阳城县东冶镇
| 索 引 号： | 11140522K03478216C463/2022-00037 | 主题分类： | 其他 |
| 发布机构： | 东冶镇 | 成文日期： | |
| 标 题： | 阳城县东冶镇人民政府2022年部门预算公开情况 | ||
| 发文字号： | 发布日期： | 2022年04月01日 | |
阳城县东冶镇人民政府2022年部门预算公开情况
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年度部门预算报表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、预算支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、“三公”经费支出预算表
八、机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年收支预算情况的总体情况说明
二、2022年一般公共预算支出情况说明
三、2022年“三公”经费预算情况说明
四、机关运行经费变动原因说明
五、2022年政府性基金预算支出情况的说明
六、其他说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职能：
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、办理上级县委、县政府交办的其他事项
二、部门预算单位构成：
从部门预算单位构成看，东冶人民政府预算主要包括东冶镇人民政府预算和东冶镇财政所预算。
纳入东冶镇人民政府预算的功能科目有：
1、201一般公共服务支出;
2、208社会保障和就业支出;
3、210卫生健康支出;
4、213农林水支出;
5、221住房保障支出.
第二部分 2022年度部门预算报表
一、预算收支总表：
|
2022年预算收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
|
一、一般公共预算 |
1631.397697 |
一般公共服务支出 |
609.183654 |
|
二、政府性基金预算 |
外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算 |
国防支出 |
||
|
四、财政专户管理资金 |
公共安全支出 |
||
|
五、单位资金 |
教育支出 |
||
|
科学技术支出 |
|||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
社会保障和就业支出 |
61.814151 | ||
|
社会保险基金支出 |
|||
|
卫生健康支出 |
20.947356 | ||
|
节能环保支出 |
|||
|
城乡社区支出 |
|||
|
农林水支出 |
903.0394 | ||
|
交通运输支出 |
|||
|
资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
商业服务业等支出 |
|||
|
金融支出 |
|||
|
援助其他地区支出 |
|||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
36.413136 | ||
|
粮油物资储备支出 |
|||
|
国有资本经营预算支出 |
|||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
预备费 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
转移性支出 |
|||
|
债务还本支出 |
|||
|
债务付息支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1631.397697 |
本年支出合计 |
1631.397697 |
二、预算收入总表 ：
|
2022年预算收入总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
2022年预算数 | ||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
1,631.40 |
1,631.40 |
|||||
|
201 |
[201]一般公共服务支出 |
609.18 |
609.18 |
||||
|
20102 |
[20102]政协事务 |
87.43 |
87.43 |
||||
|
2010201 |
[2010201]行政运行 |
87.43 |
87.43 |
||||
|
20103 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
521.75 |
521.75 |
||||
|
2010301 |
[2010301]行政运行 |
311.88 |
311.88 |
||||
|
2010350 |
[2010350]事业运行 |
209.87 |
209.87 |
||||
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
61.81 |
61.81 |
||||
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
60.88 |
60.88 |
||||
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
9.91 |
9.91 |
||||
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.97 |
50.97 |
||||
|
20899 |
[20899]其他社会保障和就业支出 |
0.93 |
0.93 |
||||
|
2089999 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 |
0.93 |
0.93 |
||||
|
210 |
[210]卫生健康支出 |
20.95 |
20.95 |
||||
|
21007 |
[21007]计划生育事务 |
0.24 |
0.24 |
||||
|
2100799 |
[2100799]其他计划生育事务支出 |
0.24 |
0.24 |
||||
|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
20.71 |
20.71 |
||||
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
20.71 |
20.71 |
||||
|
213 |
[213]农林水支出 |
903.04 |
903.04 |
||||
|
21301 |
[21301]农业农村 |
6.00 |
6.00 |
||||
|
2130199 |
[2130199]其他农业农村支出 |
6.00 |
6.00 |
||||
|
21307 |
[21307]农村综合改革 |
497.04 |
497.04 |
||||
|
2130701 |
[2130701]对村级公益事业建设的补助 |
19.00 |
19.00 |
||||
|
2130705 |
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助 |
478.04 |
478.04 |
||||
|
21399 |
[21399]其他农林水支出 |
400.00 |
400.00 |
||||
|
2139901 |
[2139901]化解其他公益性乡村债务支出 |
400.00 |
400.00 |
||||
|
221 |
[221]住房保障支出 |
36.41 |
36.41 |
||||
|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
36.41 |
36.41 |
||||
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
36.41 |
36.41 |
||||
三、预算支出总表：
|
2022年预算支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,631.40 |
728.36 |
903.04 | |
|
[201]一般公共服务支出 |
609.18 |
609.18 |
||
|
201 |
[20102]政协事务 |
