阳城县町店镇
关于町店镇2022年财政预算执行情况和 2023年财政预算（草案）的报告
关于町店镇2022年财政预算执行情况和
2023年财政预算（草案）的报告
—在町店镇第十八届人民代表大会第五次会议上
（ 2023年3月17日 ）
各位代表：
受町店镇人民政府的委托，向大会报告町店镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案。
2022年财政预算执行情况
一年来，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界的关心支持下，深入贯彻落实党的十九大、党的二十大精神，践行高质量发展新要求，积极履行财政职能,坚持科学理财，优化支出结构，镇财政预算执行情况较为良好，财政收入稳步增长，确保了我镇各项事业的发展。
2022年本级财政总收入完成5855.41万元。
其中：上级补助收入完成1173.4万元；
一般预算收入完成849.97万元；
本级财政收入144.31万元;
专项收入3681.18万元；
其它收入完成6.55万元。
2022年本级财政支出完成5965.02万元，其支出项目如下：
1.社会主义新农村建设支出2499万元；
2.文教卫生支出246.57万元；
3.社会保障和综合治理支出70.82万元；
4.公共管理支出323.28万元；
5.民生服务支出764.99万元；
6.一般预算支出849.97万元；
7.专项支出263.32万元；
8.旅游开发支出632.34万元；
9.化解债务支出314.73万元。
2022年本级财政收支执行结果是：本年收入5855.41万元；（由于近年收入减少，年终调整历年结余109.61万元）本年财政总支出5965.02万元，基本维持了收支平衡。
2022年采煤沉陷区综合治理安置项目专项资金收入1633.18万元，2022年采煤沉陷区综合治理安置项目专项资金支出2120.22万元，采煤沉陷区综合治理安置项目专项资金存款80万元。
纵观2022年本级财政预算执行情况和财政工作，主要体现在以下五个方面：
一、坚持以人为本，全力抗击疫情，支持灾后重建
2022年，面对疫情的严峻形势，我镇加大了在卫生事业的投入，及时对大宁天和酒店进行了改造启用，保障我镇人民群众的生命财产安全；为解决灾后基础设施损毁造成的隐患和不便，我镇积极争取上级部门的专项资金，克服困难完成了中学操场边坡支护、町刘路地灾的修复和多条村内道路、挡土坝的建设；冬春救助、自然灾害救助、取暖补贴等专项资金做到及时、合规拨付到位，民生保障有力有效。
二、扶持产业发展，加大转型升级步伐
1.町店战斗纪念园提升工程使之成为我镇一张闪亮名片。积极争取省“美丽乡村”项目财政资金，目前町店村、大宁村已完成立项。
2.围绕“气化阳城”战略布局，煤炭企业稳定生产，太行能源不断扩大规模；兰花煤层气焦庄采空区采气井已建设完成；年产10万吨莫来砂项目进展顺利，曙云建材利用煤矸石生产多孔砖、标砖等绿色建材产品,建成全县最大产能生产线。
三、民生建设稳步推进，民生福祉持续增进
一是基础设施进一步完善，张沟村159户、杨腰村204户已分房入住，尹家村正在进行附属工程建设；我镇供暖管网改造稳步推进，已有580户用上集中供暖；改造了町店幼儿园；二是平安町店指挥一体化平台的建成为我镇防火、防汛、治安、疫情防控实现了资源信息共享、提供了高效可靠的信息保障；三是人居环境稳步提升，便民中心提升、芦苇河沿线绿化工程已完工，乡村环境焕然一新。
四、聚焦三农、服务三农、促进乡村振兴
在积极争取上级补助的同时，我镇加大对农业产业的扶持力度，为绿野公司、兴农花椒产业园、大宁兄弟农庄等农业产业项目的发展助力。
五、加强资金监管，提升财政资金使用效率
我们严格执行中央八项规定，健全完善了各项财务管理制度，严格控制“三公”经费支出，严格重点工程预决算审核，切实加强财政资金管理，为建设社会主义现代化新农村提供了坚强的经济保障。
回顾过去的工作，我们在肯定成绩的同时，也看到了我镇经济社会发展中存在着不少亟待解决的问题，站在新的起点，我们将继续本着不负于历史、不负于时代、不负于人民和高度负责的精神，正视目前经济社会发展中存在的问题，努力在创新中积极工作。
2023年财政预算草案
