阳城县河北镇
河北镇人民政府 2021年部门预算公开情况 目录
河北镇人民政府
2021年部门预算公开情况
目 录
第一部分 河北镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 河北镇人民政府2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 河北镇人民政府2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河北镇人民政府概况
一、主要职能：
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、办理上级县委、县政府交办的其他事项
二、部门预算单位构成：
从部门预算单位构成看，河北镇人民政府预算主要包括河北镇人民政府预算和河北镇财政所预算。
纳入河北镇人民政府预算的功能科目有：
1、201一般公共服务支出;
2、208社会保障和就业支出;
3、210卫生健康支出;
4、213农林水支出;
5、221住房保障支出;
6、223国有资本经营预算支出;
第二部分 2021年度部门预算表
一、预算收支总表：
|
2021年预算收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
|
一、一般公共预算 |
1,401.28 |
一般公共服务支出 |
316.49 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
外交支出 |
||
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
国防支出 |
||
|
四、国有资本经营预算 |
3.00 |
公共安全支出 |
|
|
五、单位资金 |
教育支出 |
||
|
科学技术支出 |
|||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
社会保障和就业支出 |
70.64 | ||
|
社会保险基金支出 |
|||
|
卫生健康支出 |
18.03 | ||
|
节能环保支出 |
|||
|
城乡社区支出 |
|||
|
农林水支出 |
966.07 | ||
|
交通运输支出 |
|||
|
资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
商业服务业等支出 |
|||
|
金融支出 |
|||
|
援助其他地区支出 |
|||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
30.05 | ||
|
粮油物资储备支出 |
|||
|
国有资本经营预算支出 |
3.00 | ||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
预备费 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
转移性支出 |
|||
|
债务还本支出 |
|||
|
债务付息支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1,404.28 |
本年支出合计 |
1,404.28 |
二、预算收入总表 ：
预算收入总表
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款收入 | |||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | |||
|
合计 |
1,404.28 |
1,404.28 |
1,401.28 |
3.00 | ||
|
预算业务股 |
1,404.28 |
1,404.28 |
1,401.28 |
3.00 | ||
|
515 |
阳城县河北镇 |
1,404.28 |
1,404.28 |
1,401.28 |
3.00 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
582.08 |
582.08 |
582.08 |
||
|
515101 |
阳城县河北镇财政所 |
822.20 |
822.20 |
819.20 |
3.00 | |
三、支出预算明细表：
支出预算明细表
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算资金来源 |
支出功能科目 |
部门经济科目 |
政府经济科目 |
分配下达级次 |
是否政府采购 |
预算总计 |
政府预算资金 | ||||||||||||||
|
政府预算资金合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金预算资金 |
国有资本经营预算 | |||||||||||||||||||||
|
一般公共预算合计 |
财政拨款资金 |
罚没资金 |
行政事业性收费资金 |
专项资金 |
国有资源（资产）有偿使用收入安排资金 |
纳入预算内管理的其他收入安排资金 |
一般债券资金 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
政府性基金合计 |
政府性基金预算资金 |
专项债券资金 | ||||||||||||
|
合计 |
1404.28 |
1404.28 |
1401.28 |
1401.28 |
3.00 | |||||||||||||||||||
|
预算业务股 |
1404.28 |
1404.28 |
1401.28 |
1401.28 |
3.00 | |||||||||||||||||||
|
515 |
阳城县河北镇 |
1404.28 |
1404.28 |
1401.28 |
1401.28 |
3.00 | ||||||||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
582.08 |
582.08 |
582.08 |
582.08 |
|||||||||||||||||||
|
[01]人员支出 |
435.98 |
435.98 |
435.98 |
435.98 |
||||||||||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
基本工资 |
年初本级支出 |
[2010301]行政运行 |
[30101]基本工资 |
[50101]工资奖金津补贴 |
本级支出 |
80.65 |
80.65 |
80.65 |
80.65 |
|||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
行政单位津贴补贴 |
年初本级支出 |
[2010301]行政运行 |
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
本级支出 |
51.32 |
51.32 |
51.32 |
51.32 |
|||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
行政单位年终一次性奖金 |
年初本级支出 |
[2010301]行政运行 |
[30103]奖金 |
[50101]工资奖金津补贴 |
本级支出 |
6.72 |
6.72 |
6.72 |
6.72 |
|||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
保留津贴 |
年初本级支出 |
[2010301]行政运行 |
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
本级支出 |
3.53 |
3.53 |
3.53 |
3.53 |
|||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
乡镇干部工作补贴 |
年初本级支出 |
[2010301]行政运行 |
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
本级支出 |
19.42 |
19.42 |
19.42 |
19.42 |
|||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
在职人员冬季取暖补贴 |
年初本级支出 |
[2010301]行政运行 |
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
本级支出 |
8.57 |
8.57 |
8.57 |
8.57 |
|||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
女职工卫生费 |
年初本级支出 |
[2010301]行政运行 |
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
本级支出 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
|||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
