阳城县凤城镇
阳城县凤城镇人民政府2022年部门预算公开情况目录
阳城县凤城镇人民政府
2022年部门预算公开情况
目 录
第一部分 阳城县凤城镇人民政府概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 阳城县凤城镇人民政府2022年部门预算表
一、2022年预算收支总表
二、2022年预算收入总表
三、2022年预算支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入表
八、2022年政府性基金预算支出表
九、行政事业单位“三公”经费支出预算表
十、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
第三部分 阳城县凤城镇人民政府2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：阳城县凤城镇人民政府概况
一、主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、办理上级县委、县政府交办的其他事项
二、机构设置情况
2022年度凤城镇政府共有编制人数105人，实际在职人数101人，其中行政编制在职42人，事业编制在职59人，（含工勤编制在职10人），实有离退休78人，其中行政退休人员52人，事业退休人员26人，不存在超编现象。
第二部分： 2022年度部门预算报表
|
2022年预算收支总表 | |||
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部门:[501]阳城县凤城镇人民政府 , [501001]阳城县凤城镇人民政府 , [501002]阳城县凤城镇财政所 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
2022年 |
项目 |
2022年 |
|
一、一般公共预算 |
4,291.33 |
一般公共服务支出 |
721.09 |
|
二、政府性基金预算 |
9,856.28 |
外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
国防支出 |
||
|
四、财政专户管理资金 |
公共安全支出 |
||
|
五、单位资金 |
教育支出 |
||
|
科学技术支出 |
|||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 | ||
|
社会保障和就业支出 |
103.19 | ||
|
社会保险基金支出 |
|||
|
卫生健康支出 |
84.81 | ||
|
节能环保支出 |
|||
|
城乡社区支出 |
10,416.39 | ||
|
农林水支出 |
2,277.87 | ||
|
交通运输支出 |
|||
|
资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
商业服务业等支出 |
|||
|
金融支出 |
|||
|
援助其他地区支出 |
|||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
514.27 | ||
|
粮油物资储备支出 |
|||
|
国有资本经营预算支出 |
|||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
预备费 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
转移性支出 |
|||
|
债务还本支出 |
|||
|
债务付息支出 |
|||
|
债务发行费用支出 |
|||
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
14,147.61 |
本年支出合计 |
14,147.61 |
|
2022年预算收入总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
2022年预算数 | ||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
14,147.61 |
4,291.33 |
9,856.28 |
||||
|
201 |
[201]一般公共服务支出 |
721.09 |
721.09 |
||||
|
20103 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
721.09 |
721.09 |
||||
|
2010301 |
[2010301]行政运行 |
721.09 |
721.09 |
||||
|
207 |
[207]文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
30.00 |
||||
|
20701 |
[20701]文化和旅游 |
30.00 |
30.00 |
||||
|
2070109 |
[2070109]群众文化 |
30.00 |
30.00 |
||||
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
103.19 |
103.19 |
||||
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
101.28 |
101.28 |
||||
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.28 |
101.28 |
||||
|
20899 |
[20899]其他社会保障和就业支出 |
1.91 |
1.91 |
||||
|
2089999 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 |
1.91 |
1.91 |
||||
|
210 |
[210]卫生健康支出 |
84.81 |
84.81 |
||||
|
21004 |
[21004]公共卫生 |
42.00 |
42.00 |
||||
|
2100499 |
[2100499]其他公共卫生支出 |
42.00 |
42.00 |
||||
|
21007 |
[21007]计划生育事务 |
0.60 |
0.60 |
||||
|
2100799 |
[2100799]其他计划生育事务支出 |
0.60 |
0.60 |
||||
|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
42.21 |
42.21 |
||||