87.43 |
87.43 |
|
|
2010201 |
[2010201]行政运行 |
87.43 |
87.43 |
|
|
201 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
521.75 |
521.75 |
|
|
2010301 |
[2010301]行政运行 |
311.88 |
311.88 |
|
|
2010350 |
[2010350]事业运行 |
209.87 |
209.87 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
61.81 |
61.81 |
||
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
60.88 |
60.88 |
|
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
9.91 |
9.91 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.97 |
50.97 |
|
|
208 |
[20899]其他社会保障和就业支出 |
0.93 |
0.93 |
|
|
2089999 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 |
0.93 |
0.93 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
20.95 |
20.95 |
||
|
210 |
[21007]计划生育事务 |
0.24 |
0.24 |
|
|
2100799 |
[2100799]其他计划生育事务支出 |
0.24 |
0.24 |
|
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
20.71 |
20.71 |
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
20.71 |
20.71 |
|
|
[213]农林水支出 |
903.04 |
903.04 | ||
|
213 |
[21301]农业农村 |
6.00 |
6.00 | |
|
2130199 |
[2130199]其他农业农村支出 |
6.00 |
6.00 | |
|
213 |
[21307]农村综合改革 |
497.04 |
497.04 | |
|
2130701 |
[2130701]对村级公益事业建设的补助 |
19.00 |
19.00 | |
|
2130705 |
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助 |
478.04 |
478.04 | |
|
213 |
[21399]其他农林水支出 |
400.00 |
400.00 | |
|
2139901 |
[2139901]化解其他公益性乡村债务支出 |
400.00 |
400.00 | |
|
[221]住房保障支出 |
36.41 |
36.41 |
||
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
36.41 |
36.41 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
36.41 |
36.41 |
|
四、财政拨款收支总表
|
2022年财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 | |||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | |||
|
一、一般公共预算 |
1,631.40 |
一般公共服务支出 |
609.18 |
609.18 |
||
|
二、政府性基金预算 |
外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算 |
国防支出 |
|||||
|
公共安全支出 |
||||||
|
教育支出 |
||||||
|
科学技术支出 |
||||||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
社会保障和就业支出 |
61.81 |
61.81 |
||||
|
社会保险基金支出 |
||||||
|
卫生健康支出 |
20.95 |
20.95 |
||||
|
节能环保支出 |
||||||
|
城乡社区支出 |
||||||
|
农林水支出 |
903.04 |
903.04 |
||||
|
交通运输支出 |
||||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
商业服务业等支出 |
||||||
|
金融支出 |
||||||
|
援助其他地区支出 |
||||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
住房保障支出 |
36.41 |
36.41 |
||||
|
粮油物资储备支出 |
||||||
|
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
预备费 |
||||||
|
其他支出 |
||||||
|
转移性支出 |
||||||
|
债务还本支出 |
||||||
|
债务付息支出 |
||||||
|
债务发行费用支出 |
||||||
|
抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
1,631.40 |
本年支出合计 |
1,631.40 |
1,631.40 |
||
五、一般公共预算支出预算表
|
2022年一般公共预算支出预算表 | ||||
|
部门:[515]阳城县东冶镇人民政府 , [515001]阳城县东冶镇人民政府 , [515002]阳城县东冶镇财政所 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,631.40 |
728.36 |
903.04 | |
|
[201]一般公共服务支出 |
609.18 |
609.18 |
||
|
[20102]政协事务 |
87.43 |
87.43 |
||
|
2010201 |
[2010201]行政运行 |
87.43 |
87.43 |
|
|
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
521.75 |
521.75 |
||
|
2010301 |
[2010301]行政运行 |
311.88 |
311.88 |
|
|
2010350 |
[2010350]事业运行 |
209.87 |
209.87 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
61.81 |
61.81 |
||
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
60.88 |
60.88 |
||
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
9.91 |
9.91 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.97 |
50.97 |
|
|
[20899]其他社会保障和就业支出 |
0.93 |
0.93 |
||
|
2089999 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 |
0.93 |
0.93 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
20.95 |
20.95 |
||
|
[21007]计划生育事务 |
0.24 |
0.24 |
||
|
2100799 |
[2100799]其他计划生育事务支出 |
0.24 |
0.24 |
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
20.71 |
20.71 |
||
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
20.71 |
20.71 |
|
|
[213]农林水支出 |