基本工资 |
年初本级支出 |
[2130104]事业运行 |
[30101]基本工资 |
[50101]工资奖金津补贴 |
本级支出 |
67.12 |
67.12 |
67.12 |
67.12 |
|||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
事业单位绩效工资 |
年初本级支出 |
[2130104]事业运行 |
[30107]绩效工资 |
[50501]工资福利支出 |
本级支出 |
50.20 |
50.20 |
50.20 |
50.20 |
|||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
保留津贴 |
年初本级支出 |
[2130104]事业运行 |
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
本级支出 |
3.23 |
3.23 |
3.23 |
3.23 |
|||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
乡镇干部工作补贴 |
年初本级支出 |
[2130104]事业运行 |
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
本级支出 |
16.81 |
16.81 |
16.81 |
16.81 |
|||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
在职人员冬季取暖补贴 |
年初本级支出 |
[2130104]事业运行 |
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
本级支出 |
7.39 |
7.39 |
7.39 |
7.39 |
|||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
女职工卫生费 |
年初本级支出 |
[2130104]事业运行 |
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
本级支出 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
|||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
晋档工资 |
年初本级支出 |
[2130104]事业运行 |
[30101]基本工资 |
[50101]工资奖金津补贴 |
本级支出 |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
|||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
基本养老保险单位缴费 |
年初本级支出 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
本级支出 |
22.76 |
22.76 |
22.76 |
22.76 |
|||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
基本医疗保险（含原职工生育保险） |
年初本级支出 |
[2101101]行政单位医疗 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
本级支出 |
9.24 |
9.24 |
9.24 |
9.24 |
|||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
行政单位工伤保险 |
年初本级支出 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
本级支出 |
0.27 |
0.27 |
0.27 |
0.27 |
|||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
其他 |
年初本级支出 |
[2101101]行政单位医疗 |
[30112]其他社会保障缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
本级支出 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
|||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
基本养老保险单位缴费 |
年初本级支出 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
本级支出 |
19.29 |
19.29 |
19.29 |
19.29 |
|||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
基本医疗保险（含原职工生育保险） |
年初本级支出 |
[2101102]事业单位医疗 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
本级支出 |
7.84 |
7.84 |
7.84 |
7.84 |
|||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
事业单位工伤保险 |
年初本级支出 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
本级支出 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
|||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
其他 |
年初本级支出 |
[2101102]事业单位医疗 |
[30112]其他社会保障缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
本级支出 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
|||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
住房公积金（行政） |
年初本级支出 |
[2210201]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
[50103]住房公积金 |
本级支出 |
16.26 |
16.26 |
16.26 |
16.26 |
|||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
住房公积金（事业） |
年初本级支出 |
[2210201]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
[50103]住房公积金 |
本级支出 |
13.79 |
13.79 |
13.79 |
13.79 |
|||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
其他工资项目 |
年初本级支出 |
[2080116]引进人才费用 |
[30199]其他工资福利支出 |
[50199]其他工资福利支出 |
本级支出 |
18.40 |
18.40 |
18.40 |
18.40 |
|||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
独生子女父母奖励 |
年初本级支出 |
[2100799]其他计划生育事务支出 |
[30309]奖励金 |
[50901]社会福利和救助 |
本级支出 |
0.54 |
0.54 |
0.54 |
0.54 |
|||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
退休人员住宅取暖补贴（含新中国成立前老工人） |
年初本级支出 |
[2080501]行政单位离退休 |
[30302]退休费 |
[50905]离退休费 |
本级支出 |
9.46 |
9.46 |
9.46 |
9.46 |
|||||||||||||
|
[02]公用支出 |
116.70 |
116.70 |
116.70 |
116.70 |
||||||||||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
在职人员一般公用经费 |
年初本级支出 |
[2010301]行政运行 |
[30299]其他商品和服务支出 |
[50299]其他商品和服务支出 |
本级支出 |
是 |
16.90 |
16.90 |
16.90 |
16.90 |
||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
在职人员一般公用经费 |
年初本级支出 |
[2010301]行政运行 |
[30201]办公费 |
[50201]办公经费 |
本级支出 |
是 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