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
17.64 |
17.64 |
||||
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
24.57 |
24.57 |
||||
|
212 |
[212]城乡社区支出 |
10,416.39 |
560.11 |
9,856.28 |
|||
|
21202 |
[21202]城乡社区规划与管理 |
120.11 |
120.11 |
||||
|
2120201 |
[2120201]城乡社区规划与管理 |
120.11 |
120.11 |
||||
|
21208 |
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9,856.28 |
9,856.28 |
||||
|
2120801 |
[2120801]征地和拆迁补偿支出 |
7,000.00 |
7,000.00 |
||||
|
2120899 |
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,856.28 |
2,856.28 |
||||
|
21299 |
[21299]其他城乡社区支出 |
440.00 |
440.00 |
||||
|
2129999 |
[2129999]其他城乡社区支出 |
440.00 |
440.00 |
||||
|
213 |
[213]农林水支出 |
2,277.87 |
2,277.87 |
||||
|
21301 |
[21301]农业农村 |
801.08 |
801.08 |
||||
|
2130104 |
[2130104]事业运行 |
400.08 |
400.08 |
||||
|
2130142 |
[2130142]农村道路建设 |
400.00 |
400.00 |
||||
|
2130199 |
[2130199]其他农业农村支出 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
21307 |
[21307]农村综合改革 |
976.80 |
976.80 |
||||
|
2130701 |
[2130701]对村级公益事业建设的补助 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
2130705 |
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助 |
971.80 |
971.80 |
||||
|
21399 |
[21399]其他农林水支出 |
500.00 |
500.00 |
||||
|
2139901 |
[2139901]化解其他公益性乡村债务支出 |
500.00 |
500.00 |
||||
|
221 |
[221]住房保障支出 |
514.27 |
514.27 |
||||
|
22101 |
[22101]保障性安居工程支出 |
442.00 |
442.00 |
||||
|
2210102 |
[2210102]沉陷区治理 |
442.00 |
442.00 |
||||
|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
72.27 |
72.27 |
||||
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
72.27 |
72.27 |
||||
|
2022年预算支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
14,147.61 |
1,339.43 |
12,808.18 | |
|
[201]一般公共服务支出 |
721.09 |
721.09 |
||
|
201 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
721.09 |
721.09 |
|
|
2010301 |
[2010301]行政运行 |
721.09 |
721.09 |
|
|
[207]文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
30.00 | ||
|
207 |
[20701]文化和旅游 |
30.00 |
30.00 | |
|
2070109 |
[2070109]群众文化 |
30.00 |
30.00 | |
|
[208]社会保障和就业支出 |
103.19 |
103.19 |
||
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
101.28 |
101.28 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.28 |
101.28 |
|
|
208 |
[20899]其他社会保障和就业支出 |
1.91 |
1.91 |
|
|
2089999 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 |
1.91 |
1.91 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
84.81 |
42.81 |
42.00 | |
|
210 |
[21004]公共卫生 |
42.00 |
42.00 | |
|
2100499 |
[2100499]其他公共卫生支出 |
42.00 |
42.00 | |
|
210 |
[21007]计划生育事务 |
0.60 |
0.60 |
|
|
2100799 |
[2100799]其他计划生育事务支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
42.21 |
42.21 |
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
17.64 |
17.64 |
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
24.57 |
24.57 |
|
|
[212]城乡社区支出 |
10,416.39 |
10,416.39 | ||
|
212 |
[21202]城乡社区规划与管理 |
120.11 |
120.11 | |
|
2120201 |
[2120201]城乡社区规划与管理 |
120.11 |
120.11 | |
|
212 |
