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河北镇人民政府 2019年部门决算公开资料

发布日期: 2020-08-19 发布机构: 河北镇

河北镇人民政府

2019年部门决算公开资料

单位负责人：焦阳沁（签章）

制表人：吉敦雷（签章）

报送时间： 2020.8.19
河北镇2019年部门决算公开情况

第一部分、概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 2019年度部门决算报表

一、2019年收入支出决算表

二、2019年收入决算表

三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、基本情况

二、2019年收支决算情况说明

三、2019年机关运行经费安排情况说明

四、2019年政府采购情况说明

五、2019年“三公”经费支出及增减变化情况说明

六、2019年国有资产占用情况说明

七、2019年重点项目预算绩效目标情况说明

第四部分名词解释

第一部分：概况

一、河北镇位于阳城县南，全镇共有20个行政村,居民户数5953户，户籍人口15022人，耕地面积40577亩。

主要职能：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、办理上级县委、县政府交办的其他事项

二、部门（单位）机构设置情况

阳城县河北镇人民政府预算主要包括河北镇人民政府预算和河北镇财政所预算。镇政府下设办公室、财政所、农科站、林业工作站、水利工作站、民政办，统计工作站、计生办、便民服务中心等内设机构，在编在岗人员49人。

第二部分：河北镇人民政府2020年度部门决算批复表

一、收入支出决算总表

2019年收入支出决算表

					公开01表
编制单位：阳城县河北镇人民政府		2020年8月			金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12730268.00	一、一般公共服务支出	35	4016534.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	100000.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	472466.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	149189.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	8576417.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	265662.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	100000.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	12830268.00	本年支出合计	58	13580268.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	750000.00	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	750000.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	0.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	13580268.00	总计	68	13580268.00
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

	2019年收入决算表

						公开02表
编制单位：阳城县河北镇人民政府2020年8月						金额单位：元
项目					本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类科目编码				科目名称


类		款	项	栏次	1	2
				合计	12830268.00	12830268.00
201				一般公共服务支出	4016534.00	4016534.00
20101				人大事务	91597.00	91597.00
2010101				行政运行	91597.00	91597.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	3698781.00	3698781.00
2010301				行政运行	3698781.00	3698781.00
2010302				一般行政管理事务	0.00	0.00
20105				统计信息事务	71032.00	71032.00
2010501				行政运行	71032.00	71032.00
20106				财政事务	76244.00	76244.00
2010601				行政运行	76244.00	76244.00
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	78880.00	78880.00
2013101				行政运行	78880.00	78880.00
207				文化体育与传媒支出	0.00	0.00
20702				文物	0.00	0.00
2070204				文物保护	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	472466.00	472466.00
20805				行政事业单位离退休	454270.00	454270.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	454270.00	454270.00
20899				其他社会保障和就业支出	18196.00	18196.00
2089901				其他社会保障和就业支出	18196.00	18196.00
210				卫生健康支出	149189	149189
21007				计划生育事务	6000	6000
2100717				计划生育服务	0.00	0.00
2100799				其他计划生育事务支出	6,000.00	6,000.00
21011				行政事业单位医疗	143189.00	143189.00
2101101				行政单位医疗	74385.00	74385.00
2101102				事业单位医疗	68804.00	68804.00
213				农林水支出	7826417.00	7826417.00
21301				农业	1087006.00	1087006.00
2130104				事业运行	1000200.00	1000200.00
2130142				农村道路建设	36806.00	36806.00
2130199				其他农业支出	50000.00	50000.00
21302				林业	123961.00	123961.00
2130204				事业机构	123961.00	123961.00
21303				水利	215450.00	215450.00
2130317				水利技术推广	215450.00	215450.00
21307				农村综合改革	4600000.00	4600000.00
2130701				对村级一事一议的补助	550000.00	550000.00
2130705				对村民委员会和村党支部的补助	3500000.00	3500000.00
2130706				对村集体经济组织的补助	550000.00	550000.00
21399				其他农林水支出	1800000.00	1800000.00
2139999				其他农林水支出	1800000.00	1800000.00
221				住房保障支出	265662.00	265662.00
22102				住房改革支出	265662.00	265662.00
2210201				住房公积金	265662.00	265662.00
229				其他支出	100000.00	100000.00
22960				彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	100000.00	100000.00
2296099				用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100000.00	100000.00
	注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