在职人员一般公用经费 |
年初本级支出 |
[2010301]行政运行 |
[31002]办公设备购置 |
[50306]设备购置 |
本级支出 |
是 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
在职人员一般公用经费 |
年初本级支出 |
[2010301]行政运行 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
[50306]设备购置 |
本级支出 |
是 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
行政参公单位在职人员公务交通补贴 |
年初本级支出 |
[2010301]行政运行 |
[30239]其他交通费用 |
[50201]办公经费 |
本级支出 |
14.28 |
14.28 |
14.28 |
14.28 |
|||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
车辆运行维护费 |
年初本级支出 |
[2010301]行政运行 |
[30231]公务用车运行维护费 |
[50208]公务用车运行维护费 |
本级支出 |
3.08 |
3.08 |
3.08 |
3.08 |
|||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
工会经费 |
年初本级支出 |
[2010301]行政运行 |
[30228]工会经费 |
[50201]办公经费 |
本级支出 |
5.01 |
5.01 |
5.01 |
5.01 |
|||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
职工福利费 |
年初本级支出 |
[2010301]行政运行 |
[30229]福利费 |
[50201]办公经费 |
本级支出 |
8.77 |
8.77 |
8.77 |
8.77 |
|||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
其他 |
年初本级支出 |
[2010301]行政运行 |
[30299]其他商品和服务支出 |
[50299]其他商品和服务支出 |
本级支出 |
是 |
55.46 |
55.46 |
55.46 |
55.46 |
||||||||||||
|
[03]其他运转类项目 |
29.40 |
29.40 |
29.40 |
29.40 |
||||||||||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
人员经费（2020年收回资金） |
年初本级支出 |
[2010301]行政运行 |
[30199]其他工资福利支出 |
[50199]其他工资福利支出 |
本级支出 |
否 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
||||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
河北政府预发考核奖 |
年初本级支出 |
[2010301]行政运行 |
[30103]奖金 |
[50101]工资奖金津补贴 |
本级支出 |
否 |
23.40 |
23.40 |
23.40 |
23.40 |
||||||||||||
|
515101 |
阳城县河北镇财政所 |
822.20 |
822.20 |
819.20 |
819.20 |
3.00 | ||||||||||||||||||
|
[04]特定目标类项目 |
822.20 |
822.20 |
819.20 |
819.20 |
3.00 | |||||||||||||||||||
|
515101 |
阳城县河北镇财政所 |
河北镇村级管理经费(含全科网格、村级纪检监察联络员经费） |
年初本级支出 |
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助 |
[30201]办公费 |
[50201]办公经费 |
本级支出 |
否 |
530.20 |
530.20 |
530.20 |
530.20 |
||||||||||||
|
515101 |
阳城县河北镇财政所 |
河北镇春节化债维稳经费 |
年初本级支出 |
[2139901]化解其他公益性乡村债务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
[50299]其他商品和服务支出 |
本级支出 |
否 |
265.00 |
265.00 |
265.00 |
265.00 |
||||||||||||
|
515101 |
阳城县河北镇财政所 |
村级公益事业补助 |
年初本级支出 |
[2130799]其他农村综合改革支出 |
[31099]其他资本性支出 |
[50399]其他资本性支出 |
本级支出 |
否 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
||||||||||||
|
515101 |
阳城县河北镇财政所 |
河北镇坪泉村抗日民主政府纪念馆维护 |
年初本级支出 |
[2239999]其他国有资本经营预算支出 |
[39999]其他支出 |
[59999]其他支出 |
本级支出 |
否 |
3.00 |
3.00 |
3.00 | |||||||||||||
四、预算支出项目分类明细表
|
预算支出项目分类明细表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
基本支出小计 |
人员类 |
公用经费项目 |
项目支出小计 |
其他运转公用类 |
特定目标类 | |||||
|
人员类小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 | ||||||||
|
合计 |
1,404.28 |
552.68 |
435.98 |
425.98 |
10.00 |
116.70 |
851.60 |
29.40 |
822.20 | |
|
预算业务股 |
1,404.28 |
552.68 |
435.98 |
425.98 |
10.00 |
116.70 |
851.60 |
29.40 |
822.20 | |
|
515 |
阳城县河北镇 |
1,404.28 |
552.68 |
435.98 |
425.98 |
10.00 |
116.70 |
851.60 |
29.40 |
822.20 |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
582.08 |
552.68 |
435.98 |
425.98 |
10.00 |
116.70 |
29.40 |
29.40 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
316.49 |
287.09 |
170.39 |
170.39 |
116.70 |
29.40 |
29.40 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
316.49 |
287.09 |
170.39 |
170.39 |
116.70 |
29.40 |
29.40 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
316.49 |
287.09 |
170.39 |
170.39 |
116.70 |
29.40 |
29.40 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.64 |
70.64 |
70.64 |
61.18 |
9.46 |
||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
18.40 |
18.40 |
18.40 |
18.40 |
|||||
|
2080116 |
引进人才费用 |
18.40 |
18.40 |
18.40 |
18.40 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.51 |
51.51 |
51.51 |
42.05 |
9.46 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.46 |
9.46 |
9.46 |
9.46 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.05 |
42.05 |
42.05 |
42.05 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.73 |
0.73 |
0.73 |
0.73 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.73 |
0.73 |
0.73 |
0.73 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.03 |