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9,856.28 |
9,856.28 | |
|
2120801 |
[2120801]征地和拆迁补偿支出 |
7,000.00 |
7,000.00 | |
|
2120899 |
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,856.28 |
2,856.28 | |
|
212 |
[21299]其他城乡社区支出 |
440.00 |
440.00 | |
|
2129999 |
[2129999]其他城乡社区支出 |
440.00 |
440.00 | |
|
[213]农林水支出 |
2,277.87 |
400.08 |
1,877.80 | |
|
213 |
[21301]农业农村 |
801.08 |
400.08 |
401.00 |
|
2130104 |
[2130104]事业运行 |
400.08 |
400.08 |
|
|
2130142 |
[2130142]农村道路建设 |
400.00 |
400.00 | |
|
2130199 |
[2130199]其他农业农村支出 |
1.00 |
1.00 | |
|
213 |
[21307]农村综合改革 |
976.80 |
976.80 | |
|
2130701 |
[2130701]对村级公益事业建设的补助 |
5.00 |
5.00 | |
|
2130705 |
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助 |
971.80 |
971.80 | |
|
213 |
[21399]其他农林水支出 |
500.00 |
500.00 | |
|
2139901 |
[2139901]化解其他公益性乡村债务支出 |
500.00 |
500.00 | |
|
[221]住房保障支出 |
514.27 |
72.27 |
442.00 | |
|
221 |
[22101]保障性安居工程支出 |
442.00 |
442.00 | |
|
2210102 |
[2210102]沉陷区治理 |
442.00 |
442.00 | |
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
72.27 |
72.27 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
72.27 |
72.27 |
|
|
2022年财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 | |||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | |||
|
一、一般公共预算 |
4,291.33 |
一般公共服务支出 |
721.09 |
721.09 |
||
|
二、政府性基金预算 |
9,856.28 |
外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算 |
国防支出 |
|||||
|
公共安全支出 |
||||||
|
教育支出 |
||||||
|
科学技术支出 |
||||||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
30.00 |
||||
|
社会保障和就业支出 |
103.19 |
103.19 |
||||
|
社会保险基金支出 |
||||||
|
卫生健康支出 |
84.81 |
84.81 |
||||
|
节能环保支出 |
||||||
|
城乡社区支出 |
10,416.39 |
560.11 |
9,856.28 |
|||
|
农林水支出 |
2,277.87 |
2,277.87 |
||||
|
交通运输支出 |
||||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
商业服务业等支出 |
||||||
|
金融支出 |
||||||
|
援助其他地区支出 |
||||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
住房保障支出 |
514.27 |
514.27 |
||||
|
粮油物资储备支出 |
||||||
|
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
预备费 |
||||||
|
其他支出 |
||||||
|
转移性支出 |
||||||
|
债务还本支出 |
||||||
|
债务付息支出 |
||||||
|
债务发行费用支出 |
||||||
|
抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
14,147.61 |
本年支出合计 |
14,147.61 |
4,291.33 |
9,856.28 |
|
|
2022年一般公共预算支出预算表 | ||||
|
部门:[501]阳城县凤城镇人民政府 , [501001]阳城县凤城镇人民政府 , [501002]阳城县凤城镇财政所 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,291.33 |
1,339.43 |
2,951.90 | |
|
[201]一般公共服务支出 |
721.09 |
721.09 |
||
|
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
721.09 |
721.09 |
||
|
2010301 |
[2010301]行政运行 |
721.09 |
721.09 |
|
|
[207]文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
30.00 | ||
|
[20701]文化和旅游 |
30.00 |
30.00 | ||
|
2070109 |
[2070109]群众文化 |
30.00 |
30.00 | |
|
[208]社会保障和就业支出 |
103.19 |
103.19 |
||
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
101.28 |
101.28 |
||
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.28 |
101.28 |
|
|
[20899]其他社会保障和就业支出 |
1.91 |
1.91 |
||
|
