法定主动
公开内容

阳城县河北镇人民政府 2020年部门预算情况公示

发布日期: 2020-05-06 发布机构: 河北镇

阳城县河北镇人民政府

2020年部门预算情况公示

二〇二〇年五月六日

阳城县河北镇人民政府

2020年部门预算公开情况

第一部分阳城县河北镇人民政府概况

一、概况

二、主要职责

三、部门预算单位构成

第二部分阳城县河北镇人民政府2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分阳城县河北镇人民政府2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分阳城县河北镇人民政府概况及主要职责

一、概况

河北镇总面积200.6平方公里，耕地面积4.05万亩。共有30个行政村，村两委干部179人，127个自然庄，总人口1.54万人，共有39个党支部，党员1043名。

二、主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、办理上级县委、县政府交办的其他事项

三、部门预算单位构成：

从部门预算单位构成看，阳城县河北镇人民政府预算主要包括河北镇人民政府预算和河北镇财政所预算。

纳入河北镇人民政府预算的功能科目有：

1、201一般公共服务支出;

2、208社会保障和就业支出;

3、210卫生健康支出;

4、211节能环保支出；

5、213农林水支出;

6、221住房保障支出;

第二部分 2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

收入		支出
收入类别	金额	功能分类	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	12129239.00	一、本年支出	12129239.00	12129239.00
（一）公共财政预算资金	12129239.00	(一）一般公共服务支出	3845576.00	3845576.00
（二）政府性基金		（二）外交支出
（三）纳入财政专户管理的事业资金		（三）国防支出
（四）国有资本经营预算资金		（四）公共安全支出
（五）收回单位结余资金		（五）教育支出
（六）其他?金		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与?媒支出
		（八）社会保障和就?支出	374029.00	374029.00
		（九）社会保?基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育	543656.00	543656.00
		（十一）节能环保
		（十二）城乡社区事务
		（十三）农村水事务	7110960.00	7110960.00
		（十四）交通运输
二、上年结转		（十五）资源勘探信息等事务
（一）公共财政预算资金		（十六）商业服务业等事务
（二）政府性基金		（十七）金融支出
（三）纳入财政专户管理的事业资金		（十八）援助其他地区支出
（四）国有资本经营预算资金		（十九）自然资源海洋气象等事务
（五）收回单位结余资金		（二十）住房保障支出	255018.00	255018.00
（六）其他?金		（二一）粮油物资储备事务
		（二二）国有资本经营预算支出
		（二三）灾害防治及应急管理支出
		（二四）预备费
		（二五）其他支出
		（二四）转移性支出
		（二七）债务还本支出
		（二八）债务付息支出
		（二九）债务发行费用支出
		二、结转下年

收入总计	12129239.00	支出总计	12129239.00	12129239.00

二、一般公共预算支出表

单位：元

单位代码	单位名称	科目编码			科目名称	2020年预算数
单位代码	单位名称	类	款	项		小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	3	4	5
	合计					12129239.00	5769239.00	6360000.00
501	乡镇					5769239.00
501016	阳城县河北镇人民政府	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2434562.00	2434562.00
501016	阳城县河北镇人民政府	201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	480987.00	480987.00
501016	阳城县河北镇人民政府	201	10	99	其他人力资源事务支出	730027.00	730027.00
501016	阳城县河北镇人民政府	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356682.00	356682.00
501016	阳城县河北镇人民政府	208	99	01	其他社会保障和就业支出	17347.00	17347.00
501016	阳城县河北镇人民政府	210	07	99	其他计划生育事务支出	6,000.00	6,000.00
501016	阳城县河北镇人民政府	210	11	01	行政单位医疗	74,736.00	74,736.00
501016	阳城县河北镇人民政府	210	11	02	事业单位医疗	62920.00	62920.00
501016	阳城县河北镇人民政府	213	01	04	事业运行（农业）	1314154.00	1314154.00
501016	阳城县河北镇人民政府	213	01	42	农村道路建设	36,806.00	36,806.00
501016	阳城县河北镇人民政府	221	02	01	住房公积金	255018.00	255018.00
501	乡镇					6360000.00		6360000.00
501116	阳城县河北镇财政所	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	200000.00		200000.00
501116	阳城县河北镇财政所	210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	400000.00		400000.00
501116	阳城县河北镇财政所	213	02	99	其他林业和草原支出	100000.00		100000.00
501116	阳城县河北镇财政所	213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3450000.00		3450000.00
501116	阳城县河北镇财政所	213	07	99	其他农村综合改革支出	210000.00		210000.00
501116	阳城县河北镇财政所	213	99	99	其他农林水支出	2000000.00		2000000.00