18.03 |
18.03 |
17.49 |
0.54 |
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.54 |
0.54 |
0.54 |
0.54 |
|||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.54 |
0.54 |
0.54 |
0.54 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.49 |
17.49 |
17.49 |
17.49 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.48 |
9.48 |
9.48 |
9.48 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.01 |
8.01 |
8.01 |
8.01 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
146.87 |
146.87 |
146.87 |
146.87 |
|||||
|
21301 |
农业农村 |
146.87 |
146.87 |
146.87 |
146.87 |
|||||
|
2130104 |
事业运行 |
146.87 |
146.87 |
146.87 |
146.87 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
30.05 |
30.05 |
30.05 |
30.05 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.05 |
30.05 |
30.05 |
30.05 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.05 |
30.05 |
30.05 |
30.05 |
|||||
|
515101 |
阳城县河北镇财政所 |
822.20 |
822.20 |
822.20 | ||||||
|
213 |
农林水支出 |
819.20 |
819.20 |
819.20 | ||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
554.20 |
554.20 |
554.20 | ||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
530.20 |
530.20 |
530.20 | ||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
24.00 |
24.00 |
24.00 | ||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
265.00 |
265.00 |
265.00 | ||||||
|
2139901 |
化解其他公益性乡村债务支出 |
265.00 |
265.00 |
265.00 | ||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 | ||||||
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 | ||||||
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 | ||||||
五、人员类及运转类公用预算支出明细表
人员类及运转类公用预算支出明细表
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算资金来源 |
支出功能科目 |
部门经济科目 |
政府经济科目 |
分配下达级次 |
是否政府采购 |
预算总计 |
政府预算资金 | ||
|
政府预算资金合计 |
一般公共预算资金 | |||||||||||
|
一般公共预算合计 |
财政拨款资金 | |||||||||||
|
合计 |
552.68 |
552.68 |
552.68 |
552.68 | ||||||||
|
预算业务股 |
552.68 |
552.68 |
552.68 |
552.68 | ||||||||
|
515 |
阳城县河北镇 |
552.68 |
552.68 |
552.68 |
552.68 | |||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
552.68 |
552.68 |
552.68 |
552.68 | |||||||
|
[01]人员支出 |
435.98 |
435.98 |
435.98 |
435.98 | ||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
基本工资 |
年初本级支出 |
[2010301]行政运行 |
[30101]基本工资 |
[50101]工资奖金津补贴 |
本级支出 |
80.65 |
80.65 |
80.65 |
80.65 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
行政单位津贴补贴 |
年初本级支出 |
[2010301]行政运行 |
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
本级支出 |
51.32 |
51.32 |
51.32 |
51.32 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
行政单位年终一次性奖金 |
年初本级支出 |
[2010301]行政运行 |
[30103]奖金 |
[50101]工资奖金津补贴 |
本级支出 |
6.72 |
6.72 |
6.72 |
6.72 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
保留津贴 |
年初本级支出 |
[2010301]行政运行 |
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
本级支出 |
3.53 |
3.53 |
3.53 |
3.53 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
乡镇干部工作补贴 |
年初本级支出 |
[2010301]行政运行 |
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
本级支出 |
19.42 |
19.42 |
19.42 |
19.42 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
在职人员冬季取暖补贴 |
年初本级支出 |
[2010301]行政运行 |
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
本级支出 |
8.57 |
8.57 |
8.57 |
8.57 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
女职工卫生费 |
年初本级支出 |
[2010301]行政运行 |
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
本级支出 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
0.18 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
基本工资 |
年初本级支出 |
[2130104]事业运行 |
[30101]基本工资 |
[50101]工资奖金津补贴 |
本级支出 |
67.12 |
67.12 |
67.12 |
67.12 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
事业单位绩效工资 |
年初本级支出 |
[2130104]事业运行 |
[30107]绩效工资 |
[50501]工资福利支出 |
本级支出 |
50.20 |
50.20 |
50.20 |
50.20 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
保留津贴 |
年初本级支出 |
[2130104]事业运行 |
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
本级支出 |
3.23 |
3.23 |
3.23 |
3.23 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
乡镇干部工作补贴 |
年初本级支出 |
[2130104]事业运行 |
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
本级支出 |
16.81 |
16.81 |
