阳城县河北镇
河北镇人民政府 2018年部门决算公开资料
河北镇人民政府
2018年部门决算公开资料
单位负责人： 焦阳沁 （签章）
制 表 人： 吉敦雷 （签章）
报 送 时 间： 2019.8.15
河北镇2018年部门决算公开情况
目 录
第一部分、概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 2019年度部门决算报表
一、2019年收入支出决算表
二、2019年收入决算表
三、2019年支出决算表
四、2019年财政拨款收入支出决算总表
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2019年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、基本情况
二、2019年收支决算情况说明
三、2019年机关运行经费安排情况说明
四、2019年政府采购情况说明
五、2019年“三公”经费支出及增减变化情况说明
六、2019年国有资产占用情况说明
七、2019年重点项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：河北镇人民政府概况
一、基本情况
河北镇位于阳城县南，全镇共有30个行政村，农户户数5953户，户籍人口15022人，耕地面积40577亩。
主要职能：
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、办理上级县委、县政府交办的其他事项
二、部门（单位）机构设置情况
阳城县河北镇人民政府预算主要包括河北镇人民政府预算和河北镇财政所预算。镇政府下设办公室、财政所、农科站、林业工作站、水利工作站、民政办，统计工作站、计生办、便民服务中心等内设机构，在编在岗人员49人。
第二部分：河北镇人民政府2018年度部门决算批复表
一、收入支出决算总表
2018年收入支出决算表
公开01表 | ||||||||||
编制单位：阳城县河北镇人民政府 | 2019年8月 | 金额单位：元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 12,009,553.00 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 3,407,497.00 | |||||
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 150,000.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 | |||||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 | |||||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 | |||||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 | |||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 | |||||
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 50,000.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 479,746.00 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 221,678.00 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 6,680,348.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 270,284.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 150,000.00 | |||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | |||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 12,009,553.00 | 本年支出合计 | 58 | 11,259,553.00 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 | |||||
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 | |||||
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 | |||||
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 | |||||
30 | 年末结转和结余 | 64 | 750,000.00 | |||||||
31 | 基本支出结转 | 65 | 0.00 | |||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 750,000.00 | |||||||
33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | |||||||
总计 | 34 | 12,009,553.00 | 总计 | 68 | 12,009,553.00 | |||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
二、收入决算表
2018年收入决算表 | |||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||
编制单位：阳城县河北镇人民政府 2019年8月 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | ||||||||||||
合计 | 12,009,553.00 | 12,009,553.00 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,407,497.00 | 3,407,497.00 | ||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 84,935.00 | 84,935.00 | ||||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 84,935.00 | 84,935.00 | ||||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,111,145.00 | 3,111,145.00 | ||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 2,661,145.00 | 2,661,145.00 | ||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 450,000.00 | 450,000.00 | ||||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 66,008.00 | 66,008.00 | ||||||||||||||
2010501 | 行政运行 | 66,008.00 | 66,008.00 | ||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 70,219.00 | 70,219.00 | ||||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 70,219.00 | 70,219.00 | ||||||||||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 75,190.00 | 75,190.00 | ||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 75,190.00 | 75,190.00 | ||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||
20702 | 文物 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||
2070204 | 文物保护 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 479,746.00 | 479,746.00 | ||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 461,828.00 | 461,828.00 | ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 461,828.00 | 461,828.00 | ||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17,918.00 | 17,918.00 | ||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 17,918.00 | 17,918.00 | ||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 221,678.00 | 221,678.00 | ||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 82,756.00 | 82,756.00 | ||||||||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 76,756.00 | 76,756.00 | ||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 138,922.00 | 138,922.00 | ||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 73,128.00 | 73,128.00 | ||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 65,794.00 | 65,794.00 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 7,430,348.00 | 7,430,348.00 | ||||||||||||||
21301 | 农业 | 994,955.00 | 994,955.00 | ||||||||||||||
2130101 | 行政运行 | 868,149.00 | 868,149.00 | ||||||||||||||
2130142 | 农村道路建设 | 36,806.00 | 36,806.00 | ||||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||||||||||