903.04 |
903.04 | ||
|
[21301]农业农村 |
6.00 |
6.00 | ||
|
2130199 |
[2130199]其他农业农村支出 |
6.00 |
6.00 | |
|
[21307]农村综合改革 |
497.04 |
497.04 | ||
|
2130701 |
[2130701]对村级公益事业建设的补助 |
19.00 |
19.00 | |
|
2130705 |
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助 |
478.04 |
478.04 | |
|
[21399]其他农林水支出 |
400.00 |
400.00 | ||
|
2139901 |
[2139901]化解其他公益性乡村债务支出 |
400.00 |
400.00 | |
|
[221]住房保障支出 |
36.41 |
36.41 |
||
|
[22102]住房改革支出 |
36.41 |
36.41 |
||
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
36.41 |
36.41 |
|
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||
|
单位：万元 | ||
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
728.36 |
||
|
501 |
502.93 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
383.79 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
73.08 |
|
|
[50103]住房公积金 |
36.41 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
9.66 |
|
|
502 |
146.76 |
|
|
[50201]办公经费 |
51.67 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
3.08 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
92.02 |
|
|
505 |
68.51 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
68.51 |
|
|
509 |
10.15 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
0.24 |
|
|
[50905]离退休费 |
9.91 |
|
七、“三公”经费支出预算表
|
行政事业单位“三公”经费支出预算表 | ||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
“三公”支出预算数 | ||||||||||||
|
合计 |
公共预算资金 |
单位资金 | ||||||||||||
|
小计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车费 |
小计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车费 | |||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 | |||||||||
|
515001 |
东治镇人民政府 |
12.00 |
4.08 |
1 |
3.08 |
3.078 |
7.92 |
1 |
6.92 |
6.922 |
||||
八、机关运行经费预算财政拨款情况表
|
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||
|
单位:万元 | ||
|
单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
|
515001 |
东冶镇人民政府 |
266.39 |
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年收支预算情况的总体情况说明
2022年度我单位财政拨款收支总预算1631.4万元，一般公共财政预算资金1631.4万元，支出包括：一般公共服务支出609.18万元、社会保障和就业支出61.81万元、卫生健康支出20.95万元，农林水支出903.04万元、住房保障支出36.41元。
二、2022年一般公共预算支出情况说明
（一）、一般公共预算当年预算数总体情况说明
2022年我单位一般公共预算支出1631.47万元，其中:1、人员支出529.31万元,主要用于人员工资、津贴补贴、女工卫生费、社会保障缴费等；2、公用支出146.76万元；主要用于一般公用支出、职工福利费、工会经费、车辆运行维护费，公务交通补贴以及其它支出等；3、其他运转类项目支出52万元,是目标考核奖金支出；4、特定目标类项目支出903.04万元，主要是村级管理费、老区村建设、化解其他公益性乡村债务、对村级公益事业补助。
（二）一般公共预算当年支出具体结构情况说明
基本支出676.36万元，占一般公共预算当年预算数的41.5%;其中：工资福利支出461.62万元，占基本支出的68.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费146.76万元，占基本支出的21.7%，主要包括定额公务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出；对个人和家庭的补助67.98万元，占基本支出的10%，主要包括独生子女补贴、女工卫生费和生活补助等。
项目支出955.04元，占一般公共预算当年预算数的58.5%，其中：本年度对村民委员会和村党支部的补助478.04万元，占项目支出的50%；老区村建设支出6万元,占项目支出的0.6%；化解其他公益性乡村债务支出支出400万元,占以及其它支出41.9%；村级管理费支出19万，占项目支出的2%；预发目标考核奖金52万元,占以及其它支出5.5%。
（三）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年一般公共预算当年拨款1631.4万元, 比2021年预算数增加291.77万元，主要是基本支出的人员增多和项目支出增加。
三、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年我单位“三公”经费预算数为12万元，其中：因公出国（境）费0元,比2020年增加0元；公务接待费2万元,比2021年增加0元；公务用车购置费0元,比2020年增加0元，公务用车运行费10万元,比2020年增加0元。
四、机关运行经费变动原因说明
2022年我单位机关运行经费预算数为266.39万元，比2021年增加了160.01万元，主要原因是人员增加，行政人员及事业人员按职级预算了公务交通补以及按2021年调资后预算了其它费用。
五、2022年政府性基金预算支出情况的说明
东冶镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
2022年我单位暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。
（二）绩效管理情况
2022年我单位实施绩效管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款955.04万元,包括预发目标考核奖金、 村级管理费、老区村建设、化解其他公益性乡村债务、对村级公益事业补助。
我单位不涉及重点项目预算绩效目标情况。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，东冶镇人民政府共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、 机要通信车辆1辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）其他事项
无其他需要说明事项。
第四部分 名词解释
一、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
六、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
(此件公开发布）
