店镇人民政府	213	03	17	水利技术推广		104,864.00	104,864.00
501006	阳城县町店镇人民政府	213	03	17	水利技术推广		49,350.00	49,350.00
501006	阳城县町店镇人民政府	221	02	01	住房公积金		226,005.00	226,005.00
501	乡镇						10,300,000.00		10,300,000.00
501106	阳城县町店镇财政所	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		100,000.00		100,000.00
501106	阳城县町店镇财政所	207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出		2,600,000.00		2,600,000.00
501106	阳城县町店镇财政所	210	04	10	突发公共卫生事件应急处理		100,000.00		100,000.00
501106	阳城县町店镇财政所	210	04	10	突发公共卫生事件应急处理		200,000.00		200,000.00
501106	阳城县町店镇财政所	211	03	02	水体		800,000.00		800,000.00
501106	阳城县町店镇财政所	213	02	99	其他林业和草原支出		100,000.00		100,000.00
501106	阳城县町店镇财政所	213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助		2,000,000.00		2,000,000.00
501106	阳城县町店镇财政所	213	07	99	其他农村综合改革支出		50,000.00		50,000.00
501106	阳城县町店镇财政所	213	99	99	其他农林水支出		2,350,000.00		2,350,000.00
501106	阳城县町店镇财政所	213	99	99	其他农林水支出		2,000,000.00		2,000,000.00

附件3、一般公共预算基本支出表



一般公共预算基本支出表
				单位：元
经济分类科目		2020年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4,912,523.07	4,084,019.07	828,504.00
501	乡镇	4,912,523.07	4,084,019.07	828,504.00
501006	阳城县町店镇人民政府	4,912,523.07	4,084,019.07	828,504.00
301	工资福利支出	4,041,139.07	4,041,139.07
30101	基本工资	1,355,552.00	1,355,552.00
3010101	职务工资（行政）	220,440.00	220,440.00
3010102	级别工资(行政)	481,496.00	481,496.00
3010105	晋档工资（行政）	17,280.00	17,280.00
3010108	岗位工资（事业）	402,120.00	402,120.00
3010109	薪级工资（事业）	223,296.00	223,296.00
3010110	晋档工资（事业）	10,920.00	10,920.00
30102	津贴补贴	1,110,884.00	1,110,884.00
3010201	保留津贴（行政）	27,648.00	27,648.00
3010202	工作补贴（行政）	161,040.00	161,040.00
3010203	生活补贴（行政）	241,560.00	241,560.00
3010205	其他津贴补贴（行政）	115,800.00	115,800.00
3010206	乡镇工作补贴（行政）	206,280.00	206,280.00
3010207	采暖补贴（行政）	142,800.00	142,800.00
3010208	保留津贴（事业）	30,756.00	30,756.00
3010210	采暖补贴（事业）	45,920.00	45,920.00
3010211	乡镇工作补贴（事业）	139,080.00	139,080.00
30103	奖金	213,578.00	213,578.00
3010301	年终一次性奖金（行政）	58,578.00	58,578.00
3010302	目标责任考核奖(行政)	155,000.00	155,000.00
30107	绩效工资	464,538.00	464,538.00
30107	绩效工资	464,538.00	464,538.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369,995.12	369,995.12
3010801	机关事业单位基本养老保险缴费(行政)	190,681.00	190,681.00
3010802	机关事业单位基本养老保险缴费(事业)	179,314.12	179,314.12
30110	职工基本医疗保险缴费	146,162.92	146,162.92
3011001	职工基本医疗保险缴费（行政）	76,941.00	76,941.00
3011002	职工基本医疗保险缴费（事业）	69,221.92	69,221.92
30112	其他社会保障缴费	18,454.19	18,454.19
3011201	生育保险（行政）	6,252.00	6,252.00
3011202	工伤保险（行政）	2,266.00	2,266.00
3011206	生育保险（事业）	5,603.66	5,603.66
3011207	工伤保险（事业）	4,332.53	4,332.53
30113	住房公积金	265,980.84	265,980.84
3011301	住房公积金（行政）	135,983.00	135,983.00
3011302	住房公积金（事业）	129,997.84	129,997.84
30199	其他工资福利支出	95,994.00	95,994.00
3019902	其他工资福利支出（事业）	95,994.00	95,994.00
302	商品和服务支出	828,504.00		828,504.00
30201	办公费	535,000.00		535,000.00
3020101	办公费（行政）	535,000.00		535,000.00
30202	印刷费	57,099.00		57,099.00
3020201	印刷费（行政）	57,099.00		57,099.00
30204	手续费	2,040.00		2,040.00
3020401	手续费（行政）	2,040.00		2,040.00
30205	水费	40,000.00		40,000.00
3020501	水费（行政）	40,000.00		40,000.00
30206	电费	50,000.00		50,000.00
3020601	电费（行政）	50,000.00		50,000.00
30211	差旅费	10,000.00		10,000.00
3021101	差旅费（行政）	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	37,668.00		37,668.00
3022801	工会经费（行政）	22,665.00		22,665.00
3022802	工会经费（事业）	15,003.00		15,003.00
30229	福利费	65,917.00		65,917.00
3022901	福利费（行政）	39,661.00		39,661.00
3022902	福利费（事业）	26,256.00		26,256.00
30231	公务用车运行维护费	30,780.00		30,780.00
3023101	公务用车运行维护费（行政）	30,780.00		30,780.00
303	对个人和家庭的补助	42,880.00	42,880.00
30305	生活补助	38,440.00	38,440.00
30305	生活补助	38,440.00	38,440.00
30309	奖励金	4,440.00	4,440.00