2089999 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 |
1.91 |
1.91 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
84.81 |
42.81 |
42.00 | |
|
[21004]公共卫生 |
42.00 |
42.00 | ||
|
2100499 |
[2100499]其他公共卫生支出 |
42.00 |
42.00 | |
|
[21007]计划生育事务 |
0.60 |
0.60 |
||
|
2100799 |
[2100799]其他计划生育事务支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
42.21 |
42.21 |
||
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
17.64 |
17.64 |
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
24.57 |
24.57 |
|
|
[212]城乡社区支出 |
560.11 |
560.11 | ||
|
[21202]城乡社区规划与管理 |
120.11 |
120.11 | ||
|
2120201 |
[2120201]城乡社区规划与管理 |
120.11 |
120.11 | |
|
[21299]其他城乡社区支出 |
440.00 |
440.00 | ||
|
2129999 |
[2129999]其他城乡社区支出 |
440.00 |
440.00 | |
|
[213]农林水支出 |
2,277.87 |
400.08 |
1,877.80 | |
|
[21301]农业农村 |
801.08 |
400.08 |
401.00 | |
|
2130104 |
[2130104]事业运行 |
400.08 |
400.08 |
|
|
2130142 |
[2130142]农村道路建设 |
400.00 |
400.00 | |
|
2130199 |
[2130199]其他农业农村支出 |
1.00 |
1.00 | |
|
[21307]农村综合改革 |
976.80 |
976.80 | ||
|
2130701 |
[2130701]对村级公益事业建设的补助 |
5.00 |
5.00 | |
|
2130705 |
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助 |
971.80 |
971.80 | |
|
[21399]其他农林水支出 |
500.00 |
500.00 | ||
|
2139901 |
[2139901]化解其他公益性乡村债务支出 |
500.00 |
500.00 | |
|
[221]住房保障支出 |
514.27 |
72.27 |
442.00 | |
|
[22101]保障性安居工程支出 |
442.00 |
442.00 | ||
|
2210102 |
[2210102]沉陷区治理 |
442.00 |
442.00 | |
|
[22102]住房改革支出 |
72.27 |
72.27 |
||
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
72.27 |
72.27 |
|
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||
|
单位：万元 | ||
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
1,339.43 |
||
|
501 |
951.41 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
533.62 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
145.39 |
|
|
[50103]住房公积金 |
72.27 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
200.12 |
|
|
502 |
211.09 |
|
|
[50201]办公经费 |
158.01 |
|
|
[50205]委托业务费 |
10.00 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
3.08 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
40.00 |
|
|
505 |
146.54 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
146.54 |
|
|
509 |
30.39 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
0.60 |
|
|
[50905]离退休费 |
29.79 |
|
|
2022年政府性基金预算收入表 | ||
|
单位:万元 | ||
|
项目 |
政府性基金收入预算 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
2,856.28 | |
|
103 |
非税收入 |
2,856.28 |
|
10301 |
政府性基金收入 |
2,856.28 |
|
1030148 |
国有土地使用权出让收入 |
2,856.28 |
|
2022年政府性基金预算支出表 | ||
|
单位:万元 | ||
|
项目 |
政府性基金支出预算 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
9,856.28 | |
|
212 |
[212]城乡社区支出 |
9,856.28 |
|
21208 |
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9,856.28 |
|
2120801 |
[2120801]征地和拆迁补偿支出 |
7,000.00 |
|
2120899 |
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,856.28 |
|
行政事业单位“三公”经费支出预算表 | ||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
“三公”支出预算数 | ||||||||||||
|
合计 |
