阳城县董封乡
2019年预算公开情况
阳城县董封乡人民政府
2019年度预算公开情况
第一部分 董封乡人民政府概况
一：主要职能
二：部门预算单位构成
第二部分 阳城县董封乡人民政府2019年部门预算表
一：财政拨款收支总表
二：一般公共预算支出表
三：一般公共预算基本支出表
四：一般公共预算“三公”经费支出表
五：政府性基金预算支出表
六：部门收支总表
七：部门收入总表
八：部门支出总表
第三部分 阳城县董封乡人民政府2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 董封乡人民政府概况
一、主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项
二、部门预算单位构成
2019年度董封乡人民政府共有编制人数36人，其中行政编制人数23人，事业编制人数13人；年初，共有行政在职人员16人，事业在职人员 12人，不存在超编现象，实有离退休人员 17人。
第二部分 2018年部门预算报表
一：财政拨款收支总表
编制单位：董封乡人民政府 单位：元
收 入 | 支 出 | ||||
收入类别 | 金额 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 8739146.00 | 一、本年支出 | 8739146.00 | 8739146.00 | |
（一）公共财政预算资金 | 8739146.00 | （一）一般公共服?支出 | 2569568.00 | 2569568.00 | |
（二）政府性基金 | （二）外交支出 | ||||
（三）纳入财政专户管理的事业资金 | （三）国防支出 | ||||
（四）国有资本经营预算资金 | （四）公共安全支出 | ||||
（五）收回单位结余资金 | （五）教育支出 | ||||
（六）其他资金 | 其他资金(合计) | （六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 350325.00 | 350325.00 | |||
（九）社会保障基金支出 | |||||
（十）医疗卫生与计划生育 | 112423.00 | 112423.00 | |||
（十一）节能环保 | |||||
（十二）城乡社区事务 | |||||
（十三）农村水事务 | 5510445.00 | 5510445.00 | |||
（十四）交通运输 | |||||
二、上年结转 | （十五）资源勘探信息等事务 | ||||
（一）公共财政预算资金 | （十六）商业服务业等事务 | ||||
（二）政府性基金 | （十七）金融支出 | ||||
（三）纳入财政专户管理的事业资金 | （十八）援助其他地区支出 | ||||
（四）国有资本经营预算资金 | （十九）国土资源气象等事务 | ||||
（五）收回单位结余资金 | （二十）住房保障支出 | 196385.00 | 196385.00 | ||
（六）其他资金 | （二一）粮油物资储备事务 | ||||
（二二）国有资本经营预算支出 | |||||
（二三）预备费 | |||||
（二四）其他支出 | |||||
（二五）?移性支出 | |||||
（二六）债务还本支出 | |||||
（二七）债务付息支出 | |||||
（二八）债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | |||||
收入总计 | 8739146.00 | 支出总计 | 8739146.00 | 8739146.00 | |
二：一般公共预算支出表
编制单位：董封乡人民政府 单位：元
单位代码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 2018年预算数比2017年执行数 | |||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8739146.00 | 3779146.00 | 4960000.00 | ||||||||
501 | 乡镇 | 3779146.00 | 3779146.00 | ||||||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 90010.00 | 90010.00 | ||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 200000.00 | 200000.00 | ||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 28000.00 | 28000.00 | ||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 100500.00 | 100500.00 | ||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 860102.00 | 860102.00 | ||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 25000.00 | 25000.00 | ||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 519000.00 | 519000.00 | ||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 58349.00 | 58349.00 | ||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 2520.00 | 2520.00 | ||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 386087.00 | 386087.00 | ||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 337118.00 | 337118.00 | ||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 13207.00 | 13207.00 | ||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 6600.00 | 6600.00 | ||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 105823.00 | 105823.00 | ||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 286985.00 | 286985.00 | ||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 536820.00 | 536820.00 | ||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 213 | 01 | 42 | 农村道路建设 | 26,640.00 | 26,640.00 | ||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 196385.00 | 196385.00 | ||||
501 | 乡镇 | 4960000.00 | 4960000.00 | ||||||||
501113 | 阳城县董封乡财政所 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 300000.00 | 300000.00 | ||||
501113 | 阳城县董封乡财政所 | 213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 3460000.00 | 3460000.00 | ||||
501113 | 阳城县董封乡财政所 | 213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 1200000.00 | 1200000.00 | ||||
三:一般公共预算基本支出表
编制单位：董封乡人民政府 单位：元
经济分类科目 | 2018年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,779,146.00 | 2,816,636.00 | 962,510.00 | |
501 | 乡镇 | 3,779,146.00 | 2,816,636.00 | 962,510.00 |
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 3,779,146.00 | 2,816,636.00 | 962,510.00 |
301 | 工资福利支出 | 2,751,687.00 | 2,751,687.00 | |
30101 | 基本工资 | 996,216.00 | 996,216.00 | |
3010101 | 职务工资（行政） | 195,084.00 | 195,084.00 | |
3010102 | 级别工资(行政) | 393,552.00 | 393,552.00 | |
3010108 | 岗位工资（事业） | 238,560.00 | 238,560.00 | |