16.81 |
16.81 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
在职人员冬季取暖补贴 |
年初本级支出 |
[2130104]事业运行 |
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
本级支出 |
7.39 |
7.39 |
7.39 |
7.39 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
女职工卫生费 |
年初本级支出 |
[2130104]事业运行 |
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
本级支出 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.36 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
晋档工资 |
年初本级支出 |
[2130104]事业运行 |
[30101]基本工资 |
[50101]工资奖金津补贴 |
本级支出 |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
1.76 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
基本养老保险单位缴费 |
年初本级支出 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
本级支出 |
22.76 |
22.76 |
22.76 |
22.76 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
基本医疗保险（含原职工生育保险） |
年初本级支出 |
[2101101]行政单位医疗 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
本级支出 |
9.24 |
9.24 |
9.24 |
9.24 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
行政单位工伤保险 |
年初本级支出 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
本级支出 |
0.27 |
0.27 |
0.27 |
0.27 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
其他 |
年初本级支出 |
[2101101]行政单位医疗 |
[30112]其他社会保障缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
本级支出 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
0.24 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
基本养老保险单位缴费 |
年初本级支出 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
本级支出 |
19.29 |
19.29 |
19.29 |
19.29 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
基本医疗保险（含原职工生育保险） |
年初本级支出 |
[2101102]事业单位医疗 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
本级支出 |
7.84 |
7.84 |
7.84 |
7.84 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
事业单位工伤保险 |
年初本级支出 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
本级支出 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
0.46 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
其他 |
年初本级支出 |
[2101102]事业单位医疗 |
[30112]其他社会保障缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
本级支出 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.17 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
住房公积金（行政） |
年初本级支出 |
[2210201]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
[50103]住房公积金 |
本级支出 |
16.26 |
16.26 |
16.26 |
16.26 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
住房公积金（事业） |
年初本级支出 |
[2210201]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
[50103]住房公积金 |
本级支出 |
13.79 |
13.79 |
13.79 |
13.79 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
其他工资项目 |
年初本级支出 |
[2080116]引进人才费用 |
[30199]其他工资福利支出 |
[50199]其他工资福利支出 |
本级支出 |
18.40 |
18.40 |
18.40 |
18.40 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
独生子女父母奖励 |
年初本级支出 |
[2100799]其他计划生育事务支出 |
[30309]奖励金 |
[50901]社会福利和救助 |
本级支出 |
0.54 |
0.54 |
0.54 |
0.54 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
退休人员住宅取暖补贴（含新中国成立前老工人） |
年初本级支出 |
[2080501]行政单位离退休 |
[30302]退休费 |
[50905]离退休费 |
本级支出 |
9.46 |
9.46 |
9.46 |
9.46 | |
|
[02]公用支出 |
116.70 |
116.70 |
116.70 |
116.70 | ||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
在职人员一般公用经费 |
年初本级支出 |
[2010301]行政运行 |
[31002]办公设备购置 |
[50306]设备购置 |
本级支出 |
是 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
在职人员一般公用经费 |
年初本级支出 |
[2010301]行政运行 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
[50306]设备购置 |
本级支出 |
是 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
在职人员一般公用经费 |
年初本级支出 |
[2010301]行政运行 |
[30201]办公费 |
[50201]办公经费 |
本级支出 |
是 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
在职人员一般公用经费 |
年初本级支出 |
[2010301]行政运行 |
[30299]其他商品和服务支出 |
[50299]其他商品和服务支出 |
本级支出 |
是 |
16.90 |
16.90 |
16.90 |
16.90 |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
行政参公单位在职人员公务交通补贴 |
年初本级支出 |
[2010301]行政运行 |
[30239]其他交通费用 |
[50201]办公经费 |
本级支出 |
14.28 |
14.28 |
14.28 |
14.28 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
车辆运行维护费 |
年初本级支出 |
[2010301]行政运行 |
[30231]公务用车运行维护费 |
[50208]公务用车运行维护费 |
本级支出 |
3.08 |
3.08 |
3.08 |
3.08 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
工会经费 |
年初本级支出 |
[2010301]行政运行 |
[30228]工会经费 |
[50201]办公经费 |