	2019年支出决算表
									公开03表
编制单位：阳城县河北镇人民政府						2020年8月			金额单位：元
项目					本年支出合计		基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码				科目名称


类		款	项	栏次	1		2	3
				合计	13,580,268.00		9,780,268.00	3,800,000.00
201				一般公共服务支出	4,016,534.00		4,016,534.00	0.00
20101				人大事务	91,597.00		91,597.00	0.00
2010101				行政运行	91,597.00		91,597.00	0.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	3,698,781.00		3,698,781.00	0.00
2010301				行政运行	3,698,781.00		3,698,781.00	0.00
20105				统计信息事务	71,032.00		71,032.00	0.00
2010501				行政运行	71,032.00		71,032.00	0.00
20106				财政事务	76,244.00		76,244.00	0.00
2010601				行政运行	76,244.00		76,244.00	0.00
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	78,880.00		78,880.00	0.00
2013101				行政运行	78,880.00		78,880.00	0.00
208				社会保障和就业支出	472,466.00		472,466.00	0.00
20805				行政事业单位离退休	454,270.00		454,270.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,270.00		454,270.00	0.00
20899				其他社会保障和就业支出	18,196.00		18,196.00	0.00
2089901				其他社会保障和就业支出	18,196.00		18,196.00	0.00
210				卫生健康支出	149,189.00		149,189.00	0.00
21007				计划生育事务	6,000.00		6,000.00	0.00
2100799				其他计划生育事务支出	6,000.00		6,000.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	143,189.00		143,189.00	0.00
2101101				行政单位医疗	74,385.00		74,385.00	0.00
2101102				事业单位医疗	68,804.00		68,804.00	0.00
213				农林水支出	8,576,417.00		4,876,417.00	3,700,000.00
21301				农业	1,177,006.00		1,037,006.00	140,000.00
2130104				事业运行	1,000,200.00		1,000,200.00	0.00
2130142				农村道路建设	36,806.00		36,806.00	0.00
2130199				其他农业支出	140,000.00		0.00	140,000.00
21302				林业和草原	123,961.00		123,961.00	0.00
2130204				事业机构	123,961.00		123,961.00	0.00
21303				水利	215,450.00		215,450.00	0.00
2130317				水利技术推广	215,450.00		215,450.00	0.00
21307				农村综合改革	5,260,000.00		3,500,000.00	1,760,000.00
2130701				对村级一事一议的补助	700,000.00		0.00	700,000.00
2130705				对村民委员会和村党支部的补助	3,500,000.00		3,500,000.00	0.00
2130706				对村集体经济组织的补助	550,000.00		0.00	550,000.00
2130799				其他农村综合改革支出	510,000.00		0.00	510,000.00
21399				其他农林水支出	1,800,000.00		0.00	1,800,000.00
2139999				其他农林水支出	1,800,000.00		0.00	1,800,000.00
221				住房保障支出	265,662.00		265,662.00	0.00
22102				住房改革支出	265,662.00		265,662.00	0.00
2210201				住房公积金	265,662.00		265,662.00	0.00
229				其他支出	100,000.00		0.00	100,000.00
22960				彩票公益金安排的支出	100,000.00		0.00	100,000.00
2296099				用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100,000.00		0.00	100,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2019年财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
编制单位：阳城县河北镇人民政府			2020年8月				金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
					小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,730,268.00	一、一般公共服务支出	31	4,016,534.00	4,016,534.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100,000.00	二、外交支出	32	0.00	0.00		0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	472,466.00	472,466.00		0.00
	9		九、卫生健康支出	39	149,189.00	149,189.00		0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	42	8,576,417.00	8,576,417.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	49	265,662.00	265,662.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、其他支出	52	100,000.00	0.00		100,000.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00		0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	25	12,830,268.00	本年支出合计	55	13580268.00	13480268.00		100000.00
年初财政拨款结转和结余	26	750,000.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00		0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	750,000.00	基本支出结转	57	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00		0.00
	29			59
总计	30	13,580,268.00	总计	60	13580268.00	13480268.00		100000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