3010109 | 薪级工资（事业） | 158,940.00 | 158,940.00 | |
3010110 | 晋档工资（事业） | 10,080.00 | 10,080.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 737,740.00 | 737,740.00 | |
3010201 | 保留津贴（行政） | 24,264.00 | 24,264.00 | |
3010202 | 工作补贴（行政） | 134,904.00 | 134,904.00 | |
3010203 | 生活补贴（行政） | 219,012.00 | 219,012.00 | |
3010206 | 乡镇工作补贴（行政） | 106,560.00 | 106,560.00 | |
3010207 | 采暖补贴（行政） | 123,760.00 | 123,760.00 | |
3010208 | 保留津贴（事业） | 18,360.00 | 18,360.00 | |
3010210 | 采暖补贴（事业） | 40,320.00 | 40,320.00 | |
3010211 | 乡镇工作补贴（事业） | 70,560.00 | 70,560.00 | |
30103 | 奖金 | 49,053.00 | 49,053.00 | |
3010301 | 年终一次性奖金（行政） | 49,053.00 | 49,053.00 | |
30107 | 绩效工资 | 286,985.00 | 286,985.00 | |
30107 | 绩效工资 | 286,985.00 | 286,985.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 337,118.00 | 337,118.00 | |
3010801 | 机关事业单位基本养老保险缴费(行政) | 203,176.00 | 203,176.00 | |
3010802 | 机关事业单位基本养老保险缴费(事业) | 133,942.00 | 133,942.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 103,123.00 | 103,123.00 | |
3011001 | 职工基本医疗保险缴费（行政） | 60,952.00 | 60,952.00 | |
3011002 | 职工基本医疗保险缴费（事业） | 42,171.00 | 42,171.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 15,907.00 | 15,907.00 | |
3011201 | 生育保险（行政） | 5,086.00 | 5,086.00 | |
3011202 | 工伤保险（行政） | 1,938.00 | 1,938.00 | |
3011204 | 大额医疗保险（行政） | 1,980.00 | 1,980.00 | |
3011206 | 生育保险（事业） | 3,504.00 | 3,504.00 | |
3011207 | 工伤保险（事业） | 2,679.00 | 2,679.00 | |
3011209 | 大额医疗保险（事业） | 720.00 | 720.00 | |
30113 | 住房公积金 | 196,385.00 | 196,385.00 | |
3011301 | 住房公积金（行政） | 117,278.00 | 117,278.00 | |
3011302 | 住房公积金（事业） | 79,107.00 | 79,107.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 29,160.00 | 29,160.00 | |
3019901 | 其他工资福利支出（行政） | 2,520.00 | 2,520.00 | |
3019901 | 其他工资福利支出（事业） | 26,640.00 | 26,640.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 962510.00 | 962510.00 | |
30201 | 办公费 | 74,000.00 | 74,000.00 | |
3020101 | 办公费（行政） | 74,000.00 | 74,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
3020201 | 印刷费（行政） | 45,000.00 | 45,000.00 | |
30205 | 水费 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
3020501 | 水费（行政） | 35,000.00 | 35,000.00 | |
30206 | 电费 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
3020601 | 电费（行政） | 120,000.00 | 120,000.00 | |
30208 | 取暖费 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
3020801 | 取暖费（行政） | 200,000.00 | 200,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
3021101 | 差旅费（行政） | 45,000.00 | 45,000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 28,000.00 | 28,000.00 | |
3021701 | 公务接待费（行政） | 28,000.00 | 28,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 32,731.00 | 32,731.00 | |
3022801 | 工会经费（行政） | 19,337.00 | 19,337.00 | |
3022802 | 工会经费（事业） | 13,394.00 | 13,394.00 | |
30229 | 福利费 | 57,279.00 | 57,279.00 | |
3022901 | 福利费（行政） | 33,830.00 | 33,830.00 | |
3022902 | 福利费（事业） | 23,449.00 | 23,449.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
3023101 | 公务用车运行维护费（行政） | 200,000.00 | 200,000.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 100,500.00 | 100,500.00 | |
3023901 | 其他交通费用（行政） | 100,500.00 | 100,500.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
3029901 | 其他商品和服务支出（行政） | 25,000.00 | 25,000.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 64,949.00 | 64,949.00 | |
30305 | 生活补助 | 58,349.00 | 58,349.00 | |
30305 | 生活补助 | 58,349.00 | 58,349.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6,600.00 | 6,600.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6,600.00 | 6,600.00 | |
四:一般公共预算“三公”经费支出表
编制单位：董封乡人民政府 单位：元
项目 | 本年预算数 | 上年预算数 | 本年预算比上年预算 | 上年决算数 | 本年预算比上年决算 | 备注 | ||
增减额 | 增减比例（%） | 增减额 | 增减比例（%） | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 248000.00 | 238000.00 | 10000.00 | 4.2% | ||||
阳城县董封乡人民政府 | 248000.00 | 238000.00 | 10000.00 | 4.2% | ||||
公务接待费 | 28,000.00 | 28000.00 | 28,000.00 | |||||
公务用车费小计 | 200000.00 | 210000.00 | -10000.00 | -4.76% | ||||
其中： 公务用车运行维护费 | 200000.00 | 210000.00 | -10000.00 | -4.76% | 210,000.00 | |||
公务用车购置费 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 | |||||
会议费 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | |||||
五：政府性基金预算支出表
编制单位：董封乡人民政府 单位;元
