阳城县町店镇
阳城县町店镇人民政府2022年度部门预算公开情况
阳城县町店镇人民政府
2022年度部门预算公开情况
目 录
第一部分 概况
一、 本单位职责
二、 机构设置情况
第二部分 2022年度町店镇人民政府预算表
一、2022年预算收支总表
二、2022年预算收入总表
三、2022年预算支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出预算表
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入预算表
八、2022年政府性基金预算支出预算表
九、2022年国有资本经营预算收支预算表
十、2022年“三公”经费支出预算表
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度町店镇人民政府预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 町店镇人民政府概况
一、本单位职责
（一）负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府、镇党委的指示、决定、决议。
（二）负责全镇的经济建设、计划统筹、人事劳动、财政、统计、乡镇企业管理、劳务管理和信访工作。
（三）负责全镇的科学技术工作、农业综合开发工作、农村经济工作、水利工作和林业工作。
（四）负责全镇的民政、民族、宗教、老龄和残疾人等工作。
（五）负责全镇的计划生育、文体广播电视、劳动安全、村镇建设管理和城镇管理工作。
（六）协同有关部门搞好教育、卫生保健、国土资源、公安、司法、工商、税务、金融、环保、交通安全等方面的工作。
（八）完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
町店镇位于阳城县城北部10公里处的芦苇河畔，全镇共有14个行政村，6353户，14576口人，19600亩耕地，总面积约61平方公里。我单位现共有行政编制27人，事业编制26人，离退休22人，共75人。町店镇人民政府预算主要包括町店镇人民政府本级单位。
第二部分 2022年度町店镇人民政府预算表
一、2022年预算收支总表
|
预算公开表1 | |||
|
2022年预算收支总表 | |||
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部门:[505]阳城县町店镇人民政府 , [505001]阳城县町店镇人民政府 , [505002]阳城县町店镇财政所 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
2022年 |
项目 |
2022年 |
|
一、一般公共预算 |
1,239.58 |
一般公共服务支出 |
387.78 |
|
二、政府性基金预算 |
外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算 |
国防支出 |
||
|
四、财政专户管理资金 |
公共安全支出 |
||
|
五、单位资金 |
教育支出 |
||
|
科学技术支出 |
|||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
社会保障和就业支出 |
50.90 | ||
|
社会保险基金支出 |
|||
|
卫生健康支出 |
21.30 | ||
|
节能环保支出 |
|||
|
城乡社区支出 |
|||
|
农林水支出 |
743.89 | ||
|
交通运输支出 |
|||
|
资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
商业服务业等支出 |
|||
|
金融支出 |
|||
|
援助其他地区支出 |
|||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
35.70 | ||
|
粮油物资储备支出 |
|||
|
国有资本经营预算支出 |
|||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
预备费 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
转移性支出 |
|||
|
债务还本支出 |
|||
|
债务付息支出 |
|||
|
债务发行费用支出 |
|||
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1,239.58 |
本年支出合计 |
1,239.58 |
二、2022年预算收入总表
|
预算公开表2 | |||||||
|
2022年预算收入总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
2022年预算数 | ||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
1,239.58 |
1,239.58 |
|||||
|
201 |
[201]一般公共服务支出 |
387.78 |
387.78 |
||||
|
20103 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
387.78 |
387.78 |
||||
|
2010301 |
[2010301]行政运行 |
387.78 |
387.78 |
||||
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
50.90 |
50.90 |
||||
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
50.00 |
50.00 |
||||
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.00 |
50.00 |
||||
|
20899 |
[20899]其他社会保障和就业支出 |
0.90 |
0.90 |
||||
|
2089999 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 |
0.90 |
0.90 |
||||
|
210 |
[210]卫生健康支出 |
21.30 |
21.30 |
||||
|
21007 |
[21007]计划生育事务 |
0.55 |
0.55 |
||||
|
2100799 |
[2100799]其他计划生育事务支出 |
0.55 |
0.55 |
||||
|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
20.74 |
20.74 |
||||
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
10.04 |
10.04 |
||||
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
10.70 |
10.70 |
||||
|
213 |
[213]农林水支出 |
743.89 |
743.89 |
||||
|
21301 |
[21301]农业农村 |
200.62 |
200.62 |
||||
|
2130104 |
[2130104]事业运行 |
197.62 |
197.62 |
||||
|
2130199 |
[2130199]其他农业农村支出 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
21307 |
[21307]农村综合改革 |
283.27 |
283.27 |
||||
|
2130701 |
[2130701]对村级公益事业建设的补助 |
8.00 |
8.00 |
||||
|
2130705 |