本级支出 |
5.01 |
5.01 |
5.01 |
5.01 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
职工福利费 |
年初本级支出 |
[2010301]行政运行 |
[30229]福利费 |
[50201]办公经费 |
本级支出 |
8.77 |
8.77 |
8.77 |
8.77 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
其他 |
年初本级支出 |
[2010301]行政运行 |
[30299]其他商品和服务支出 |
[50299]其他商品和服务支出 |
本级支出 |
是 |
55.46 |
55.46 |
55.46 |
55.46 |
六、其他运转类公用及特定目标类资金明细表
其他运转类公用及特定目标类资金明细表
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
一级项目 |
单位名称/二级项目 |
三级项目 |
项目资金管理处室 |
功能科目编码名称 |
部门经济科目编码名称 |
政府经济科目编码名称 |
项目层次 |
预算来源 |
项目分配下达级次 |
预算总计 |
政府预算资金 | |||
|
政府预算资金合计 |
一般公共预算资金 |
国有资本经营预算 | ||||||||||||||
|
一般公共预算合计 |
财政拨款资金 | |||||||||||||||
|
合计 |
851.60 |
851.60 |
848.60 |
848.60 |
3.00 | |||||||||||
|
预算业务股 |
851.60 |
851.60 |
848.60 |
848.60 |
3.00 | |||||||||||
|
515 |
阳城县河北镇 |
851.60 |
851.60 |
848.60 |
848.60 |
3.00 | ||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
29.40 |
29.40 |
29.40 |
29.40 |
|||||||||||
|
其他经费补助类项目 |
其他经费补助类项目 |
人员经费（2020年收回资金） |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
||||||||||
|
预算业务股 |
[2010301]行政运行 |
[30199]其他工资福利支出 |
[50199]其他工资福利支出 |
三级项目 |
年初本级支出 |
本级支出 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
||||||
|
其他经费补助类项目（待分配） |
其他经费补助类项目（待分配） |
河北政府预发考核奖 |
23.40 |
23.40 |
23.40 |
23.40 |
||||||||||
|
预算业务股 |
[2010301]行政运行 |
[30103]奖金 |
[50101]工资奖金津补贴 |
三级项目 |
年初本级支出 |
本级支出 |
23.40 |
23.40 |
23.40 |
23.40 |
||||||
|
515101 |
阳城县河北镇财政所 |
822.20 |
822.20 |
819.20 |
819.20 |
3.00 | ||||||||||
|
农村综合改革专项 |
河北镇农村综合改革专项 |
河北镇村级管理经费(含全科网格、村级纪检监察联络员经费） |
530.20 |
530.20 |
530.20 |
530.20 |
||||||||||
|
预算业务股 |
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助 |
[30201]办公费 |
[50201]办公经费 |
三级项目 |
年初本级支出 |
本级支出 |
530.20 |
530.20 |
530.20 |
530.20 |
||||||
|
乡村振兴专项 |
河北镇乡村振兴专项 |
河北镇春节化债维稳经费 |
265.00 |
265.00 |
265.00 |
265.00 |
||||||||||
|
预算业务股 |
[2139901]化解其他公益性乡村债务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
[50299]其他商品和服务支出 |
三级项目 |
年初本级支出 |
本级支出 |
265.00 |
265.00 |
265.00 |
265.00 |
||||||
|
农村综合改革专项 |
河北镇村级公益事业补助 |
村级公益事业补助 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
||||||||||
|
预算业务股 |
[2130799]其他农村综合改革支出 |
[31099]其他资本性支出 |
[50399]其他资本性支出 |
三级项目 |
年初本级支出 |
本级支出 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
||||||
|
农业生产发展资金 |
2021年农发资金 |
河北镇坪泉村抗日民主政府纪念馆维护 |
3.00 |
3.00 |
3.00 | |||||||||||
|
农业股 |
[2239999]其他国有资本经营预算支出 |
[39999]其他支出 |
[59999]其他支出 |
三级项目 |
年初本级支出 |
本级支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 | |||||||
七、政府采购预算资金明细表
政府采购预算资金明细表
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
支出经济分类科目名称 |
采购品目 |
数量 |
计量单位 |
资金来源 | ||
|
预算总计 |
政府预算资金 | ||||||||
|
政府预算资金合计 |
一般公共预算资金 | ||||||||
|
合计 |
355 |
82.85 |
82.85 |
82.85 | |||||
|
预算业务股 |
355 |
82.85 |
82.85 |
82.85 | |||||
|
515 |
阳城县河北镇 |
355 |
82.85 |
82.85 |
82.85 | ||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
355 |
82.85 |
82.85 |
82.85 | ||||
|
基本支出 |
355 |
82.85 |
82.85 |
82.85 | |||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
在职人员一般公用经费 |
[30299]其他商品和服务支出 |
A0699-其他家具用具 |
0.65 |
0.65 |
0.65 | ||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
在职人员一般公用经费 |
[30299]其他商品和服务支出 |
A0601-床类 |
37 |
4.77 |
4.77 |
4.77 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
在职人员一般公用经费 |
[30201]办公费 |
A09-办公消耗用品及类似物品 |
10.00 |
10.00 |
10.00 | ||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
在职人员一般公用经费 |
[30299]其他商品和服务支出 |
A0604-沙发类 |
10 |
1.40 |
1.40 |
1.40 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
在职人员一般公用经费 |
[31002]办公设备购置 |
A020199-其他计算机设备及软件 |
11 |
2.20 |
2.20 |
2.20 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
在职人员一般公用经费 |
[30299]其他商品和服务支出 |
A0605-柜类 |
114 |
4.15 |
4.15 |
4.15 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
在职人员一般公用经费 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
A020101-计算机设备 |
2 |
1.00 |
1.00 |
1.00 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
在职人员一般公用经费 |
[30299]其他商品和服务支出 |
A0602-台、桌类 |
58 |
2.58 |
2.58 |
2.58 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
在职人员一般公用经费 |
[30299]其他商品和服务支出 |