						公开05表
编制单位：阳城县河北镇人民政府				2020年8月			金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出		项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	13,480,268.00	9,780,268.00		3,700,000.00
201			一般公共服务支出	4,016,534.00	4,016,534.00		0.00
20101			人大事务	91,597.00	91,597.00		0.00
2010101			行政运行	91,597.00	91,597.00		0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,698,781.00	3,698,781.00		0.00
2010301			行政运行	3,698,781.00	3,698,781.00		0.00
20105			统计信息事务	71,032.00	71,032.00		0.00
2010501			行政运行	71,032.00	71,032.00		0.00
20106			财政事务	76,244.00	76,244.00		0.00
2010601			行政运行	76,244.00	76,244.00		0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	78,880.00	78,880.00		0.00
2013101			行政运行	78,880.00	78,880.00		0.00
208			社会保障和就业支出	472,466.00	472,466.00		0.00
20805			行政事业单位离退休	454,270.00	454,270.00		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,270.00	454,270.00		0.00
20899			其他社会保障和就业支出	18,196.00	18,196.00		0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	18,196.00	18,196.00		0.00
210			卫生健康支出	149,189.00	149,189.00		0.00
21007			计划生育事务	6,000.00	6,000.00		0.00
2100799			其他计划生育事务支出	6,000.00	6,000.00		0.00
21011			行政事业单位医疗	143,189.00	143,189.00		0.00
2101101			行政单位医疗	74,385.00	74,385.00		0.00
2101102			事业单位医疗	68,804.00	68,804.00		0.00
213			农林水支出	8,576,417.00	4,876,417.00		3,700,000.00
21301			农业	1,177,006.00	1,037,006.00		140,000.00
2130104			事业运行	1,000,200.00	1,000,200.00		0.00
2130142			农村道路建设	36,806.00	36,806.00		0.00
2130199			其他农业支出	140,000.00	0.00		140,000.00
21302			林业和草原	123,961.00	123,961.00		0.00
2130204			事业机构	123,961.00	123,961.00		0.00
21303			水利	215,450.00	215,450.00		0.00
2130317			水利技术推广	215,450.00	215,450.00		0.00
21307			农村综合改革	5,260,000.00	3,500,000.00		1,760,000.00
2130701			对村级一事一议的补助	700,000.00	0.00		700,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3,500,000.00	3,500,000.00		0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	550,000.00	0.00		550,000.00
2130799			其他农村综合改革支出	510,000.00	0.00		510,000.00
21399			其他农林水支出	1,800,000.00	0.00		1,800,000.00
2139999			其他农林水支出	1,800,000.00	0.00		1,800,000.00
221			住房保障支出	265,662.00	265,662.00		0.00
22102			住房改革支出	265,662.00	265,662.00		0.00
2210201			住房公积金	265,662.00	265,662.00		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2019年一般公共预算财政拨款决算表（二）