三、一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		2020年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	5,769,239.00	4,684,756.00	1,084,483.00
501	乡镇	5,769,239.00	4,684,756.00	1,084,483.00
501016	阳城县河北镇人民政府	5,769,239.00	4,684,756.00	1,084,483.00
301	工资福利支出	4,627,676.00	4,627,676.00
30101	基本工资	1,283,616.00	1,283,616.00
3010101	职务工资（行政）	233,400.00	233,400.00
3010102	级别工资(行政)	445,824.00	445,824.00
3010105	晋档工资（行政）	19,200.00	19,200.00
3010108	岗位工资（事业）	353,160.00	353,160.00
3010109	薪级工资（事业）	216,912.00	216,912.00
3010110	晋档工资（事业）	15,120.00	15,120.00
30102	津贴补贴	1,138,956.00	1,138,956.00
3010201	保留津贴（行政）	30,720.00	30,720.00
3010202	工作补贴（行政）	176,016.00	176,016.00
3010203	生活补贴（行政）	264,024.00	264,024.00
3010206	乡镇工作补贴（行政）	216,360.00	216,360.00
3010207	采暖补贴（行政）	147,840.00	147,840.00
3010208	保留津贴（事业）	27,636.00	27,636.00
3010210	采暖补贴（事业）	90,720.00	90,720.00
3010211	乡镇工作补贴（事业）	185,640.00	185,640.00
30103	奖金	246,602.00	246,602.00
3010301	年终一次性奖金（行政）	56,602.00	56,602.00
3010302	目标责任考核奖(行政)	190,000.00	190,000.00
30107	绩效工资	424,966.00	424,966.00
30107	绩效工资	424,966.00	424,966.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356,682.00	356,682.00
3010801	机关事业单位基本养老保险缴费(行政)	193,054.00	193,054.00
3010802	机关事业单位基本养老保险缴费(事业)	163,628.00	163,628.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133,756.00	133,756.00
3011001	职工基本医疗保险缴费（行政）	72,396.00	72,396.00
3011002	职工基本医疗保险缴费（事业）	61,360.00	61,360.00
30112	其他社会保障缴费	21,247.00	21,247.00
3011201	生育保险（行政）	6,033.00	6,033.00
3011202	工伤保险（行政）	2,300.00	2,300.00
3011204	大额医疗保险（行政）	2,340.00	2,340.00
3011206	生育保险（事业）	5,113.00	5,113.00
3011207	工伤保险（事业）	3,901.00	3,901.00
3011209	大额医疗保险（事业）	1,560.00	1,560.00
30113	住房公积金	255,018.00	255,018.00
3011301	住房公积金（行政）	137,998.00	137,998.00
3011302	住房公积金（事业）	117,020.00	117,020.00
30199	其他工资福利支出	766,833.00	766,833.00
3019901	其他工资福利支出（行政）	36,806.00	36,806.00
3019902	其他工资福利支出（事业）	730,027.00	730,027.00
302	商品和服务支出	1,084,483.00		1,084,483.00
30201	办公费	809,920.00		809,920.00
3020101	办公费（行政）	686,800.00		686,800.00
3020102	办公费（事业）	123,120.00		123,120.00
30228	工会经费	42,503.00		42,503.00
3022801	工会经费（行政）	22,999.00		22,999.00
3022802	工会经费（事业）	19,504.00		19,504.00
30229	福利费	74,380.00		74,380.00
3022901	福利费（行政）	40,249.00		40,249.00
3022902	福利费（事业）	34,131.00		34,131.00
30231	公务用车运行维护费	30,780.00		30,780.00
3023101	公务用车运行维护费（行政）	30,780.00		30,780.00
30239	其他交通费用	126,900.00		126,900.00
3023901	其他交通费用（行政）	126,900.00		126,900.00
303	对个人和家庭的补助	57,080.00	57,080.00
30305	生活补助	47,120.00	47,120.00
30305	生活补助	47,120.00	47,120.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9,960.00	9,960.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9,960.00	9,960.00