公共预算资金 |
单位资金 | ||||||||||||
|
小计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车费 |
小计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车费 | |||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 | |||||||||
|
501001 |
凤城镇人民政府 |
46.58 |
3.08 |
3.08 |
3.078 |
43.50 |
0.5 |
43.00 |
9 |
34 | ||||
|
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||
|
单位:万元 | ||
|
单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
|
合计 |
223.36 | |
|
501001 |
[501001]阳城县凤城镇人民政府 |
223.36 |
|
阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | |||||||
|
（2022年度） |
|||||||
|
项目名称 |
村级管理费 | ||||||
|
主管部门及代码 |
501-阳城县凤城镇人民政府 |
实施单位 |
阳城县凤城镇财政所 | ||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 | ||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
30,000,000 |
年度资金总额： |
9,717,965 | |||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 | ||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 | ||||
|
市县（区）财政资金 |
30,000,000 |
市县（区）财政资金 |
9,717,965 | ||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 | ||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||||
|
项目概况 |
该项资金用于2022年凤城镇54个行政村社区两委主干工资报酬、绩效、以及村基本保障运行经费。 | ||||||
|
立项依据 |
阳城县农村现任“两委”主干岗位报酬发放暂行办法 | ||||||
|
项目设立必要性 |
为保障农村社会经济稳定发展，充分保障村干部在的基本生活保障和村、社区的日常开支。 | ||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
要建立农村现任两委主干台账，责成专人负责管理，，每年对现任两委主干在增减变动情况进行跟踪动态管理，及时核减、核增，并做好备案。 | ||||||
|
项目实施计划 |
要建立农村现任两委主干台账，责成专人负责管理，，每年对现任两委主干在增减变动情况进行跟踪动态管理，及时核减、核增，并做好备案。 | ||||||
|
实施期目标 |
年度目标 | ||||||
|
总体目标 |
保证资金优质高效使用 |
保证资金优质高效使用 | |||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村、社区数量 |
54个 |
数量指标 |
村、社区数量 |
54个 | |
|
质量指标 |
村社区报酬拨付完成率 |
100% |
质量指标 |
村社区报酬拨付完成率 |
100% | ||
|
时效指标 |
完成时间 |
12月 |
时效指标 |
完成时间 |
12月 | ||
|
成本指标 |
成本指标 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
|||||
|
社会效益指标 |
提升村级行政效率 |
提升 |
社会效益指标 |
提升村级行政效率 |
提升 | ||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
＞90% |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
＞90% | |
|
负责人： |
经办人： |
郭晋兵 |
联系电话： |
13835630858 |
填报日期： |
20211221171947 | |
第三部分 2022年度部门预算数据变动情况及原因
一、关于阳城县凤城镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明
2022年度我单位财政拨款收支总预算14147.61万元，2021年为3744.38万元，增长了2.78倍。收入包括：一般公共预算拨款4291.33万元，2021年为2452.59万元，增长了75%。政府性基金预算财政拨款9856.28万元，2021年为1241.59万元，增长了6.94倍。支出主要为：一般公共服务支出721.09万元，2021年为516.69万元，增长了40%；文化旅游体育与传媒支出30万元，与2021年持平；社会保障和就业支出103.19万元，2021年为180.35万元，减少了43%；卫生健康支出84.81万元，2021年为33.62万元，增长了1.53倍；城乡社区支出10416.39万元，2021年为1279.43万元，增长了7.15倍；农林水支出2277.87万元，2021年为1645.57万元，增长了39%；住房保障支出514.27万元，2021年为56.72万元，增长了8.07倍。
二、关于阳城县凤城镇人民政府2022年一般公共预算支出情况说明及原因分析
（一）一般公共预算当年支出数变化情况。
2022年我单位一般公共预算支出14147.61万元，资金相比上年增加，主要是城乡社区项目支出增加。
（二）一般公共预算当年支出结构情况
一般公共服务支出721.09万元， 占5%；社会保障和就业支出103.19万元，占1%；卫生健康支出84.81万元，占1%；农林水支出2277.87元，占17%;住房保障支出514.27万元，占4%，城乡社区支出10416.39万元，占74%；文化旅游体育与传媒支出30万元，占1%。
三、关于阳城县凤城镇人民政府2022年“三公”经费预算增减变动及原因说明
2022年我单位“三公”经费预算数为46.58万元，比上年增加了23.5万元，原因主要增加为单位预算资金中增加了公务用车购置费。与上年相比，减少了因公出国出境的单位资金预算。