附件4、一般公共预算“三公经费”支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算		备注
项目	本年预算数	上年预算数	增减额	增减比例	上年决算数	增减额	增减比例	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	50,780.00	56,000.00	-5,220.00		36,000.00	14,780.00	-0.15
阳城县町店镇人民政府	50,780.00	56,000.00	-5,220.00		36,000.00	14,780.00	-0.15
公务接待费	10,000.00	10,000.00		0		10,000.00
因公出国（境）费	10,000.00	10,000.00		0		10,000.00
公务用车运行维护费	30,780.00	36,000.00	-5,220.00	-0.15	36,000.00	-5,220.00	-0.15

附件5、政府性基金预算支出表表


政府性基金预算支出表
											单位：元
单位代码	单位名称	科目编码			科目名称	2019年执行数	2020年预算数			2020年预算数比2019年执行数
单位代码	单位名称	类	款	项	科目名称	2019年执行数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计
501	乡镇
501006	阳城县町店镇人民政府	201	01	01	行政运行（人大事务）
501006	阳城县町店镇人民政府	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
501006	阳城县町店镇人民政府	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
501006	阳城县町店镇人民政府	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
501006	阳城县町店镇人民政府	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
501006	阳城县町店镇人民政府	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
501006	阳城县町店镇人民政府	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
501006	阳城县町店镇人民政府	201	05	01	行政运行（统计信息事务）
501006	阳城县町店镇人民政府	201	06	01	行政运行（财政事务）
501006	阳城县町店镇人民政府	201	10	99	其他人力资源事务支出
501006	阳城县町店镇人民政府	201	10	99	其他人力资源事务支出
501006	阳城县町店镇人民政府	201	10	99	其他人力资源事务支出
501006	阳城县町店镇人民政府	201	10	99	其他人力资源事务支出
501006	阳城县町店镇人民政府	201	29	01	行政运行（群众团体事务）
501006	阳城县町店镇人民政府	201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
501006	阳城县町店镇人民政府	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出
501006	阳城县町店镇人民政府	208	99	01	其他社会保障和就业支出
501006	阳城县町店镇人民政府	208	99	01	其他社会保障和就业支出
501006	阳城县町店镇人民政府	210	07	99	其他计划生育事务支出
501006	阳城县町店镇人民政府	210	11	01	行政单位医疗
501006	阳城县町店镇人民政府	210	11	01	行政单位医疗
501006	阳城县町店镇人民政府	213	01	04	事业运行（农业）
501006	阳城县町店镇人民政府	213	01	04	事业运行（农业）
501006	阳城县町店镇人民政府	213	03	17	水利技术推广
501006	阳城县町店镇人民政府	213	03	17	水利技术推广
501006	阳城县町店镇人民政府	221	02	01	住房公积金
501	乡镇

附件6、部门收支总表


部门收支总表

收入		支出
收入类别	金额	支出类别	金额
（一）公共财政预算资金	15,212,523.07	（一）一般公共服?支出	3,245,101.07
（二）政府性基金		（二）外交支出
（三）纳入财政管理的事业资金		（三）国防支出
（四）国有资本经营预算资金		（四）公共安全支出
（五）其他?金		（五）教育支出
（六）收回单位结余资金		（六）科学技?支出
（七）上年结余资金		（七）文化体育与?媒支出	2,600,000.00
		（八）社会保障和就?支出	428,144.00
		（九）社会保?基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出	429,775.00
		（十一）节能环保支出	800,000.00
		（十二）城?社区支出
		（十三）?林水支出	7,483,498.00
		（十四）交通运输支出
		（十五）?源勘探信息等支出
		（十六）商业服务等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然?源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	226,005.00
		（二一）粮油物资储备支出
		（二二）国有资本经营预算支出
		（二三）灾害防治及应急管理支出
		（二四）预备费
		（二五）其他支出
		（二六）?移性支出
		（二七）债务还本支出
		（二八）债务付息支出
		（二九）债务发行费用支出