四、一般公共预算“三公经费”支出表

单位：元

项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算		备注
项目	本年预算数	上年预算数	增减额	增减比例	上年决算数	增减额	增减比例	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	85,000.00	100,000.00	-15,000.00			85,000.00
阳城县河北镇人民政府	85,000.00	100,000.00	-15,000.00			85,000.00
公务接待费	15,000.00	20,000.00	-5,000.00	-0.25		15,000.00
公务用车运行维护费	70,000.00	80,000.00	-10,000.00	-0.13		70,000.00

五、政府性基金预算支出表单位：元
五、政府性基金预算支出表单位：元
单位代码	单位名称	科目编码			科目名称	2019年执行数	2020年预算数			2020年预算数比2019年执行数
单位代码	单位名称	类	款	项	科目名称	2019年执行数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计
501	乡镇
501016	阳城县河北镇人民政府	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
501016	阳城县河北镇人民政府	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
501016	阳城县河北镇人民政府	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
501016	阳城县河北镇人民政府	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
501016	阳城县河北镇人民政府	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
501016	阳城县河北镇人民政府	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
501016	阳城县河北镇人民政府	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
501016	阳城县河北镇人民政府	201	10	99	其他人力资源事务支出
501016	阳城县河北镇人民政府	201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
501016	阳城县河北镇人民政府	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出
501016	阳城县河北镇人民政府	208	99	01	其他社会保障和就业支出
501016	阳城县河北镇人民政府	210	07	99	其他计划生育事务支出
501016	阳城县河北镇人民政府	210	11	01	行政单位医疗
501016	阳城县河北镇人民政府	210	11	02	事业单位医疗
501016	阳城县河北镇人民政府	213	01	04	事业运行（农业）
501016	阳城县河北镇人民政府	213	01	04	事业运行（农业）
501016	阳城县河北镇人民政府	213	01	42	农村道路建设
501016	阳城县河北镇人民政府	221	02	01	住房公积金
501	乡镇
501116	阳城县河北镇财政所	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
501116	阳城县河北镇财政所	210	04	10	突发公共卫生事件应急处理
501116	阳城县河北镇财政所	210	04	10	突发公共卫生事件应急处理
501116	阳城县河北镇财政所	213	02	99	其他林业和草原支出
501116	阳城县河北镇财政所	213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助
501116	阳城县河北镇财政所	213	07	99	其他农村综合改革支出
501116	阳城县河北镇财政所	213	99	99	其他农林水支出

六、部门收支总表

单位：元

收入		支出
收入类别	金额	支出类别	金额
（一）公共财政预算资金	12129239.00	（一）一般公共服?支出	3845576.00
（二）政府性基金		（二）外交支出
（三）纳入财政管理的事业资金		（三）国防支出
（四）国有资本经营预算资金		（四）公共安全支出
（五）其他?金		（五）教育支出
（六）收回单位结余资金		（六）科学技?支出
（七）上年结余资金		（七）文化体育与?媒支出
		（八）社会保障和就?支出	374029.00
		（九）社会保?基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出	543656.00
		（十一）节能环保支出
		（十二）城?社区支出
		（十三）?林水支出	7110960.00
		（十四）交通运输支出
		（十五）?源勘探信息等支出
		（十六）商业服务等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然?源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	255018.00
		（二一）粮油物资储备支出
		（二二）国有资本经营预算支出
		（二三）灾害防治及应急管理支出
		（二四）预备费
		（二五）其他支出
		（二六）?移性支出
		（二七）债务还本支出
		（二八）债务付息支出
		（二九）债务发行费用支出

