阳城县町店镇
阳城县町店镇人民政府2020年度预算公开
町店镇2020年度预算公开
第一部分：町店镇人民政府概况
第二部分：町店镇人民政府2019年度预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公经费”支出表
五、政府性基金预算支出表表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分：町店镇人民政府2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：町店镇人民政府概况
一、主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项
二、部门决算构成单位
町店镇位于阳城县城北部10公里处的芦苇河畔，全镇共有20个行政村，6353户，14576口人，19600亩耕地，总面积约61平方公里。我单位现共有行政编制18人，事业编制13人，离退休20人，共51人。
第二部分：町店镇人民政府2020年度预算表
附件1、财政拨款收支总表
财政拨款收支总表 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
收入类别 | 金额 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 15,212,523.07 | 一、本年支出 | 15,212,523.07 | 15,212,523.07 | |
（一）公共财政预算资金 | 15,212,523.07 | (一）一般公共服务支出 | 3,245,101.07 | 3,245,101.07 | |
（二）政府性基金 | （二）外交支出 | ||||
（三）纳入财政专户管理的事业资金 | （三）国防支出 | ||||
（四）国有资本经营预算资金 | （四）公共安全支出 | ||||
（五）收回单位结余资金 | （五）教育支出 | ||||
（六）其他?金 | （六）科学技?支出 | ||||
（七）文化体育与?媒支出 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | |||
（八）社会保障和就?支出 | 428,144.00 | 428,144.00 | |||
（九）社会保?基金支出 | |||||
（十）医疗卫生与计划生育 | 429,775.00 | 429,775.00 | |||
（十一）节能环保 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||
（十二）城乡社区事务 | |||||
（十三）农村水事务 | 7,483,498.00 | 7,483,498.00 | |||
（十四）交通运输 | |||||
二、上年结转 | （十五）资源勘探信息等事务 | ||||
（一）公共财政预算资金 | （十六）商业服务业等事务 | ||||
（二）政府性基金 | （十七）金融支出 | ||||
（三）纳入财政专户管理的事业资金 | （十八）援助其他地区支出 | ||||
（四）国有资本经营预算资金 | （十九）自然资源海洋气象等事务 | ||||
（五）收回单位结余资金 | （二十）住房保障支出 | 226,005.00 | 226,005.00 | ||
（六）其他?金 | （二一）粮油物资储备事务 | ||||
（二二）国有资本经营预算支出 | |||||
（二三）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二四）预备费 | |||||
（二五）其他支出 | |||||
（二四）?移性支出 | |||||
（二七）债务还本支出 | |||||
（二八）债务付息支出 | |||||
（二九）债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | |||||
收入总计 | 15,212,523.07 | 支出总计 | 15,212,523.07 | 15,212,523.07 | |
附件2、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表 | |||||||||||
单位：元 | |||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 2020年预算数比2019年执行数 | |||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 15,212,523.07 | 4,912,523.07 | 10,300,000.00 | ||||||||
501 | 乡镇 | 4,912,523.07 | 4,912,523.07 | ||||||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 201 | 01 | 01 | 行政运行（人大事务） | 190,586.00 | 190,586.00 | ||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 634,778.00 | 634,778.00 | ||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 772,724.00 | 772,724.00 | ||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 30,780.00 | 30,780.00 | ||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 25,000.00 | 25,000.00 | ||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 38,440.00 | 38,440.00 | ||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 155,000.00 | 155,000.00 | ||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 201 | 05 | 01 | 行政运行（统计信息事务） | 96,091.00 | 96,091.00 | ||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 201 | 06 | 01 | 行政运行（财政事务） | 92,736.00 | 92,736.00 | ||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 201 | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出 | 77,127.23 | 77,127.23 | ||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 201 | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出 | 187,392.00 | 187,392.00 | ||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 201 | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出 | 145,740.00 | 145,740.00 | ||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 201 | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出 | 39,975.84 | 39,975.84 | ||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 201 | 29 | 01 | 行政运行（群众团体事务） | 84,319.00 | 84,319.00 | ||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 574,412.00 | 574,412.00 | ||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 316,694.00 | 316,694.00 | ||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 15,456.00 | 15,456.00 | ||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 95,994.00 | 95,994.00 | ||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 4,440.00 | 4,440.00 | ||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 76,941.00 | 76,941.00 | ||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 48,394.00 | 48,394.00 | ||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 269,448.00 | 269,448.00 | ||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 559,836.00 | 559,836.00 | ||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 213 | 03 | 17 | 水利技术推广 | 104,864.00 | 104,864.00 | ||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 213 | 03 | 17 | 水利技术推广 | 49,350.00 | 49,350.00 | ||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 226,005.00 | 226,005.00 | ||||
501 | 乡镇 | 10,300,000.00 | 10,300,000.00 | ||||||||
501106 | 阳城县町店镇财政所 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
501106 | 阳城县町店镇财政所 | 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | ||||
501106 | 阳城县町店镇财政所 | 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
501106 | 阳城县町店镇财政所 | 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
501106 | 阳城县町店镇财政所 | 211 | 03 | 02 | 水体 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||
501106 | 阳城县町店镇财政所 | 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
501106 | 阳城县町店镇财政所 | 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
501106 | 阳城县町店镇财政所 | 213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
501106 | 阳城县町店镇财政所 | 213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 2,350,000.00 | 2,350,000.00 | ||||
501106 | 阳城县町店镇财政所 | 213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
附件3、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位：元 | ||||
经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,912,523.07 | 4,084,019.07 | 828,504.00 | |
501 | 乡镇 | 4,912,523.07 | 4,084,019.07 | 828,504.00 |
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 4,912,523.07 | 4,084,019.07 | 828,504.00 |
301 | 工资福利支出 | 4,041,139.07 | 4,041,139.07 | |
30101 | 基本工资 | 1,355,552.00 | 1,355,552.00 | |
3010101 | 职务工资（行政） | 220,440.00 | 220,440.00 | |
3010102 | 级别工资(行政) | 481,496.00 | 481,496.00 | |
3010105 | 晋档工资（行政） | 17,280.00 | 17,280.00 | |
3010108 | 岗位工资（事业） | 402,120.00 | 402,120.00 | |
3010109 | 薪级工资（事业） | 223,296.00 | 223,296.00 | |
3010110 | 晋档工资（事业） | 10,920.00 | 10,920.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,110,884.00 | 1,110,884.00 | |
3010201 | 保留津贴（行政） | 27,648.00 | 27,648.00 | |
3010202 | 工作补贴（行政） | 161,040.00 | 161,040.00 | |
3010203 | 生活补贴（行政） | 241,560.00 | 241,560.00 | |
3010205 | 其他津贴补贴（行政） | 115,800.00 | 115,800.00 | |
3010206 | 乡镇工作补贴（行政） | 206,280.00 | 206,280.00 | |
3010207 | 采暖补贴（行政） | 142,800.00 | 142,800.00 | |
3010208 | 保留津贴（事业） | 30,756.00 | 30,756.00 | |
3010210 | 采暖补贴（事业） | 45,920.00 | 45,920.00 | |
3010211 | 乡镇工作补贴（事业） | 139,080.00 | 139,080.00 | |
30103 | 奖金 | 213,578.00 | 213,578.00 | |
3010301 | 年终一次性奖金（行政） | 58,578.00 | 58,578.00 | |
3010302 | 目标责任考核奖(行政) | 155,000.00 | 155,000.00 | |
30107 | 绩效工资 | 464,538.00 | 464,538.00 | |
30107 | 绩效工资 | 464,538.00 | 464,538.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 369,995.12 | 369,995.12 | |
3010801 | 机关事业单位基本养老保险缴费(行政) | 190,681.00 | 190,681.00 | |
3010802 | 机关事业单位基本养老保险缴费(事业) | 179,314.12 | 179,314.12 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 146,162.92 | 146,162.92 | |
3011001 | 职工基本医疗保险缴费（行政） | 76,941.00 | 76,941.00 | |
3011002 | 职工基本医疗保险缴费（事业） | 69,221.92 | 69,221.92 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 18,454.19 | 18,454.19 | |