公开06表

编制单位：阳城县河北镇人民政府2020年8月

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4,775,519.00	4,775,519.00	302	商品和服务支出	1,138,231.00	1,138,231.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	────
30101	基本工资	1,264,939.00	1,264,939.00	30201	办公费	298,958.00	298,958.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	────
30102	津贴补贴	831,857.00	831,857.00	30202	印刷费	21,000.00	21,000.00	30902	办公设备购置	0.00	────
30103	奖金	528,655.00	528,655.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	────
30106	伙食补助费	5,132.00	5,132.00	30204	手续费	471.00	471.00	30905	基础设施建设	0.00	────
30107	绩效工资	462,758.00	462,758.00	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	────
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454,270.00	454,270.00	30206	电费	41,500.00	41,500.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	────
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	────
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	30208	取暖费	126,000.00	126,000.00	30913	公务用车购置	0.00	────
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	────
30112	其他社会保障缴费	18,196.00	18,196.00	30211	差旅费	79,559.00	79,559.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	────
30113	住房公积金	265,662.00	265,662.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	────
30114	医疗费	143,189.00	143,189.00	30213	维修（护）费	100,014.00	100,014.00	30999	其他基本建设支出	0.00	────
30199	其他工资福利支出	800,861.00	800,861.00	30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	3700000.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,866,518.00	3,866,518.00	30215	会议费	74,500.00	74,500.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	54,940.00	54,940.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00
30302	退休费	97,298.00	97,298.00	30217	公务接待费	16,070.00	16,070.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	3700000.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00
30305	生活补助	3,730,620.00	3,730,620.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	41,973.00	41,973.00	31010	安置补助	0.00	0.00
30309	奖励金	6,000.00	6,000.00	30229	福利费	73,452.00	73,452.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	77,919.00	77,919.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32,600.00	32,600.00	30239	其他交通费用	131,875.00	131,875.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
人员经费合计		8642037.00	8642037.00	公用经费合计						4838231.00	1138231.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
													公开07表
编制单位：阳城县河北镇人民政府						2020年8月					金额单位：元
预算数							决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11		12
100,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	20,000.00		93989.00	0.00	77919.00	0.00		77919.00		16070.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：阳城县河北镇人民政府

2020年8月

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

229

其他支出

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、部门决算公开相关信息统计表

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：阳城县河北镇人民政府

2020年8月

金额单位：元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

572150.00

286,736.00

货物

572150.00

286,736.00

工程

0.00

服务

0.00

二、机关运行经费

项目

统计数

（一）行政单位

1138231.00

（二）参照公务员法管理事业单位

0.00

三、国有资产占用情况

（一）车辆数合计（辆）

1.部级领导干部用车

2.一般公务用车

3.一般执法执勤用车

4.特种专业技术用车

5.其他用车

（二）单价50万元以上通用设备（台、套）

（三）单价100万元以上专用设备（台、套）

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分：河北镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、基本情况

1、报表类型

我镇属于单户录入、独立核算的国家行政机构，执行的是行政单位会计制度，单位负责人焦阳沁，是县级直属镇，为一级预算单位。

2、人员情况

2019年我镇编制人数为49人，其中行政编制29人，事业编制20人；年末实际在职人数37人，与去年年末数一样，其中人员正常调动调入5人，调出3人，离退休人员2人转社保；年末在职人员中，行政20人，事业17人，全部为一般公共预算拨款开支人员。

二、2019年度收支决算情况说明

（一）2018年无结转结余750000.00元。

（二）2019年度收入支出情况

2019年年初预算收入为10111047.00元，其中政府机关各部门人员经费和公用经费8311047.00元，项目经费1800000.00元。年度追加各项资金2719221.00元。2019年调整预算数为12830268.00元。

2019年度支出数为13580268.00元。其中基本支出9780268.00元，项目支出3800000.00元。项目支出中政府性基金预算财政拨款项目支出100000.00元。

三、2019年度机关运行经费安排情况说明

2019年我镇机关运行经费预算安排1082466.00元，年终决算数为1138231.00元，比年初预算数增加55765.00元，增幅为5.2%，比上年决算数增加126430.00元，增幅为12.5%；增加原因为人员增加和对标一流学习培训费增加。

四、2019年度政府采购情况说明

2019年我镇机关采购预算（财政资金）为572150.00元，实际采购金额（财政资金）为286,736.00元，减少了285414.00元，减幅为49.9%。

五、2019年度“三公经费”支出及增减变动情况说明

2019年度我镇“三公经费”年初预算为100000.00元，其中公务用车购置及运行维护费80000.00元，公务接待费20000.00元。支出决算数为93989.00元，比年初预算数减少6011.00元，减幅为6.0%，减少原因为我镇本年度严格压缩支出。其中公务用车无购置，运行维护费支出77919.00元，比年初预算数减少2081.00元，公务接待费共接待28批1607人，支出16070.00元比年初预算数减少3930.00元。

六、2019年度国有资本占用情况

2019年度我单位没有国有资本占用。

七、2019年重点项目预算的绩效目标情况

2019年度我单位没有重点项目预算。

第四部分：名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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