公共预算资金其中：公务用车运行费3.08万元，与上年持平；单位资金：公务接待费0.5万元，比上年减少了6.5万元；公务用车运行维护费9万元，与上年持平；公务用车购置费34万元，该项目上年没有预算。
四、机关运行经费增减变动原因说明
2022年运行经费财政拨款预算223.36万元，主要包括办公费及职工伙食补助费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等。比2021年预算158.29万元增加了65.07万元。增加的原因是2021年单位预算77名行政事业人员，2022年预算99名行政事业人员，各类伙食补助费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费均比上年增加。
五、政府采购情况说明
我单位2022年政府采购预算总额为69.97万元，均为采购货物预算。主要包括办公桌、电脑、打印机、办公耗材等。
六、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年阳城县凤城镇人民政府实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算当年拨款3000.4万元。
2、绩效目标情况（重点绩效）
|
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
|
（2022年度） |
||||||||
|
项目名称 |
村级管理费 | |||||||
|
主管部门及代码 |
501-阳城县凤城镇人民政府 |
实施单位 |
阳城县凤城镇人民政府 | |||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 | |||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
0 |
年度资金总额： |
0 | ||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 | |||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 | |||||
|
市县（区）财政资金 |
0 |
市县（区）财政资金 |
0 | |||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 | |||||
|
其他资金 |
其他资金 |
|||||||
|
项目概况 |
该项资金用于2022年凤城镇54个行政村社区两委主干工资报酬、绩效、以及村基本保障运行经费。 | |||||||
|
立项依据 |
阳城县农村现任“两委”主干岗位报酬发放暂行办法 | |||||||
|
项目设立必要性 |
为保障农村社会经济稳定发展，充分保障村干部在的基本生活保障和村、社区的日常开支。 | |||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
要建立农村现任两委主干台账，责成专人负责管理，，每年对现任两委主干在增减变动情况进行跟踪动态管理，及时核减、核增，并做好备案。 | |||||||
|
项目实施计划 |
要建立农村现任两委主干台账，责成专人负责管理，，每年对现任两委主干在增减变动情况进行跟踪动态管理，及时核减、核增，并做好备案。 | |||||||
|
实施期目标 |
年度目标 | |||||||
|
总体目标 |
保证资金优质高效使用 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
村、社区数量 |
＝54个 |
数量指标 |
||||
|
质量指标 |
村社区报酬拨付完成率 |
＝100% |
质量指标 |
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝12月 |
时效指标 |
|||||
|
成本指标 |
成本指标 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
||||||
|
社会效益指标 |
提升村级行政效率 |
定性提升 |
社会效益指标 |
|||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
＞95% |
服务对象满意度指标 |
||||
|
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
|
（2022年度） |
||||||||
|
项目名称 |
2021年南部新区建设规划占地土地流转费 | |||||||
|
主管部门及代码 |
501-阳城县凤城镇人民政府 |
实施单位 |
阳城县凤城镇人民政府 | |||||
|
项目属性 |
一次性项目（1年结束） |
项目期 |
1年 | |||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
0 |
年度资金总额： |
0 | ||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 | |||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 | |||||
|
市县（区）财政资金 |
0 |
市县（区）财政资金 |
0 | |||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 | |||||
|
其他资金 |
其他资金 |
|||||||
|
项目概况 |
为积极配合县城南部新区规划建设，根据县政府2014年8月5日第11次专题会议精神，我镇共流转南部新区各村土地1092.92亩，需支付流转费822616元。 | |||||||
|
立项依据 |
凤政发（2021）213号，关于拨付2021年南部新区建设规划占地土地流转费的请示 | |||||||
|
项目设立必要性 |
根据县政府2014年8月5日第11次专题会议精神，积极配合县城南部新区规划建设。 | |||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
为积极配合县城南部新区规划建设，根据县政府2014年8月5日第11次专题会议精神，我镇共流转南部新区各村土地1092.92亩，需支付流转费822616元。 | |||||||
|
项目实施计划 |
为积极配合县城南部新区规划建设，根据县政府2014年8月5日第11次专题会议精神，我镇共流转南部新区各村土地1092.92亩，需支付流转费822616元。 | |||||||
|
实施期目标 |