3011201 | 生育保险（行政） | 6,252.00 | 6,252.00 | |
3011202 | 工伤保险（行政） | 2,266.00 | 2,266.00 | |
3011206 | 生育保险（事业） | 5,603.66 | 5,603.66 | |
3011207 | 工伤保险（事业） | 4,332.53 | 4,332.53 | |
30113 | 住房公积金 | 265,980.84 | 265,980.84 | |
3011301 | 住房公积金（行政） | 135,983.00 | 135,983.00 | |
3011302 | 住房公积金（事业） | 129,997.84 | 129,997.84 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 95,994.00 | 95,994.00 | |
3019902 | 其他工资福利支出（事业） | 95,994.00 | 95,994.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 828,504.00 | 828,504.00 | |
30201 | 办公费 | 535,000.00 | 535,000.00 | |
3020101 | 办公费（行政） | 535,000.00 | 535,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 57,099.00 | 57,099.00 | |
3020201 | 印刷费（行政） | 57,099.00 | 57,099.00 | |
30204 | 手续费 | 2,040.00 | 2,040.00 | |
3020401 | 手续费（行政） | 2,040.00 | 2,040.00 | |
30205 | 水费 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
3020501 | 水费（行政） | 40,000.00 | 40,000.00 | |
30206 | 电费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
3020601 | 电费（行政） | 50,000.00 | 50,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
3021101 | 差旅费（行政） | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 37,668.00 | 37,668.00 | |
3022801 | 工会经费（行政） | 22,665.00 | 22,665.00 | |
3022802 | 工会经费（事业） | 15,003.00 | 15,003.00 | |
30229 | 福利费 | 65,917.00 | 65,917.00 | |
3022901 | 福利费（行政） | 39,661.00 | 39,661.00 | |
3022902 | 福利费（事业） | 26,256.00 | 26,256.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 30,780.00 | 30,780.00 | |
3023101 | 公务用车运行维护费（行政） | 30,780.00 | 30,780.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 42,880.00 | 42,880.00 | |
30305 | 生活补助 | 38,440.00 | 38,440.00 | |
30305 | 生活补助 | 38,440.00 | 38,440.00 | |
30309 | 奖励金 | 4,440.00 | 4,440.00 | |
附件4、一般公共预算“三公经费”支出表
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||
项目 | 本年预算数 | 上年预算数 | 本年预算比上年预算 | 上年决算数 | 本年预算比上年决算 | 备注 | ||
增减额 | 增减比例 | 增减额 | 增减比例 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 50,780.00 | 56,000.00 | -5,220.00 | 36,000.00 | 14,780.00 | -0.15 | ||
阳城县町店镇人民政府 | 50,780.00 | 56,000.00 | -5,220.00 | 36,000.00 | 14,780.00 | -0.15 | ||
公务接待费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | ||||
因公出国（境）费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | ||||
公务用车运行维护费 | 30,780.00 | 36,000.00 | -5,220.00 | -0.15 | 36,000.00 | -5,220.00 | -0.15 | |
附件5、政府性基金预算支出表表
政府性基金预算支出表 | |||||||||||
单位：元 | |||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 2020年预算数比2019年执行数 | |||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | |||||||||||
501 | 乡镇 | ||||||||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 201 | 01 | 01 | 行政运行（人大事务） | ||||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 201 | 05 | 01 | 行政运行（统计信息事务） | ||||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 201 | 06 | 01 | 行政运行（财政事务） | ||||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 201 | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出 | ||||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 201 | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出 | ||||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 201 | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出 | ||||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 201 | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出 | ||||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 201 | 29 | 01 | 行政运行（群众团体事务） | ||||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ||||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | ||||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | ||||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | ||||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | ||||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | ||||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | ||||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | ||||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 213 | 03 | 17 | 水利技术推广 | ||||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 213 | 03 | 17 | 水利技术推广 | ||||||