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助 |
275.27 |
275.27 |
||||
|
21399 |
[21399]其他农林水支出 |
260.00 |
260.00 |
||||
|
2139901 |
[2139901]化解其他公益性乡村债务支出 |
260.00 |
260.00 |
||||
|
221 |
[221]住房保障支出 |
35.70 |
35.70 |
||||
|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
35.70 |
35.70 |
||||
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
35.70 |
35.70 |
||||
三、2022年预算支出总表
|
预算公开表3 | ||||
|
2022年预算支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,239.58 |
693.31 |
546.27 | |
|
[201]一般公共服务支出 |
387.78 |
387.78 |
||
|
201 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
387.78 |
387.78 |
|
|
2010301 |
[2010301]行政运行 |
387.78 |
387.78 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
50.90 |
50.90 |
||
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
208 |
[20899]其他社会保障和就业支出 |
0.90 |
0.90 |
|
|
2089999 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 |
0.90 |
0.90 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
21.30 |
21.30 |
||
|
210 |
[21007]计划生育事务 |
0.55 |
0.55 |
|
|
2100799 |
[2100799]其他计划生育事务支出 |
0.55 |
0.55 |
|
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
20.74 |
20.74 |
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
10.04 |
10.04 |
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
10.70 |
10.70 |
|
|
[213]农林水支出 |
743.89 |
197.62 |
546.27 | |
|
213 |
[21301]农业农村 |
200.62 |
197.62 |
3.00 |
|
2130104 |
[2130104]事业运行 |
197.62 |
197.62 |
|
|
2130199 |
[2130199]其他农业农村支出 |
3.00 |
3.00 | |
|
213 |
[21307]农村综合改革 |
283.27 |
283.27 | |
|
2130701 |
[2130701]对村级公益事业建设的补助 |
8.00 |
8.00 | |
|
2130705 |
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助 |
275.27 |
275.27 | |
|
213 |
[21399]其他农林水支出 |
260.00 |
260.00 | |
|
2139901 |
[2139901]化解其他公益性乡村债务支出 |
260.00 |
260.00 | |
|
[221]住房保障支出 |
35.70 |
35.70 |
||
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
35.70 |
35.70 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
35.70 |
35.70 |
|
四、2022年财政拨款收支总表
|
预算公开表4 | ||||||
|
2022年财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 | |||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | |||
|
一、一般公共预算 |
1,239.58 |
一般公共服务支出 |
387.78 |
387.78 |
||
|
二、政府性基金预算 |
外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算 |
国防支出 |
|||||
|
公共安全支出 |
||||||
|
教育支出 |
||||||
|
科学技术支出 |
||||||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
社会保障和就业支出 |
50.90 |
50.90 |
||||
|
社会保险基金支出 |
||||||
|
卫生健康支出 |
21.30 |
21.30 |
||||
|
节能环保支出 |
||||||
|
城乡社区支出 |
||||||
|
农林水支出 |
743.89 |
743.89 |
||||
|
交通运输支出 |
||||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
商业服务业等支出 |
||||||
|
金融支出 |
||||||
|
援助其他地区支出 |
||||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
住房保障支出 |
35.70 |
35.70 |
||||
|
粮油物资储备支出 |
||||||
|
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
预备费 |
||||||
|
其他支出 |
||||||
|
转移性支出 |
||||||
|
债务还本支出 |
||||||
|
债务付息支出 |
||||||
|
债务发行费用支出 |
||||||
|
抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
1,239.58 |
本年支出合计 |
1,239.58 |
1,239.58 |
||
五、2022年一般公共预算支出预算表
|
预算公开表5 | ||||
|
2022年一般公共预算支出预算表 | ||||
|
部门:[505]阳城县町店镇人民政府 , [505001]阳城县町店镇人民政府 , [505002]阳城县町店镇财政所 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,239.58 |
693.31 |
546.27 | |
|
[201]一般公共服务支出 |
387.78 |
387.78 |
||
|
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
387.78 |
387.78 |
||
|
2010301 |
[2010301]行政运行 |
387.78 |
387.78 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
50.90 |
50.90 |
||
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