单位代码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 2018年预算数比2017年执行数 | |||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | |||||||||||
501 | 乡镇 | ||||||||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ||||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | ||||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | ||||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | ||||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | ||||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | ||||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | ||||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | ||||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 213 | 01 | 42 | 农村道路建设 | ||||||
501013 | 阳城县董封乡人民政府 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | ||||||
501 | 乡镇 | ||||||||||
501113 | 阳城县董封乡财政所 | 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | ||||||
501113 | 阳城县董封乡财政所 | 213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | ||||||
501113 | 阳城县董封乡财政所 | 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | ||||||
六：部门收支总表
编制单位：董封乡人民政府 单位;元
收 入 | 支 出 | ||
收入类别 | 金额 | 支出类别 | 金额 |
（一）公共财政预算资金 | 8,739,146.00 | （一）一般公共服务支出 | 2569568.00 |
（二）政府性基金 | （二）外交支出 | ||
（三）纳入财政管理的事业资金 | （三）国防支出 | ||
（四）国有资本经营预算资金 | （四）公共安全支出 | ||
（五）其他资金 | （五）教育支出 | ||
（六）收回单位结余资金 | （六）科学技术支出 | ||
（七）上年结余资金 | （七）文化体育与传媒支出 | ||
（八）社会保障和就业支出 | 350,325.00 | ||
（九）社会保障基金支出 | |||
（十）医疗卫生与计划生育支出 | 112,423.00 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城市社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | 5510445.00 | ||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）?源勘探信息等支出 | |||
（十六）商业服务等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）国土海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 196,385.00 | ||
（二一）粮油物资储备支出 | |||
（二二）国有资本经营预算支出 | |||
（二三）预备费 | |||
（二四）其他支出 | |||
（二五）?移性支出 | |||
（二六）债务还本支出 | |||
（二七）债务付息支出 | |||
（二八）债务发行费用支出 | |||
收入总计 | 8739146.00 | 支出总计 | 8739146.00 |
七:部门收入总表
编制单位：董封乡人民政府 单位;元
功能科目编码 | 科目名称 | 收入情况 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 总计 | 当年资金安排小让 | 公共财政预算资金 | 政府性基金 | 纳入财政管理的事业资金 | 国有资本经营预算资金 | 其他各项收入 | 收回单位结余资金 | 上年结转资金 | |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 8,739,146.00 | 8,739,146.00 | 8,739,146.00 | |||||||||
阳城县董封乡人民政府 | 3,779,146.00 | 3,779,146.00 | 3,779,146.00 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,269,568.00 | 2,269,568.00 | 2,269,568.00 | ||||||||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,883,481.00 | 1,883,481.00 | 1,883,481.00 | ||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 1,883,481.00 | 1,883,481.00 | 1,883,481.00 | ||||||
31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 386,087.00 | 386,087.00 | 386,087.00 | ||||||||
201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 386,087.00 | 386,087.00 | 386,087.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 350,325.00 | 350,325.00 | 350,325.00 | ||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 337,118.00 | 337,118.00 | 337,118.00 | ||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 337,118.00 | 337,118.00 | 337,118.00 | ||||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 13,207.00 | 13,207.00 | 13,207.00 | ||||||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 13,207.00 | 13,207.00 | 13,207.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 112,423.00 | 112,423.00 | 112,423.00 | ||||||||
07 | 计划生育事务 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | ||||||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | ||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 105,823.00 | 105,823.00 | 105,823.00 | ||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 105,823.00 | 105,823.00 | 105,823.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 850,445.00 | 850,445.00 | 850,445.00 | ||||||||
01 | 农业 | 850,445.00 | 850,445.00 | 850,445.00 | ||||||||
213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 823,805.00 | 823,805.00 | 823,805.00 | ||||||
213 | 01 | 42 | 农村道路建设 | 26,640.00 | 26,640.00 | 26,640.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 196,385.00 | 196,385.00 | 196,385.00 | ||||||||
02 | 住房改革支出 | 196,385.00 | 196,385.00 | 196,385.00 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 196,385.00 | 196,385.00 | 196,385.00 | ||||||