501006 | 阳城县町店镇人民政府 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | ||||||
501 | 乡镇 | ||||||||||
附件6、部门收支总表
部门收支总表 | |||
收 入 | 支 出 | ||
收入类别 | 金额 | 支出类别 | 金额 |
（一）公共财政预算资金 | 15,212,523.07 | （一）一般公共服?支出 | 3,245,101.07 |
（二）政府性基金 | （二）外交支出 | ||
（三）纳入财政管理的事业资金 | （三）国防支出 | ||
（四）国有资本经营预算资金 | （四）公共安全支出 | ||
（五）其他?金 | （五）教育支出 | ||
（六）收回单位结余资金 | （六）科学技?支出 | ||
（七）上年结余资金 | （七）文化体育与?媒支出 | 2,600,000.00 | |
（八）社会保障和就?支出 | 428,144.00 | ||
（九）社会保?基金支出 | |||
（十）医疗卫生与计划生育支出 | 429,775.00 | ||
（十一）节能环保支出 | 800,000.00 | ||
（十二）城?社区支出 | |||
（十三）?林水支出 | 7,483,498.00 | ||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）?源勘探信息等支出 | |||
（十六）商业服务等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然?源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 226,005.00 | ||
（二一）粮油物资储备支出 | |||
（二二）国有资本经营预算支出 | |||
（二三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二四）预备费 | |||
（二五）其他支出 | |||
（二六）?移性支出 | |||
（二七）债务还本支出 | |||
（二八）债务付息支出 | |||
（二九）债务发行费用支出 | |||
收入总计 | 15,212,523.07 | 支出总计 | 15,212,523.07 |
附件7、部门收入总表
部门收入总表 | ||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 收入情况 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 总计 | 当年资金安排小让 | 公共财政预算资金 | 政府性基金 | 纳入财政管理的事业资金 | 国有资本经营预算资金 | 其他各项收入 | 收回单位结余资金 | 上年结转资金 | |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 15,212,523.07 | 15,212,523.07 | 15,212,523.07 | |||||||||
阳城县町店镇人民政府 | 4,912,523.07 | 4,912,523.07 | 4,912,523.07 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,145,101.07 | 3,145,101.07 | 3,145,101.07 | ||||||||
01 | 人大事务 | 190,586.00 | 190,586.00 | 190,586.00 | ||||||||
201 | 01 | 01 | 行政运行（人大事务） | 190,586.00 | 190,586.00 | 190,586.00 | ||||||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,656,722.00 | 1,656,722.00 | 1,656,722.00 | ||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 1,656,722.00 | 1,656,722.00 | 1,656,722.00 | ||||||
05 | 统计信息事务 | 96,091.00 | 96,091.00 | 96,091.00 | ||||||||
201 | 05 | 01 | 行政运行（统计信息事务） | 96,091.00 | 96,091.00 | 96,091.00 | ||||||
06 | 财政事务 | 92,736.00 | 92,736.00 | 92,736.00 | ||||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行（财政事务） | 92,736.00 | 92,736.00 | 92,736.00 | ||||||
10 | 人力资源事务 | 450,235.07 | 450,235.07 | 450,235.07 | ||||||||
201 | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出 | 450,235.07 | 450,235.07 | 450,235.07 | ||||||
29 | 群众团体事务 | 84,319.00 | 84,319.00 | 84,319.00 | ||||||||
201 | 29 | 01 | 行政运行（群众团体事务） | 84,319.00 | 84,319.00 | 84,319.00 | ||||||
31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 574,412.00 | 574,412.00 | 574,412.00 | ||||||||
201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 574,412.00 | 574,412.00 | 574,412.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 428,144.00 | 428,144.00 | 428,144.00 | ||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 316,694.00 | 316,694.00 | 316,694.00 | ||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 316,694.00 | 316,694.00 | 316,694.00 | ||||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 111,450.00 | 111,450.00 | 111,450.00 | ||||||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 111,450.00 | 111,450.00 | 111,450.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 129,775.00 | 129,775.00 | 129,775.00 | ||||||||