50.00 |
50.00 |
||
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
[20899]其他社会保障和就业支出 |
0.90 |
0.90 |
||
|
2089999 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 |
0.90 |
0.90 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
21.30 |
21.30 |
||
|
[21007]计划生育事务 |
0.55 |
0.55 |
||
|
2100799 |
[2100799]其他计划生育事务支出 |
0.55 |
0.55 |
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
20.74 |
20.74 |
||
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
10.04 |
10.04 |
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
10.70 |
10.70 |
|
|
[213]农林水支出 |
743.89 |
197.62 |
546.27 | |
|
[21301]农业农村 |
200.62 |
197.62 |
3.00 | |
|
2130104 |
[2130104]事业运行 |
197.62 |
197.62 |
|
|
2130199 |
[2130199]其他农业农村支出 |
3.00 |
3.00 | |
|
[21307]农村综合改革 |
283.27 |
283.27 | ||
|
2130701 |
[2130701]对村级公益事业建设的补助 |
8.00 |
8.00 | |
|
2130705 |
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助 |
275.27 |
275.27 | |
|
[21399]其他农林水支出 |
260.00 |
260.00 | ||
|
2139901 |
[2139901]化解其他公益性乡村债务支出 |
260.00 |
260.00 | |
|
[221]住房保障支出 |
35.70 |
35.70 |
||
|
[22102]住房改革支出 |
35.70 |
35.70 |
||
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
35.70 |
35.70 |
|
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
预算公开表6 | ||
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||
|
单位：万元 | ||
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
693.31 |
||
|
501 |
489.18 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
321.81 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
71.64 |
|
|
[50103]住房公积金 |
35.70 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
60.03 |
|
|
502 |
130.89 |
|
|
[50201]办公经费 |
127.81 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
3.08 |
|
|
505 |
64.81 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
64.81 |
|
|
509 |
8.42 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
0.30 |
|
|
[50905]离退休费 |
8.12 |
|
七、2022年政府性基金预算收入预算表
|
预算公开表7 | ||
|
2022年政府性基金预算收入表 | ||
|
单位:万元 | ||
|
项目 |
政府性基金收入预算 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
八、2022年政府性基金预算支出预算表
|
预算公开表8 | ||
|
2022年政府性基金预算支出表 | ||
|
单位:万元 | ||
|
项目 |
政府性基金支出预算 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
九、2022年国有资本经营预算收支预算表
|
预算公开表9 | |||||||
|
2022年国有资本经营预算收支预算表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 | ||||||
|
项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
十、2022年“三公”经费支出预算表
|
行政事业单位“三公”经费支出预算表 | ||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
“三公”支出预算数 | ||||||||||||
|
合计 |
公共预算资金 |
单位资金 | ||||||||||||
|
小计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车费 |
小计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车费 | |||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 | |||||||||
|
505001 |
町店镇人民政府 |
17.58 |
5.08 |
1 |
1 |
3.08 |
3.078 |
12.50 |
2.5 |
4.5 |
5.50 |
5.5 |
||
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
|
预算公开表11 | ||
|
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||
|
单位:万元 | ||
|
单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
|
合计 |
130.89 | |
|
505001 |
[505001]阳城县町店镇人民政府 |
130.89 |
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
2022年度我单位财政拨款收支总预算12395787.11元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款；支出包括：一般公共服务支出3877849元、社会保障和就业支出509003.75元、卫生健康支出212956.36元、农林水支出7438930元、住房保障支出357048元。
（一）一般公共预算支出数变化及说明。
2022年我单位一般公共预算支出12395787.11元，比2021年执行数增加3319187.11元，主要是人员转隶人员经费和公用经费增加，增加对村级公益事业建设的补助项目。