收入总计	12129239.00	支出总计	12129239.00

七、部门收入总表

单位：元

功能科目编码			科目名称	收入情况
类	款	项	科目名称	总计	当年资金安排小让	公共财政预算资金	政府性基金	纳入财政管理的事业资金	国有资本经营预算资金	其他各项收入	收回单位结余资金	上年结转资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	12,129,239.00	12,129,239.00	12,129,239.00
			阳城县河北镇人民政府	5,769,239.00	5,769,239.00	5,769,239.00
201			一般公共服务支出	3,645,576.00	3,645,576.00	3,645,576.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,434,562.00	2,434,562.00	2,434,562.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,434,562.00	2,434,562.00	2,434,562.00
	10		人力资源事务	730,027.00	730,027.00	730,027.00
201	10	99	其他人力资源事务支出	730,027.00	730,027.00	730,027.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	480,987.00	480,987.00	480,987.00
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	480,987.00	480,987.00	480,987.00
208			社会保障和就业支出	374,029.00	374,029.00	374,029.00
	05		行政事业单位养老支出	356,682.00	356,682.00	356,682.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,682.00	356,682.00	356,682.00
	99		其他社会保障和就业支出	17,347.00	17,347.00	17,347.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	17,347.00	17,347.00	17,347.00
210			卫生健康支出	143,656.00	143,656.00	143,656.00
	07		计划生育事务	6,000.00	6,000.00	6,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	11		行政事业单位医疗	137,656.00	137,656.00	137,656.00
210	11	01	行政单位医疗	74,736.00	74,736.00	74,736.00
210	11	02	事业单位医疗	62,920.00	62,920.00	62,920.00
213			农林水支出	1,350,960.00	1,350,960.00	1,350,960.00
	01		农业农村	1,350,960.00	1,350,960.00	1,350,960.00
213	01	04	事业运行（农业）	1,314,154.00	1,314,154.00	1,314,154.00
213	01	42	农村道路建设	36,806.00	36,806.00	36,806.00
221			住房保障支出	255,018.00	255,018.00	255,018.00
	02		住房改革支出	255,018.00	255,018.00	255,018.00
221	02	01	住房公积金	255,018.00	255,018.00	255,018.00
			阳城县河北镇财政所	6,360,000.00	6,360,000.00	6,360,000.00
201			一般公共服务支出	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	200,000.00	200,000.00	200,000.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	200,000.00	200,000.00	200,000.00
210			卫生健康支出	400,000.00	400,000.00	400,000.00
	04		公共卫生	400,000.00	400,000.00	400,000.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	400,000.00	400,000.00	400,000.00
213			农林水支出	5,760,000.00	5,760,000.00	5,760,000.00
	02		林业和草原	100,000.00	100,000.00	100,000.00
213	02	99	其他林业和草原支出	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	07		农村综合改革	3,660,000.00	3,660,000.00	3,660,000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3,450,000.00	3,450,000.00	3,450,000.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	210,000.00	210,000.00	210,000.00
	99		其他农林水支出	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
213	99	99	其他农林水支出	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

八、部门支出总表

单位：元

功能科目编码			科目名称	支出情况
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业经营支出	对下级单位补助支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	12,129,239.0000	5,769,239.00	6,360,000.00
			阳城县河北镇人民政府	5,769,239.0000	5,769,239.00
201			一般公共服务支出	3,645,576.0000	3,645,576.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,434,562.0000	2,434,562.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	51,080.0000	51,080.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,298,999.0000	1,298,999.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30,780.0000	30,780.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,053,703.0000	1,053,703.00
	10		人力资源事务	730,027.0000	730,027.00
201	10	99	其他人力资源事务支出	730,027.0000	730,027.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	480,987.0000	480,987.00
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	480,987.0000	480,987.00
208			社会保障和就业支出	374,029.0000	374,029.00
	05		行政事业单位养老支出	356,682.0000	356,682.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,682.0000	356,682.00
	99		其他社会保障和就业支出	17,347.0000	17,347.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	17,347.0000	17,347.00
210			卫生健康支出	143,656.0000	143,656.00
	07		计划生育事务	6,000.0000	6,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	6,000.0000	6,000.00
	11		行政事业单位医疗	137,656.0000	137,656.00
210	11	01	行政单位医疗	74,736.0000	74,736.00
210	11	02	事业单位医疗	62,920.0000	62,920.00
213			农林水支出	1,350,960.0000	1,350,960.00
	01		农业农村	1,350,960.0000	1,350,960.00
213	01	04	事业运行（农业）	889,188.0000	889,188.00
213	01	04	事业运行（农业）	424,966.0000	424,966.00
213	01	42	农村道路建设	36,806.0000	36,806.00
221			住房保障支出	255,018.0000	255,018.00
	02		住房改革支出	255,018.0000	255,018.00
221	02	01	住房公积金	255,018.0000	255,018.00
			阳城县河北镇财政所	6,360,000.0000		6,360,000.00
201			一般公共服务支出	200,000.0000		200,000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	200,000.0000		200,000.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	200,000.0000		200,000.00
210			卫生健康支出	400,000.0000		400,000.00
	04		公共卫生	400,000.0000		400,000.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	400,000.0000		400,000.00
213			农林水支出	5,760,000.0000		5,760,000.00
	02		林业和草原	100,000.0000		100,000.00
213	02	99	其他林业和草原支出	100,000.0000		100,000.00
	07		农村综合改革	3,660,000.0000		3,660,000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3,450,000.0000		3,450,000.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	210,000.0000		210,000.00
	99		其他农林水支出	2,000,000.0000		2,000,000.00
213	99	99	其他农林水支出	2,000,000.0000		2,000,000.00