07 | 计划生育事务 | 4,440.00 | 4,440.00 | 4,440.00 | ||||||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 4,440.00 | 4,440.00 | 4,440.00 | ||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 125,335.00 | 125,335.00 | 125,335.00 | ||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 125,335.00 | 125,335.00 | 125,335.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 983,498.00 | 983,498.00 | 983,498.00 | ||||||||
01 | 农业农村 | 829,284.00 | 829,284.00 | 829,284.00 | ||||||||
213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 829,284.00 | 829,284.00 | 829,284.00 | ||||||
03 | 水利 | 154,214.00 | 154,214.00 | 154,214.00 | ||||||||
213 | 03 | 17 | 水利技术推广 | 154,214.00 | 154,214.00 | 154,214.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 226,005.00 | 226,005.00 | 226,005.00 | ||||||||
02 | 住房改革支出 | 226,005.00 | 226,005.00 | 226,005.00 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 226,005.00 | 226,005.00 | 226,005.00 | ||||||
阳城县町店镇财政所 | 10,300,000.00 | 10,300,000.00 | 10,300,000.00 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | ||||||||
99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | ||||||||
207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||||
04 | 公共卫生 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||||
附件8、部门支出总表
部门支出总表 | |||||||||
单位：元 | |||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 支出情况 | |||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业经营支出 | 对下级单位补助支出 | |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 15,212,523.0700 | 4,912,523.07 | 10,300,000.00 | ||||||
阳城县町店镇人民政府 | 4,912,523.0700 | 4,912,523.07 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,145,101.0700 | 3,145,101.07 | ||||||
01 | 人大事务 | 190,586.0000 | 190,586.00 | ||||||
201 | 01 | 01 | 行政运行（人大事务） | 190,586.0000 | 190,586.00 | ||||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,656,722.0000 | 1,656,722.00 | ||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 38,440.0000 | 38,440.00 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 797,724.0000 | 797,724.00 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 30,780.0000 | 30,780.00 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 789,778.0000 | 789,778.00 | ||||
05 | 统计信息事务 | 96,091.0000 | 96,091.00 | ||||||
201 | 05 | 01 | 行政运行（统计信息事务） | 96,091.0000 | 96,091.00 | ||||
06 | 财政事务 | 92,736.0000 | 92,736.00 | ||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行（财政事务） | 92,736.0000 | 92,736.00 | ||||
10 | 人力资源事务 | 450,235.0700 | 450,235.07 | ||||||
201 | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出 | 77,127.2300 | 77,127.23 | ||||
201 | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出 | 187,392.0000 | 187,392.00 | ||||
201 | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出 | 39,975.8400 | 39,975.84 | ||||
201 | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出 | 145,740.0000 | 145,740.00 | ||||
29 | 群众团体事务 | 84,319.0000 | 84,319.00 | ||||||
201 | 29 | 01 | 行政运行（群众团体事务） | 84,319.0000 | 84,319.00 | ||||
31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 574,412.0000 | 574,412.00 | ||||||
201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 574,412.0000 | 574,412.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 428,144.0000 | 428,144.00 | ||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 316,694.0000 | 316,694.00 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 316,694.0000 | 316,694.00 | ||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 111,450.0000 | 111,450.00 | ||||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 15,456.0000 | 15,456.00 | ||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 95,994.0000 | 95,994.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 129,775.0000 | 129,775.00 | ||||||