基本支出6933100.11元，其中：人员经费5624173.11元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。公用经费1308927元，主要包括：定额公务费、公务用车运行维护费、个人取暖费、福利费、工会经费支出；
项目支出5462687元，为其他农业农村支出30000元，对村级公益事业建设的补助80000元，对村民委员会和村党支部的补助2752687元；化解其他公益性乡村债务支出2600000元。
（二）政府性基金变动情况及说明
本年无政府性基金预算。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年我单位“三公”经费预算数为50780元，其中：公务接待费10000元，因公出国境费10000元，公务用车运行维护费30780元。与2021年相比无变化
三、机关运行经费增减变动原因说明
2022年机关运行经费财政拨款预算1308927元，比2021年预算增加356357元，主要由于乡镇事业人员发放车补、人员转隶人员增加，公务交通补贴及定额公费增加。
四、政府采购情况
本年度2022年无政府采购情况。
五、绩效管理情况
2022年我单位实施绩效管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款2752687元。
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阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
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（2022年度） |
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项目名称 |
村级管理费 | |||||||
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主管部门及代码 |
505-阳城县町店镇人民政府 |
实施单位 |
阳城县町店镇财政所 | |||||
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项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 | |||||
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项目资金 |
实施期资金总额： |
9,000,000 |
年度资金总额： |
2,752,687 | ||||
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其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 | |||||
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省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 | |||||
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市县（区）财政资金 |
9,000,000 |
市县（区）财政资金 |
2,752,687 | |||||
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单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 | |||||
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其他资金 |
其他资金 |
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项目概况 |
用于町店镇14个行政村村级管理费，保障村级组织的正常运转，提高村级两委工作积极性，助力建设美丽乡村。 | |||||||
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立项依据 |
阳城县町店镇关于村级管理费的请示。 | |||||||
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项目设立必要性 |
为了保障村级组织的正常运转，提高村级两委工作积极性，助力建设美丽乡村。 | |||||||
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保证项目实施的制度、措施 |
关于町店镇村级管理费的管理办法，利用各项绩效指标监控落实，资金拨付到位，保障村级组织的正常运转，提高村级两委工作积极性，助力建设美丽乡村。 | |||||||
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项目实施计划 |
按照上级指示进行资金拨付。 | |||||||
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实施期目标 |
年度目标 | |||||||
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总体目标 |
能够按照上级进行资金划拨，各个季度及时下拨管理费，保障村级组织正常运转，提高两委工作积极性，全力建设美丽乡村。 |
在2022年度能够按照上级进行资金划拨，各个季度及时下拨管理费，保障村级组织正常运转，提高两委工作积极性，全力建设美丽乡村。 | ||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
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产出指标 |
数量指标 |
村级管理涉及范围 |
14个 |
数量指标 |
村级管理涉及范围 |
14个 | ||
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质量指标 |
村级管理费发放完成率 |
≥100% |
质量指标 |
村级管理费发放完成率 |
≥100% | |||
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时效指标 |
村级管理费发放时间 |
及时 |
时效指标 |
村级管理费发放时间 |
及时 | |||
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成本指标 |
成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
提高工作效率 |
提高 |
社会效益指标 |
提高工作效率 |
提高 | |||
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保障村级组织正常工作开展 |
保障 |
保障村级组织正常工作开展 |
保障 | |||||
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生态效益指标 |
生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村两委满意程度 |
≥90% |
服务对象满意度指标 |
村两委满意程度 |
≥90% | ||
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负责人： |
经办人： |
张慧芳 |
联系电话： |
3200360 |
填报日期： |
20211216144202 | ||
六、国有资产占有使用情况。
截止2021年12月31日，阳城县町店镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
