阳城县董封乡
阳城县董封乡人民政府2021年度预算公开情况
阳城县董封乡人民政府
2021年度预算公开情况
第一部分 董封乡人民政府概况
一：主要职能
二：部门预算单位构成
第二部分 阳城县董封乡人民政府2021年部门预算表
一：财政拨款收支总表
二：一般公共预算支出表
三：一般公共预算基本支出表
四：一般公共预算“三公”经费支出表
五：政府性基金预算支出表
六：部门收支总表
七：部门收入总表
八：部门支出总表
第三部分 阳城县董封乡人民政府2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 董封乡人民政府概况
一、主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项
二、部门预算单位构成
2021年度董封乡人民政府共有编制人数36人，其中行政编制人数23人，事业编制人数13人；年初，共有行政在职人员16人，事业在职人员 12人，不存在超编现象，实有离退休人员 17人。
第二部分：阳城县董封乡人民政府2021年部门预算表（附后）
第三部分： 2021年度部门预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况的说明
核定我单位2021年度一般预算财政拨款收入9606800元，其中基本支出4026800元，项目支出5580000元。
基本支出按经济科目支出分：工资福利支出2823800元，商品和服务支出880700元，对个人和家庭的补助70300元。
项目支出5580000元：对村民委员会和党支部的补助3010000元，其他农村综合改革支出70000元、其他农林水支出2450000元、国有资本经营预算支出5万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2021年我乡“三公”经费预算数为318000元,其中公务接待费18000元,公务用车运行维护费120000元,公务用车购置费18万元。
三、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明
2021年无政府性基金预算拨款。
其他重要事项的情况说明
（一）运行经费。 2019年运行经费财政拨款预算1132700元，主要包括办公费及电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费……
（二）政府采购情况：无
（三）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，董封乡人民政府共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。
（四）绩效目标设置情况。2021年部门项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5530000元。
第四部分：名词解释
（一）基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费个公务接待费.其中因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费伙食费、培训费、公杂费等支出；公
务用车购置及运行费反应单位公务用车的车辆购置支出(含车辆购置税）及租用费燃料费及维修费锅炉过桥费，、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附表：
| 2021年一般预算支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 项目 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 955.68 | 385.88 | 569.80 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 327.31 | 310.51 | 16.80 |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 327.31 | 310.51 | 16.80 |
| 01 | 行政运行 | 246.28 | 229.48 | 16.80 |
| 50 | 事业运行 | 81.03 | 81.03 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.93 | 42.93 | |
| 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.60 | 7.60 | |
| 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7.60 | 7.60 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 35.08 | 35.08 | |
| 01 | 行政单位离退休 | 6.55 | 6.55 | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.53 | 28.53 | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.07 | 12.07 | |
| 07 | 计划生育事务 | 0.48 | 0.48 | |
| 99 | 其他计划生育事务支出 | 0.48 | 0.48 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 11.59 | 11.59 | |
| 01 | 行政单位医疗 | 11.59 | 11.59 | |
| 213 | 农林水支出 | 553.00 | 553.00 | |
| 07 | 农村综合改革 | 308.00 | 308.00 | |
| 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 301.00 | 301.00 | |
| 99 | 其他农村综合改革支出 | 7.00 | 7.00 | |
| 99 | 其他农林水支出 | 245.00 | 245.00 | |
| 01 | 化解其他公益性乡村债务支出 | 245.00 | 245.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.37 | 20.37 | |
| 02 | 住房改革支出 | 20.37 | 20.37 | |
| 01 | 住房公积金 | 20.37 | 20.37 | |