07 | 计划生育事务 | 4,440.0000 | 4,440.00 | ||||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 4,440.0000 | 4,440.00 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 125,335.0000 | 125,335.00 | ||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 125,335.0000 | 125,335.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 983,498.0000 | 983,498.00 | ||||||
01 | 农业农村 | 829,284.0000 | 829,284.00 | ||||||
213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 269,448.0000 | 269,448.00 | ||||
213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 559,836.0000 | 559,836.00 | ||||
03 | 水利 | 154,214.0000 | 154,214.00 | ||||||
213 | 03 | 17 | 水利技术推广 | 104,864.0000 | 104,864.00 | ||||
213 | 03 | 17 | 水利技术推广 | 49,350.0000 | 49,350.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 226,005.0000 | 226,005.00 | ||||||
02 | 住房改革支出 | 226,005.0000 | 226,005.00 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 226,005.0000 | 226,005.00 | ||||
阳城县町店镇财政所 | 10,300,000.0000 | 10,300,000.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 100,000.0000 | 100,000.00 | ||||||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 100,000.0000 | 100,000.00 | ||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 100,000.0000 | 100,000.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,600,000.0000 | 2,600,000.00 | ||||||
99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,600,000.0000 | 2,600,000.00 | ||||||
207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,600,000.0000 | 2,600,000.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 300,000.0000 | 300,000.00 | ||||||
04 | 公共卫生 | 300,000.0000 | 300,000.00 | ||||||
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 300,000.0000 | 300,000.00 | ||||
211 | 节能环保支出 | 800,000.0000 | 800,000.00 | ||||||
03 | 污染防治 | 800,000.0000 | 800,000.00 | ||||||
211 | 03 | 02 | 水体 | 800,000.0000 | 800,000.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 6,500,000.0000 | 6,500,000.00 | ||||||
02 | 林业和草原 | 100,000.0000 | 100,000.00 | ||||||
213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 100,000.0000 | 100,000.00 | ||||
07 | 农村综合改革 | 2,050,000.0000 | 2,050,000.00 | ||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,000,000.0000 | 2,000,000.00 | ||||
213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 50,000.0000 | 50,000.00 | ||||
99 | 其他农林水支出 | 4,350,000.0000 | 4,350,000.00 | ||||||
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 2,350,000.0000 | 2,350,000.00 | ||||
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 2,000,000.0000 | 2,000,000.00 | ||||
第三部分：町店镇人民政府2020年度部门预算情况说明
一、关于阳城县町店镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明
2019年度我单位财政拨款收支总预算15212523.07，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款；支出包括：一般公共服务支出3245101.07元、农林水支出7483498元、社会保障和就业支出428144元、医疗卫生与计划生育429775元、住房保障支出226005元，文化体育支出2600000元、节能环保支出800000元。
二、关于阳城县町店镇人民政府2020年一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年支出数变化情况。
2020年我单位一般公共预算支出15212523.07元，比2019年执行数减少36160804.43元，主要是采煤沉陷区治理专项资金。
（二）一般公共预算当年支出结构情况
基本支出4912523.07元，其中：人员经费4084019.07元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、公用经费828504元，主要包括：定额公务费、公务用车运行维护费、个人取暖费、福利费、工会经费支出；对个人和家庭的补助4440元，主要包括：独生子女补贴支出。项目支出10300000元，为一般公共服务支出100000，对村民委员会和村党支部的补助2000000元；文化体育支出2600000元；其他农林水支出4350000元，卫生健康支出300000元，节能环保支出800000，其他农村综合改革支出50000元，其他林业和草原支出300000元。
三、关于阳城县町店镇人民政府2020年“三公”经费预算情况说明
2020年我单位“三公”经费预算数为50780元，其中：公务接待费10000元，因公出国境费10000元，公务用车运行维护费30780元。比上年预算数减少15%。
四、机关运行经费。
2019年机关运行经费财政拨款预算828504元。
五、国有资产占有使用情况。
截止2019年12月31日，阳城县町店镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆。
六、绩效管理情况
2020年我单位实施绩效管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款1030万元。
第四部分：名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