阳城县董封乡财政所 | 4,960,000.00 | 4,960,000.00 | 4,960,000.00 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 4,660,000.00 | 4,660,000.00 | 4,660,000.00 | ||||||||
99 | 其他农林水支出 | 4,660,000.00 | 4,660,000.00 | 4,660,000.00 | ||||||||
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 4,660,000.00 | 4,660,000.00 | 4,660,000.00 | ||||||
八：部门支出总表
编制单位:董封乡人民政府 单位：元
功能科目编码 | 科目名称 | 支出情况 | |||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业经营支出 | 对下级单位补助支出 | |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,739,146.00 | 3,779,146.00 | 4,960,000.00 | ||||||
阳城县董封乡人民政府 | 3,779,146.00 | 3,779,146.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,269,568.00 | 2,269,568.00 | ||||||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,883,481.00 | 1,883,481.00 | ||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 25,000.00 | 25,000.00 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 2,520.00 | 2,520.00 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 28,000.00 | 28,000.00 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 58,349.00 | 58,349.00 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 860,102.00 | 860,102.00 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 709,510.00 | 709,510.00 | ||||
31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 386,087.00 | 386,087.00 | ||||||
201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 386,087.00 | 386,087.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 350,325.00 | 350,325.00 | ||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 337,118.00 | 337,118.00 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 337,118.00 | 337,118.00 | ||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 13,207.00 | 13,207.00 | ||||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 13,207.00 | 13,207.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 112,423.00 | 112,423.00 | ||||||
07 | 计划生育事务 | 6,600.00 | 6,600.00 | ||||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 6,600.00 | 6,600.00 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 105,823.00 | 105,823.00 | ||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 105,823.00 | 105,823.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 850,445.00 | 850,445.00 | ||||||
01 | 农业 | 850,445.00 | 850,445.00 | ||||||
213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 536,820.00 | 536,820.00 | ||||
213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 286,985.00 | 286,985.00 | ||||
213 | 01 | 42 | 农村道路建设 | 26,640.00 | 26,640.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 196,385.00 | 196,385.00 | ||||||
02 | 住房改革支出 | 196,385.00 | 196,385.00 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 196,385.00 | 196,385.00 | ||||
阳城县董封乡财政所 | 4,960,000.00 | 4,960,000.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 4,660,000.00 | 4,660,000.00 | ||||||
99 | 其他农林水支出 | 4,660,000.00 | 4,660,000.00 | ||||||
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 4,660,000.00 | 4,660,000.00 | ||||
第三部分： 2019年度部门预算情况说明
一、关于2019年收支预算总体情况的说明
核定我单位2019年度一般预算财政拨款收入8739146元，其中基本支出3779146元，项目支出4960000元。比2018年度一般预算财政拨款收入增加了896028元，其中基本支出比2018年减少76028元，为节省财政支出，压缩办公及三公经费等，项目支出比2018年增加820000元，主要为加强村级基础设施及保障村级办公运转。
基本支出按经济科目支出分：工资福利支出2751687元，商品和服务支出962510元，对个人和家庭的补助64949元。
项目支出4960000元，是一般公共服务支出300000元、其他农林水支出4660000元。
二、“三公”经费预算情况说明
2019年我乡“三公”经费预算数为248000元,其中因公出国(境)费0元，公务用车运行维护费200000元,公务接待费28000元,比2018年预算数减少10000元。减少原因为按照上级财政部门要求，要压缩三公经费，节省开支。
三、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明
2019年无政府性基金预算拨款。
其他重要事项的情况说明
（一）运行经费。 2019年运行经费财政拨款预算962510元，主要包括办公费及电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费……
（二）政府采购情况：无
（三）国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，董封乡人民政府共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。
（四）绩效目标设置情况。2019年部门项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4960000元。
第四部分：名词解释
（一）基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费个公务接待费.其中因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费伙食费、培训费、公杂费等支出；公
务用车购置及运行费反应单位公务用车的车辆购置支出(含车辆购置税）及租用费燃料费及维修费锅炉过桥费，、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