A0603-椅凳类 |
103 |
3.05 |
3.05 |
3.05 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
其他 |
[30299]其他商品和服务支出 |
A09-办公消耗用品及类似物品 |
20 |
18.05 |
18.05 |
18.05 | |
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
其他 |
[30299]其他商品和服务支出 |
B08-修缮工程 |
35.00 |
35.00 |
35.00 | ||
八、财政拨款收支总表
财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 | ||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 | |||
|
一、一般公共预算 |
1,401.28 |
一般公共服务支出 |
316.49 |
316.49 |
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
外交支出 |
||||
|
国防支出 |
|||||
|
公共安全支出 |
|||||
|
教育支出 |
|||||
|
科学技术支出 |
|||||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
|
社会保障和就业支出 |
70.64 |
70.64 |
|||
|
社会保险基金支出 |
|||||
|
卫生健康支出 |
18.03 |
18.03 |
|||
|
节能环保支出 |
|||||
|
城乡社区支出 |
|||||
|
农林水支出 |
966.07 |
966.07 |
|||
|
交通运输支出 |
|||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
|||||
|
商业服务业等支出 |
|||||
|
金融支出 |
|||||
|
援助其他地区支出 |
|||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||||
|
住房保障支出 |
30.05 |
30.05 |
|||
|
粮油物资储备支出 |
|||||
|
国有资本经营预算支出 |
|||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
预备费 |
|||||
|
其他支出 |
|||||
|
转移性支出 |
|||||
|
债务还本支出 |
|||||
|
债务付息支出 |
|||||
|
债务发行费用支出 |
|||||
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
1,401.28 |
本年支出合计 |
1,401.28 |
1,401.28 |
|
九、2021年一般预算支出预算表
2021年一般预算支出预算表
单位：万元
|
项目 |
2021年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,401.28 |
552.68 |
848.60 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
316.49 |
287.09 |
29.40 |
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
316.49 |
287.09 |
29.40 |
|
01 |
行政运行 |
316.49 |
287.09 |
29.40 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.64 |
70.64 |
|
|
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
18.40 |
18.40 |
|
|
16 |
引进人才费用 |
18.40 |
18.40 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
51.51 |
51.51 |
|
|
01 |
行政单位离退休 |
9.46 |
9.46 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.05 |
42.05 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.73 |
0.73 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.73 |
0.73 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.03 |
18.03 |
|
|
07 |
计划生育事务 |
0.54 |
0.54 |
|
|
99 |
其他计划生育事务支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
17.49 |
17.49 |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
9.48 |
9.48 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
8.01 |
8.01 |
|
|
213 |
农林水支出 |
966.07 |
146.87 |
819.20 |
|
01 |
农业农村 |
146.87 |
146.87 |
|
|
04 |
事业运行 |
146.87 |
146.87 |
|
|
07 |
农村综合改革 |
554.20 |
554.20 | |
|
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
530.20 |
530.20 | |
|
99 |
其他农村综合改革支出 |
24.00 |
24.00 | |
|
99 |
其他农林水支出 |
265.00 |
265.00 | |
|
01 |
化解其他公益性乡村债务支出 |
265.00 |
265.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
30.05 |
30.05 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
30.05 |
30.05 |
|
|
01 |
住房公积金 |
30.05 |
30.05 |
|
十、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
一般公共预算安排基本支出分经济科目表
单位：万元
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
552.68 |
|
|
工资福利支出 |
425.98 |
|
|
基本工资 |
149.53 |
|
|
津贴补贴 |
110.81 |
|
|
奖金 |
6.72 |
|
|
绩效工资 |
50.20 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.05 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
17.08 |
|
|
其他社会保障缴费 |
1.14 |
|
|
住房公积金 |
30.05 |
|
|
其他工资福利支出 |
18.40 |
|
|
商品和服务支出 |
113.50 |
|
|
办公费 |
10.00 |
|
|
工会经费 |
5.01 |
|
|
福利费 |
8.77 |
|
|
公务用车运行维护费 |
3.08 |
|
|
其他交通费用 |
14.28 |
|
|
其他商品和服务支出 |
72.36 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
10.00 |
|
|
退政费 |
9.46 |
|
|
奖励金 |
0.54 |
|
|
资本性支出 |
3.20 |
|
|
办公设备购置 |
2.20 |
|
|
信息网络及软件购置更新 |
1.00 |
十一、2021年政府性基金预算收入表
2021年政府性基金预算收入表
单位：万元
|
项目 |
政府性基金收入预算 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
十二、2021年政府性基金预算支出预算表
2021年政府性基金预算支出预算表
单位：万元
|
项目 |
2021年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
十三、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
单位：万元
|
单位名称 |
2021年预算数 |
|
合计 |
146.10 |
|
阳城县河北府人民政府 |
146.10 |
十四、购买服务预算资金明细表政府
购买服务预算资金明细表新增
单位：万元