21302 | 林业 | 115,685.00 | 115,685.00 | ||||||||||||||
2130201 | 行政运行 | 115,685.00 | 115,685.00 | ||||||||||||||
21303 | 水利 | 199,708.00 | 199,708.00 | ||||||||||||||
2130301 | 行政运行 | 199,708.00 | 199,708.00 | ||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 4,120,000.00 | 4,120,000.00 | ||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 460,000.00 | 460,000.00 | ||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 | ||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 510,000.00 | 510,000.00 | ||||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 270,284.00 | 270,284.00 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 270,284.00 | 270,284.00 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 270,284.00 | 270,284.00 | ||||||||||||||
229 | 其他支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||
三、支出决算表
2018年支出决算表 | ||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||
编制单位：阳城县河北镇人民政府 | 2019年8月 | 金额单位：元 | ||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
合计 | 11,259,553.00 | 8,299,553.00 | 2,960,000.00 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,407,497.00 | 2,957,497.00 | 450,000.00 | ||||||||||
20101 | 人大事务 | 84,935.00 | 84,935.00 | 0.00 | ||||||||||
2010101 | 行政运行 | 84,935.00 | 84,935.00 | 0.00 | ||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,111,145.00 | 2,661,145.00 | 450,000.00 | ||||||||||
2010301 | 行政运行 | 2,661,145.00 | 2,661,145.00 | 0.00 | ||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | ||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 66,008.00 | 66,008.00 | 0.00 | ||||||||||
2010501 | 行政运行 | 66,008.00 | 66,008.00 | 0.00 | ||||||||||
20106 | 财政事务 | 70,219.00 | 70,219.00 | 0.00 | ||||||||||
2010601 | 行政运行 | 70,219.00 | 70,219.00 | 0.00 | ||||||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 75,190.00 | 75,190.00 | 0.00 | ||||||||||
2013101 | 行政运行 | 75,190.00 | 75,190.00 | 0.00 | ||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||||||||||
20702 | 文物 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||||||||||
2070204 | 文物保护 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 479,746.00 | 479,746.00 | 0.00 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 461,828.00 | 461,828.00 | 0.00 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 461,828.00 | 461,828.00 | 0.00 | ||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17,918.00 | 17,918.00 | 0.00 | ||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 17,918.00 | 17,918.00 | 0.00 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 221,678.00 | 221,678.00 | 0.00 | ||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 82,756.00 | 82,756.00 | 0.00 | ||||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 76,756.00 | 76,756.00 | 0.00 | ||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 138,922.00 | 138,922.00 | 0.00 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 73,128.00 | 73,128.00 | 0.00 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 65,794.00 | 65,794.00 | 0.00 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 6,680,348.00 | 4,370,348.00 | 2,310,000.00 | ||||||||||
21301 | 农业 | 904,955.00 | 904,955.00 | 0.00 | ||||||||||
2130101 | 行政运行 | 868,149.00 | 868,149.00 | 0.00 | ||||||||||
2130142 | 农村道路建设 | 36,806.00 | 36,806.00 | 0.00 | ||||||||||
21302 | 林业 | 115,685.00 | 115,685.00 | 0.00 | ||||||||||
2130201 | 行政运行 | 115,685.00 | 115,685.00 | 0.00 | ||||||||||
21303 | 水利 | 199,708.00 | 199,708.00 | 0.00 | ||||||||||
2130301 | 行政运行 | 199,708.00 | 199,708.00 | 0.00 | ||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 3,460,000.00 | 3,150,000.00 | 310,000.00 | ||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | ||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 | 0.00 | ||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | ||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 270,284.00 | 270,284.00 | 0.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 270,284.00 | 270,284.00 | 0.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 270,284.00 | 270,284.00 | 0.00 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | ||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | ||||||||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
2018年财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||||||||||
编制单位：阳城县河北镇人民政府 | 2019年8月 | 金额单位：元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,859,553.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,407,497.00 | 3,407,497.00 | 0.00 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 150,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 479,746.00 | 479,746.00 | 0.00 | ||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 221,678.00 | 221,678.00 | 0.00 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 6,680,348.00 | 6,680,348.00 | 0.00 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 270,284.00 | 270,284.00 | 0.00 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | ||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
本年收入合计 | 24 | 12,009,553.00 | 本年支出合计 | 54 | 11,259,553.00 | 11,109,553.00 | 150,000.00 | ||||||||