收入总计	15,212,523.07	支出总计	15,212,523.07

附件7、部门收入总表


部门收入总表
												单位：元
功能科目编码			科目名称	收入情况
类	款	项	科目名称	总计	当年资金安排小让	公共财政预算资金	政府性基金	纳入财政管理的事业资金	国有资本经营预算资金	其他各项收入	收回单位结余资金	上年结转资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	15,212,523.07	15,212,523.07	15,212,523.07
			阳城县町店镇人民政府	4,912,523.07	4,912,523.07	4,912,523.07
201			一般公共服务支出	3,145,101.07	3,145,101.07	3,145,101.07
	01		人大事务	190,586.00	190,586.00	190,586.00
201	01	01	行政运行（人大事务）	190,586.00	190,586.00	190,586.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,656,722.00	1,656,722.00	1,656,722.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,656,722.00	1,656,722.00	1,656,722.00
	05		统计信息事务	96,091.00	96,091.00	96,091.00
201	05	01	行政运行（统计信息事务）	96,091.00	96,091.00	96,091.00
	06		财政事务	92,736.00	92,736.00	92,736.00
201	06	01	行政运行（财政事务）	92,736.00	92,736.00	92,736.00
	10		人力资源事务	450,235.07	450,235.07	450,235.07
201	10	99	其他人力资源事务支出	450,235.07	450,235.07	450,235.07
	29		群众团体事务	84,319.00	84,319.00	84,319.00
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	84,319.00	84,319.00	84,319.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	574,412.00	574,412.00	574,412.00
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	574,412.00	574,412.00	574,412.00
208			社会保障和就业支出	428,144.00	428,144.00	428,144.00
	05		行政事业单位养老支出	316,694.00	316,694.00	316,694.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,694.00	316,694.00	316,694.00
	99		其他社会保障和就业支出	111,450.00	111,450.00	111,450.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	111,450.00	111,450.00	111,450.00
210			卫生健康支出	129,775.00	129,775.00	129,775.00
	07		计划生育事务	4,440.00	4,440.00	4,440.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	4,440.00	4,440.00	4,440.00
	11		行政事业单位医疗	125,335.00	125,335.00	125,335.00
210	11	01	行政单位医疗	125,335.00	125,335.00	125,335.00
213			农林水支出	983,498.00	983,498.00	983,498.00
	01		农业农村	829,284.00	829,284.00	829,284.00
213	01	04	事业运行（农业）	829,284.00	829,284.00	829,284.00
	03		水利	154,214.00	154,214.00	154,214.00
213	03	17	水利技术推广	154,214.00	154,214.00	154,214.00
221			住房保障支出	226,005.00	226,005.00	226,005.00
	02		住房改革支出	226,005.00	226,005.00	226,005.00
221	02	01	住房公积金	226,005.00	226,005.00	226,005.00
			阳城县町店镇财政所	10,300,000.00	10,300,000.00	10,300,000.00
201			一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	100,000.00	100,000.00	100,000.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	100,000.00	100,000.00	100,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00
210			卫生健康支出	300,000.00	300,000.00	300,000.00
	04		公共卫生	300,000.00	300,000.00	300,000.00