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、关于阳城县河北镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

2020年度我单位财政拨款收入预算为12129239.00元，全部为一般公共预算拨款；支出预算为12129239.00元，其中一般公共服务支出3845576.00元、社会保障和就业支出374029.00元、医疗卫生与计划生育543656.00元、农林水事务支出7110960.00元、住房保障支出255018.00元。

二、关于阳城县河北镇人民政府2020年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出数变化情况。

2020年我单位一般公共预算支出预算为12129239.00元，比2019年执行数增加2018192.00元，主要原因是项目支出、人员增加及调整工资。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

一般公共服务支出预算为3845576.00元，占总预算支出数的31.71%；社会保障和就业支出374029.00元、占总预算支出的3.08%；医疗卫生与计划生育543656.00元、占总预算支出的4.48%；农林水事务支出7110960.00元、占总预算支出的58.63%；住房保障支出255018.00元、占总预算支出的2.10%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为2434562.00元，比2019年执行数减少33871.00元，减少1.37%，主要原因是2019年人员科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为480987.00元，比2019年执行数增加402107.00元，增长509.77%，主要原因人员科目调整。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为356682.00元，比2019年执行数减少97588.00元，减少21.48%，主要原因是人员减少。

4.其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为17347.00元，比2019年执行数减少849.00元，减少4.67%，主要原因是人员减少。

5. 其他计划生育事务（项）2020年预算数为6000.00元，与2019年执行数持平。

6. 行政单位医疗（项）2020年预算数为74736.00元，比2019年执行数增加378.00元，增长0.51%，主要原因是人员增资。

7．事业单位医疗（项）2020年预算数为62920.00元，比2019年执行数减少5884.00元，减少8.55%，主要原因是人员减少。

8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算数为1314154.00元，比2019年执行数减少25457.00元，减少1.90%，主要原因人员减少。

9. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）2020年预算数为36806.00元，与2019年执行数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为255018.00元，比2019年执行数减少10644.00元，减少4.01%，主要原因人员减少。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的支出（项）2020年预算数为3450000.00元，比2019年执行数减少50000.00元，减少1.43%，主要原因是转移支付减少。

12. 其他农林水支出2020年预算数为2000000.00元，比2019年执行数减少200000.00元，减少11%。

13.2020年预算新增其他人力资源事务支出730027.00元；预算新增行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）200000.00元；预算新增突发公共卫生事件应急处理400000.00元；预算新增其他林业和草原支出100000.00元；预算新增其他农村综合改革支出210000.00元。

三、关于阳城县河北镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

基本支出5769239.00元，其中：人员经费4684756.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等支出；公用经费1084483.00元，主要包括：定额公务费、公务用车运行维护费、个人取暖费、福利费、工会经费支出。

四、关于阳城县河北镇人民政府2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位“三公”经费预算数为85000.00元，其中：因公出国（境）费预算0元，比上年增加0元；公务接待费15000.00元；公务用车购置预算0元。比上年增加0元；公务用车运行费70000.00元。比2019年预算数减少15000.00元。

五、机关运行经费变动原因说明

2020年我单位机关运行经费预算数为1084483元，比2019年预算减少2017元，主要原因是在编在职的人员有变化。

六、关于阳城县河北镇人民政府2020年政府性基金预算支出情况的说明

我单位2020年无政府性基金预算数。

七、政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额为802000.00元。

八、国有资本占用情况

我单位2020年无国有资本占用。

九、重点项目预算的绩效目标情况

我单位2020年没有重点项目预算。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

网站地图隐私条款网站声明联系我们
主办：阳城县人民政府办公室主办承办：阳城县人民政府信息中心承办
晋ICP备14004478号晋公网安备 14050002000628号网站标识码：1405220013