25 | 55 | ||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 基本支出结转 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | ||||||||
29 | 59 | ||||||||||||||
总计 | 30 | 12,009,553.00 | 总计 | 60 | 12,009,553.00 | 11,859,553.00 | 150,000.00 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
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六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
2018年一般公共预算财政拨款决算表（二）
公开06表 |
编制单位：阳城县河北镇人民政府 2019年8月 | 金额单位：元 |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 3,827,407.00 | 3,827,407.00 | 302 | 商品和服务支出 | 1,011,801.00 | 1,011,801.00 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | ──── |
30101 | 基本工资 | 1,248,865.00 | 1,248,865.00 | 30201 | 办公费 | 301,445.03 | 301,445.03 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── |
30102 | 津贴补贴 | 792,792.00 | 792,792.00 | 30202 | 印刷费 | 14,006.00 | 14,006.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── |
30103 | 奖金 | 427,302.00 | 427,302.00 | 30203 | 咨询费 | 4,000.00 | 4,000.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── |
30106 | 伙食补助费 | 3,226.00 | 3,226.00 | 30204 | 手续费 | 115.00 | 115.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── |
30107 | 绩效工资 | 466,270.00 | 466,270.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 461,828.00 | 461,828.00 | 30206 | 电费 | 109,644.00 | 109,644.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 17,996.00 | 17,996.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── |
30112 | 其他社会保障缴费 | 17,918.00 | 17,918.00 | 30211 | 差旅费 | 87,246.00 | 87,246.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── |
30113 | 住房公积金 | 270,284.00 | 270,284.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── |
30114 | 医疗费 | 138,922.00 | 138,922.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2,810,000.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,460,345.00 | 3,460,345.00 | 30215 | 会议费 | 78,365.00 | 78,365.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 450,000.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 7,050.00 | 7,050.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 91,280.00 | 91,280.00 | 30217 | 公务接待费 | 14,500.00 | 14,500.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 2,360,000.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3,358,985.00 | 3,358,985.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 45,047.00 | 45,047.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 30229 | 福利费 | 78,832.00 | 78,832.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 76,790.97 | 76,790.97 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4,080.00 | 4,080.00 | 30239 | 其他交通费用 | 116,764.00 | 116,764.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
人员经费合计 | 7,287,752.00 | 7,287,752.00 | 公用经费合计 | 3,821,801.00 | 1,011,801.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 | |||||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：阳城县河北镇人民政府 | 2019年8月 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、部门决算公开相关信息统计表
2018年部门决算公开相关信息统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：阳城县河北镇人民政府 | 2019年8月 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、政府采购情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1 | 40,784.00 | 35,936.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货物 | 2 | 40,784.00 | 35,936.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、机关运行经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 统计数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（一）行政单位 | 5 | 1,011,801.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资产占用情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（一）车辆数合计（辆） | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.一般公务用车 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.特种专业技术用车 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.其他用车 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分：河北镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、基本情况
1、报表类型
我镇属于单户录入、独立核算的国家行政机构，执行的是行政单位会计制度，单位负责人焦阳沁，是县级直属镇，为一级预算单位。
2、人员情况
2018年我镇编制人数为49人，其中行政编制29人，事业编制20人；年末实际在职人数37人，比上年末40人减少3人，其中人员正常调动调入2人，调出2人，离退休人员3人转社保；年末在职人员中，行政21人，事业18人，全部为一般公共预算拨款开支人员。
二、2018年度收支决算情况说明
（一）2017年无结转结余。
（二）2018年度收入支出情况
2018年年初预算收入为10307924.00元，其中政府机关各部门人员经费和公用经费7007924.00元，对村民委员会和党支部的补助3150000元，其他支出（基金）150000元。年度追加各项资金1701729.00元。2018年调整预算数为12009553.00元。
2018年度支出数为11259553.00元。其中基本支出8299553.00元，项目支出2960000.00元。项目支出中政府性基金预算财政拨款项目支出150000.00元。
（三）2018年年末结转结余750000.00元，为追加的项目资金。
三、2018年度机关运行经费安排情况说明
2018年我镇机关运行经费预算安排1145280.00元，年终决算数为1011801.00元，比年初预算数减少133479.00元，减幅为11.6%，比上年决算数减少552531.35元，减幅为35.3%；减少原因为人员变动和缩减共用部分支出。
四、2018年度政府采购情况说明
2018年我镇机关采购预算（财政资金）为40784.00元，实际采购金额（财政资金）为35936.00元，减少了4848.00元，减幅为11.9%。
五、2018年度“三公经费”支出及增减变动情况说明
2018年度我镇“三公经费”年初预算为100000.00元，其中公务用车购置及运行维护费80000.00元，公务接待费20000.00元。支出决算数为91290.97元，比年初预算数减少8709.03元，减幅为8.7%，减少原因为我镇本年度严格压缩支出。其中公务用车无购置，运行维护费支出76790.97元，比年初预算数减少3209.03元，公务接待费共25批1450人支出14500.00元，，比年初预算数减少5500.00元。
六、2018年度国有资本占用情况
2018年度我单位没有国有资本占用。
七、2018年重点项目预算的绩效目标情况
2018年度我单位没有重点项目预算。
第四部分：名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