附件8、部门支出总表

部门支出总表
									单位：元
功能科目编码			科目名称	支出情况
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业经营支出	对下级单位补助支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	15,212,523.0700	4,912,523.07	10,300,000.00
			阳城县町店镇人民政府	4,912,523.0700	4,912,523.07
201			一般公共服务支出	3,145,101.0700	3,145,101.07
	01		人大事务	190,586.0000	190,586.00
201	01	01	行政运行（人大事务）	190,586.0000	190,586.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,656,722.0000	1,656,722.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	38,440.0000	38,440.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	797,724.0000	797,724.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30,780.0000	30,780.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	789,778.0000	789,778.00
	05		统计信息事务	96,091.0000	96,091.00
201	05	01	行政运行（统计信息事务）	96,091.0000	96,091.00
	06		财政事务	92,736.0000	92,736.00
201	06	01	行政运行（财政事务）	92,736.0000	92,736.00
	10		人力资源事务	450,235.0700	450,235.07
201	10	99	其他人力资源事务支出	77,127.2300	77,127.23
201	10	99	其他人力资源事务支出	187,392.0000	187,392.00
201	10	99	其他人力资源事务支出	39,975.8400	39,975.84
201	10	99	其他人力资源事务支出	145,740.0000	145,740.00
	29		群众团体事务	84,319.0000	84,319.00
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	84,319.0000	84,319.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	574,412.0000	574,412.00
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	574,412.0000	574,412.00
208			社会保障和就业支出	428,144.0000	428,144.00
	05		行政事业单位养老支出	316,694.0000	316,694.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,694.0000	316,694.00
	99		其他社会保障和就业支出	111,450.0000	111,450.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	15,456.0000	15,456.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	95,994.0000	95,994.00
210			卫生健康支出	129,775.0000	129,775.00
	07		计划生育事务	4,440.0000	4,440.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	4,440.0000	4,440.00
	11		行政事业单位医疗	125,335.0000	125,335.00
210	11	01	行政单位医疗	125,335.0000	125,335.00
213			农林水支出	983,498.0000	983,498.00
	01		农业农村	829,284.0000	829,284.00
213	01	04	事业运行（农业）	269,448.0000	269,448.00
213	01	04	事业运行（农业）	559,836.0000	559,836.00
	03		水利	154,214.0000	154,214.00
213	03	17	水利技术推广	104,864.0000	104,864.00
213	03	17	水利技术推广	49,350.0000	49,350.00
221			住房保障支出	226,005.0000	226,005.00
	02		住房改革支出	226,005.0000	226,005.00
221	02	01	住房公积金	226,005.0000	226,005.00
			阳城县町店镇财政所	10,300,000.0000		10,300,000.00
201			一般公共服务支出	100,000.0000		100,000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	100,000.0000		100,000.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	100,000.0000		100,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,600,000.0000		2,600,000.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,600,000.0000		2,600,000.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,600,000.0000		2,600,000.00
210			卫生健康支出	300,000.0000		300,000.00
	04		公共卫生	300,000.0000		300,000.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	300,000.0000		300,000.00
211			节能环保支出	800,000.0000		800,000.00
	03		污染防治	800,000.0000		800,000.00
211	03	02	水体	800,000.0000		800,000.00
213			农林水支出	6,500,000.0000		6,500,000.00
	02		林业和草原	100,000.0000		100,000.00
213	02	99	其他林业和草原支出	100,000.0000		100,000.00
	07		农村综合改革	2,050,000.0000		2,050,000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2,000,000.0000		2,000,000.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	50,000.0000		50,000.00
	99		其他农林水支出	4,350,000.0000		4,350,000.00
213	99	99	其他农林水支出	2,350,000.0000		2,350,000.00
213	99	99	其他农林水支出	2,000,000.0000		2,000,000.00

第三部分：町店镇人民政府2020年度部门预算情况说明

一、关于阳城县町店镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

2019年度我单位财政拨款收支总预算15212523.07，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款；支出包括：一般公共服务支出3245101.07元、农林水支出7483498元、社会保障和就业支出428144元、医疗卫生与计划生育429775元、住房保障支出226005元，文化体育支出2600000元、节能环保支出800000元。

二、关于阳城县町店镇人民政府2020年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出数变化情况。

2020年我单位一般公共预算支出15212523.07元，比2019年执行数减少36160804.43元，主要是采煤沉陷区治理专项资金。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

基本支出4912523.07元，其中：人员经费4084019.07元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、公用经费828504元，主要包括：定额公务费、公务用车运行维护费、个人取暖费、福利费、工会经费支出；对个人和家庭的补助4440元，主要包括：独生子女补贴支出。项目支出10300000元，为一般公共服务支出100000，对村民委员会和村党支部的补助2000000元；文化体育支出2600000元；其他农林水支出4350000元，卫生健康支出300000元，节能环保支出800000，其他农村综合改革支出50000元，其他林业和草原支出300000元。

三、关于阳城县町店镇人民政府2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位“三公”经费预算数为50780元，其中：公务接待费10000元，因公出国境费10000元，公务用车运行维护费30780元。比上年预算数减少15%。

四、机关运行经费。

2019年机关运行经费财政拨款预算828504元。

五、国有资产占有使用情况。

截止2019年12月31日，阳城县町店镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆。

六、绩效管理情况

2020年我单位实施绩效管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款1030万元。

第四部分：名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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