年度目标 | |||||||
|
总体目标 |
1月份完成资金拨付，改善乡村面貌 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
流转土地村数 |
＝4个 |
数量指标 |
||||
|
质量指标 |
土地流转完成率 |
＝100% |
质量指标 |
|||||
|
时效指标 |
土地流转费拨付完成时间 |
定性1个月 |
时效指标 |
|||||
|
成本指标 |
成本指标 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
||||||
|
社会效益指标 |
改善农村面貌 |
定性改善 |
社会效益指标 |
|||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
＞90% |
服务对象满意度指标 |
||||
|
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
|
（2022年度） |
||||||||
|
项目名称 |
富水路提质改造工程 | |||||||
|
主管部门及代码 |
501-阳城县凤城镇人民政府 |
实施单位 |
阳城县凤城镇人民政府 | |||||
|
项目属性 |
一次性项目（1年结束） |
项目期 |
1年 | |||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
0 |
年度资金总额： |
0 | ||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 | |||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 | |||||
|
市县（区）财政资金 |
0 |
市县（区）财政资金 |
0 | |||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 | |||||
|
其他资金 |
其他资金 |
|||||||
|
项目概况 |
富水路提质改造工程，道路全长1850米，全线北起阳云线，南至滨演线，双向四车道，道路红线宽13-16米，总投资约6100万元。 | |||||||
|
立项依据 |
阳城县人民政府2020年（28）号县政府重点工程项目通知文件 | |||||||
|
项目设立必要性 |
拉大城市框架，解决出城道路拥堵问题。 | |||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
我镇成立项目部，制定实施方案，挂图作战，保质保量完成任务。 | |||||||
|
项目实施计划 |
我镇成立项目部，制定实施方案，挂图作战，保质保量完成任务。 | |||||||
|
实施期目标 |
年度目标 | |||||||
|
总体目标 |
按照实施方案，保质保量完成任务 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
道路全长 |
＝1082.45米 |
数量指标 |
||||
|
质量指标 |
工程合格率 |
＝100% |
质量指标 |
|||||
|
时效指标 |
施工期限 |
定性9个月 |
时效指标 |
|||||
|
成本指标 |
成本指标 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
||||||
|
社会效益指标 |
解决道路拥堵问题 |
定性解决 |
社会效益指标 |
|||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
＞90% |
服务对象满意度指标 |
||||
|
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
|
（2022年度） |
||||||||
|
项目名称 |
化债 | |||||||
|
主管部门及代码 |
501-阳城县凤城镇人民政府 |
实施单位 |
阳城县凤城镇人民政府 | |||||
|
项目属性 |
一次性项目（1年结束） |
项目期 |
1年 | |||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
0 |
年度资金总额： |
0 | ||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 | |||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 | |||||
|
市县（区）财政资金 |
0 |
市县（区）财政资金 |
0 | |||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 | |||||
|
其他资金 |
其他资金 |
|||||||
|
项目概况 |
该项资金用于政府公共基础设施建设、环境整治、绿化等债务，春节期间解决各类矛盾、信访事宜。 | |||||||
|
立项依据 |
凤城镇人民政府化解春节前债务，信访维稳事项的申请 | |||||||
|
项目设立必要性 |
我镇位于县城内，辖54个村、社区，合并乡镇以来，债务增大，镇区公共设施建设维护资金开支较大。 | |||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
按照计划，根据各方合同约定，逐步解决债务清理工作。 | |||||||
|
项目实施计划 |
按照计划，根据各方合同约定，逐步解决债务清理工作。 | |||||||
|
实施期目标 |
年度目标 | |||||||
|
总体目标 |
保政资金优质高效完成兑现 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
化债数量 |
＞3笔 |
数量指标 |
||||
|
质量指标 |
化债完成率 |
＝100% |
质量指标 |
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝12月 |
时效指标 |
|||||
|
成本指标 |
成本指标 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
||||||
|
社会效益指标 |
提升政府公信力 |
定性提升 |
社会效益指标 |
|||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
＞95% |
服务对象满意度指标 |
||||
|
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