2023年是实施“十四五”规划承上启下的的关键之年，是全方位推动高质量发展的关键之年，做好财政工作意义重大，我镇财政预算总的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记视察山西重要讲话精神，按照中央、省、市、县经济工作会议部署，坚持稳中求进的工作总基调和新发展理念，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，为全镇高质量发展提供财政支持。
围绕上述思路，结合镇党委、政府对财政和经济工作的部署，今年财政预算安排遵循以下原则：一是坚持过紧日子思想，提高财政资源配置效率，把有限资金花在刀刃上；二是兜牢“三保”底线，确保三保在财政支出中的优先顺序；三是坚持培植财源、增收节支的方针，做好固定资产管理工作；四是坚持依法理财，加强监督管理，着力提高财政管理水平和工作效率。
根据上述思路和原则，2023年全镇财政预算草案安排如下：
2023年本级财政收入预算完成6929.3万元，其中：自筹资金收入完成3941.78万元，一般预算收入完成2887.52万元。
一、2023年我镇财政预算支出安排
1.社会主义新农村建设支出3200万元(包括:农村补助、美丽乡村项目、采煤沉陷村治理、农村占地补偿、精神文明建设支出)；
2.文教卫生支出496万元（包括:卫生事业、中小学支出、文化体育经费等）；
3.社会保障和综合治理支出60万元（包括:治安、消防、安全、综治、民政、民生、环保、劳动保障、信访稳定等）；
4.人居环境改善500万元（包括镇村环境整治、污水管网建设、八芹路沿线亮化、各村厕所革命）；
5.民生工程支出500万元(包括：供暖、供水、供气、供电)；
6.集镇功能提升600万元（镇区基础设施管网改造、镇区街道铺油、町店农贸市场建设等）；
7.一般预算支出910万元；
8.专项支出263.3万元（包括:党建经费、人大经费、纪检经费、培训经费、工会经费、团委经费、妇联经费、武装训练、农业经费、林业经费、水利经费、计划生育、扶持民营企业、统计事业费、法制建设等）；
9.化解债务安排300万元；
10.财政总预备金100万元。
2023年本级财政总收入预算为6929.3万元，总支出6929.3万元。年初预算做到了收支平衡。
二、完成2023年财政预算的主要工作措施
为进一步规范财政财务管理，做到科学理财，服务好我镇经济发展，我们将重点做好以下几个方面的工作：
（一）加强财政管理，提高资金使用效益
一是年初做好资金预算的编制上报，年中严格按照县财政下达的预算指标合理安排和使用资金，年终做好部门决算和财政决算工作，确保收支平衡；二是完善运行机制。全面深化预算管理，严格规范预算编制，强化预算执行监督；三是严格财经纪律，加强财政干部队伍建设。严格执行《预算法》、《会计法》等专项法律法规，积极接受社会监督，让财政在阳光下健康运行，自觉接受镇人大监督及上级相关部门的审计，确保资金合理分配，安全运行，高效使用。
（二）提高财政收入，提升财力保障
首先要依法加强收入征管，认真做好我镇资产收益工作，促进商业地块出让、拆旧复垦工作，盘活存量资产，尽快促使我镇的呆滞资产启动，提高资金使用效率。其次要争取上级部门的资金支持和驻镇企业的项目投入，进一步拓展财政增收渠道。再次加强企地共建，鼓励和引导驻地企业加大对我镇各项公共设施建设的投入和劳动力的吸收，稳定共建共享的社会性收益。
（三）优化支出结构，提升理财能力
近年来财政支出继续保持刚性增长态势，我们要顺应当前形势，压缩三公经费的开支，保证本年度三公经费只减不增，加强工程预决算审计力度，加强对项目资金的监督管理力度，提高财政资金的使用效益。落实支农惠农政策，确保惠农资金及时足额到位，让农民群众充分享受到改革发展的益处。
（四）继续完善基础设施，健全社会保障
一是继续实施町店镇集镇功能提升项目。在去年工作基础上，继续进行镇区改造提升，补齐基础设施短板。二是对町店、尹家基础设施进行建设。加大“四好公路”的建设，提升我镇乡村公路品质，争取上级资金，开展增村到孔家沟段、八凌线的四好路工程。三是进一步加大对“三农”工作的投入，在全镇各村建设区域化、专业化、特色化的生产基地，积极支持专业合作社的发展。
2023年是全面贯彻党的十大精神的开局之年，做好财政工作意义重大。让我们更加紧密的团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委的坚强领导下，进一步解放思想，开拓进取，团结协作，努力开创町店高质量发展新局面！