|
一级目录 |
二级目录 |
三级目录 |
四级目录 |
项目具体内容 |
资金来源 |
备注 | ||||||
|
预算总计 |
政府预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||
|
政府预算资金合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金预算资金 |
国有资本经营预算资金 | |||||||||
十五、资产预算资金明细表新增
资产预算资金明细表名称
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
项目新增 |
资产名称新增 |
资产因公类别 |
规格型号 |
数量 |
单位（实物计量单位） |
新增资产用途 |
资金来源 | ||||||
|
预算总计 |
政府预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||||
|
政府预算资金合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金预算资金 |
国有资本经营预算资金 | ||||||||||||
|
合计 |
358 |
28.90 |
28.90 |
28.90 |
|||||||||||
|
预算业务股 |
358 |
28.90 |
28.90 |
28.90 |
|||||||||||
|
515 |
阳城县河北出 |
358 |
28.90 |
28.90 |
28.90 |
||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
358 |
28.90 |
28.90 |
28.90 |
||||||||||
|
基本支出 |
358 |
28.90 |
28.90 |
28.90 |
|||||||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
公用支出 |
台式机 |
20 |
台 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
公用支出 |
便携式计算机 |
5 |
台 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
公用支出 |
扫描仪 |
其他办公设备 |
1 |
台 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
公用支出 |
椅凳类 |
103 |
把 |
3.05 |
3.05 |
3.05 |
|||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
公用支出 |
沙发类 |
10 |
个 |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
|||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
公用支出 |
床类 |
37 |
张 |
4.77 |
4.77 |
4.77 |
|||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
公用支出 |
复印机 |
10 |
台 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
公用支出 |
台、桌类 |
58 |
张 |
2.58 |
2.58 |
2.58 |
|||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
公用支出 |
其他柜 |
114 |
个 |
4.15 |
4.15 |
4.15 |
|||||||
|
515001 |
阳城县河北镇人民政府 |
公用支出 |
其他家具用具 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
|||||||||
十六、“三公”经费支出预算表
“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
单位代码 |
单位名称 |
“三公”支出预算数 | ||||||||||||
|
合计 |
公共预算资金 |
单位资金 | ||||||||||||
|
小计 |
国（境）经费公务接 |
待费公务用 |
车费小计因 |
公出 |
国（境）经费公务接 |
待费公务用 |
车费小计休 | |||||||
|
镇坪 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 | |||||||||
|
515001 |
河北镇人民政府 |
10.00 |
10.00 |
0 |
2 |
8.00 |
8 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年收支预算情况的总体情况说明
2021年度我单位财政拨款收支总预算1404.28万元，其中一般公共财政预算资金1401.28万元，国有资本经营预算3万元；支出包括：一般公共服务支出316.49万元、社会保障和就业支出70.64万元、卫生健康支出18.03万元，农林水支出966.07万元、住房保障支出30.05元，国有资本经营预算支出3万元。
二、2021年一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年预算数总体情况说明
2021年我单位一般公共预算支出1401.28万元，其中:1、人员支出435.98万元,主要用于人员工资、津贴补贴、女工卫生费、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等；2、公用支出116.7万元；主要用于一般公用支出、职工福利费、工会经费、车辆运行维护费，公务交通补贴以及其它支出等，3、其他运转类支出29.4万元，主要包括考核奖和经费补助；4、特定目标类项目支出819.20万元，主要是村级管理费、村级公益事业补助、春节前化解债务、维护社会稳定资金。
（二）一般公共预算当年支出具体结构情况说明
一般公共预算支出中，基本支出582.08万元，占一般公共预算当年预算数的41.54%;其中：工资福利支出455.38万元，占基本支出的78.23%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费116.7万元，占基本支出的20.05%，主要包括定额公务费、公务用车运行维护费、、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出；对个人和家庭的补助10万元，占基本支出的1.72%，主要包括退休费和奖励金等。
项目支出819.20元，占一般公共预算当年预算数的58.46%，其中：本年度对村民委员会和村党支部的补助530.20万元，占项目支出的64.72%；化解其他公益性乡村债务支出265万元，占项目支出的32.35%；农村综合改革支出24万元,占项目支出的2.93%。
（三）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年一般公共预算当年拨款1401.28万元, 比2020年预算数减少76.19万元，主要是基本支出的人员减少和项目支出减少。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2021 年运行经费财政拨款预算116.7万元，主要用于一般公用支出、职工福利费、工会经费、车辆运行维护费，公务交通补贴以及其它支出等；比上年预算增加8.26万元，增长7.6% ，增长原因为人员增加。
四、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为10万元，其中：因公出国（境）费0元；公务接待费2万元；公务用车购置费0元，公务用车运行费8万元。2021年“三公”经费预算与2020年预算数持平，今年计划节约开支,逐步减少三公经费支出。
五、2021年政府性基金预算支出情况的说明
河北镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2021年国有资本经营预算支出情况说明
2021年我单位国有资本经营预算支出为3万元，用于泉镇抗日民主政府纪念馆维护。
七、其他说明
(一)政府采购情况
2021年度，我单位预算政府采购项目预计金额82.85万元，包括办公设备、办公家具及日常办公用品购置等。
（二）政府购买服务指导性目录
2021年我单位暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。
（三）绩效管理情况
2021年我单位实施绩效管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款819.2万元、国有资本经营预算拨款3万元，.
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，河北镇人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