|
（2022年度） |
||||||||
|
项目名称 |
荣泽路至凤翔路提质改造工程 | |||||||
|
主管部门及代码 |
501-阳城县凤城镇人民政府 |
实施单位 |
阳城县凤城镇人民政府 | |||||
|
项目属性 |
一次性项目（1年结束） |
项目期 |
1年 | |||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
0 |
年度资金总额： |
0 | ||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 | |||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 | |||||
|
市县（区）财政资金 |
0 |
市县（区）财政资金 |
0 | |||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 | |||||
|
其他资金 |
其他资金 |
|||||||
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项目概况 |
改善县城鸣凤社区周边居民出行条件，缓解阳城三小师生上下学拥堵问题，根据县政府第6次常务会议。县政府第81次会议，同意凤城镇对荣泽路至凤翔路进行提质改造。 | |||||||
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立项依据 |
凤城镇人民政府（2021）第184号文件关于拨付荣泽路至凤翔路提质改造工程资金的申请 | |||||||
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项目设立必要性 |
改善县城鸣凤社区周边居民出行条件，缓解阳城三小师生上下学拥堵问题 | |||||||
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保证项目实施的制度、措施 |
凤城镇成立领导组，组织设计，制定设施方案，挂图作战，严格保质保量完成任务。 | |||||||
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项目实施计划 |
凤城镇成立领导组，组织设计，制定设施方案，挂图作战，严格保质保量完成任务 | |||||||
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实施期目标 |
年度目标 | |||||||
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总体目标 |
按照实施方案，保质保量完成任务 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
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产出指标 |
数量指标 |
道路全长 |
＝283.6米 |
数量指标 |
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质量指标 |
工程合格率 |
＝100% |
质量指标 |
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时效指标 |
建设工期 |
＝9月 |
时效指标 |
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成本指标 |
成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
解决道路拥堵问题 |
定性解决 |
社会效益指标 |
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生态效益指标 |
生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
＞90% |
服务对象满意度指标 |
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七、国有资产占用情况的说明
1、车辆情况：截至2021年12月31日，凤城镇人民政府共有车辆2辆。该2辆车均为一般公务用车。两辆车的购买时间均为2013年6月8日。购买价为14.5万元/辆。
2、房屋情况：行政事业单位资产管理信息系统中，我单位录入房屋9处。分别为：阳城县凤凰西街3号（行政单位办公用房南大楼、集体所有）、阳城县凤凰西街3号（行政单位办公用房东大楼、集体所有）、阳城县凤凰西街3号（行政单位办公用房北大楼、集体所有）、阳城县凤凰西街3号（行政单位办公用房西三楼、集体所有）、阳城县凤凰西街3号（社会团体办公用房影院西侧台、集体所有）、阳城县八甲口镇小庄村（行政单位办公用房、国家所有）、山西省阳城县八甲口镇小庄村（行政单位办公用房、国家所有）、山西省阳城县八甲口镇上孔村（初等教育用房、国家所有）、山西省阳城县八甲口镇小庄村（饮食服务业用房、国家所有）。
我单位目前使用其他单位用房1处：阳城县新阳东街39号（办公及业务用房）。
八、 关于阳城县凤城镇人民政府2022年政府性基金预算支出情况的说明
2022年我单位政府性基金预算支出9856.28万元，为城乡社区支出的国有土地使用权出让收入安排的支出。其中，征地和拆迁补偿支出7000万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出2856.28万元。
第四部分 名词解释
（一）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(四)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
（六）一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
（七）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（八）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
（九）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
（十）单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
（十一）上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
