阳城县河北镇
阳城县驾岭乡人民政府 2020年部门预算公开
阳城县驾岭乡人民政府
2020年部门预算公开
第一部分 阳城县驾岭乡人民政府概况
主要职能
部门预算单位构成
第二部分 阳城县驾岭乡人民政府2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 阳城县驾岭乡人民政府2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳城县驾岭乡人民政府概况
（一）驾岭乡人民政府主要职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、办理上级县委、县政府交办的其他事项
（二）部门预算单位构成
驾岭乡政府共有编制数31人；其中行政编制人数23人、事业编制人数8人；截止2019年末，实有行政在职人员20人、事业在职人员8人，不存在超编现象；实有离退休人员12人；其中行政退休人员6人，事业退休人员6人。
第二部分 2020年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
收 入 | 支 出 | ||||
收入类别 | 金额 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金 |
一、本年收入 | 8,622,579.00 | 一、本年支出 | 8,622,579.00 | 8,622,579.00 | |
（一）公共财政预算资金 | 8,622,579.00 | (一）一般公共服务支出 | 2,940,860.00 | 2,940,860.00 | |
（二）政府性基金 | （二）外交支出 | ||||
（三）纳入财政专户管理的事业资金 | （三）国防支出 | ||||
（四）国有资本经营预算资金 | （四）公共安全支出 | ||||
（五）收回单位结余资金 | （五）教育支出 | ||||
（六）其他?金 | （六）科学技?支出 | ||||
（七）文化体育与?媒支出 | |||||
（八）社会保障和就?支出 | 269,553.00 | 269,553.00 | |||
（九）社会保?基金支出 | |||||
（十）医疗卫生与计划生育 | 393,029.00 | 393,029.00 | |||
（十一）节能环保 | |||||
（十二）城乡社区事务 | |||||
（十三）农村水事务 | 4,835,206.00 | 4,835,206.00 | |||
（十四）交通运输 | |||||
二、上年结转 | （十五）资源勘探信息等事务 | ||||
（一）公共财政预算资金 | （十六）商业服务业等事务 | ||||
（二）政府性基金 | （十七）金融支出 | ||||
（三）纳入财政专户管理的事业资金 | （十八）援助其他地区支出 | ||||
（四）国有资本经营预算资金 | （十九）自然资源海洋气象等事务 | ||||
（五）收回单位结余资金 | （二十）住房保障支出 | 183,931.00 | 183,931.00 | ||
（六）其他?金 | （二一）粮油物资储备事务 | ||||
（二二）国有资本经营预算支出 | |||||
（二三）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二四）预备费 | |||||
（二五）其他支出 | |||||
（二四）?移性支出 | |||||
（二七）债务还本支出 | |||||
（二八）债务付息支出 | |||||
（二九）债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | |||||
收入总计 | 8,622,579.00 | 支出总计 | 8,622,579.00 | 8,622,579.00 | |
二、一般公共预算支出表
单位代码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 2020年预算数比2019年执行数 | |||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,622,579.00 | 4,072,579.00 | 4,550,000.00 | ||||||||
501 | 乡镇 | 4,072,579.00 | 4,072,579.00 | ||||||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 201 | 01 | 01 | 行政运行（人大事务） | 95,495.00 | 95,495.00 | ||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 32,240.00 | 32,240.00 | ||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 2,880.00 | 2,880.00 | ||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 828,913.00 | 828,913.00 | ||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 30,780.00 | 30,780.00 | ||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 876,502.00 | 876,502.00 | ||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 25,000.00 | 25,000.00 | ||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 201 | 05 | 01 | 行政运行（统计信息事务） | 88,291.00 | 88,291.00 | ||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 201 | 06 | 01 | 行政运行（财政事务） | 86,679.00 | 86,679.00 | ||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 201 | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出 | 329,705.00 | 329,705.00 | ||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 314,375.00 | 314,375.00 | ||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 257,463.00 | 257,463.00 | ||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 12,090.00 | 12,090.00 | ||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 4,200.00 | 4,200.00 | ||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 98,829.00 | 98,829.00 | ||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 369,076.00 | 369,076.00 | ||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 191,476.00 | 191,476.00 | ||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 213 | 01 | 42 | 农村道路建设 | 30,096.00 | 30,096.00 | ||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 213 | 03 | 17 | 水利技术推广 | 26,662.00 | 26,662.00 | ||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 213 | 03 | 17 | 水利技术推广 | 57,896.00 | 57,896.00 | ||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 183,931.00 | 183,931.00 | ||||
501 | 乡镇 | 4,550,000.00 | 4,550,000.00 | ||||||||
501115 | 阳城县驾岭乡财政所 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
501115 | 阳城县驾岭乡财政所 | 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 190,000.00 | 190,000.00 | ||||
501115 | 阳城县驾岭乡财政所 | 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
501115 | 阳城县驾岭乡财政所 | 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
501115 | 阳城县驾岭乡财政所 | 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,080,000.00 | 2,080,000.00 | ||||
501115 | 阳城县驾岭乡财政所 | 213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||
501115 | 阳城县驾岭乡财政所 | 213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | ||||
三、一般公共预算基本支出表
经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,072,579.00 | 3,137,417.00 | 935,162.00 | |
501 | 乡镇 | 4,072,579.00 | 3,137,417.00 | 935,162.00 |
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 4,072,579.00 | 3,137,417.00 | 935,162.00 |
301 | 工资福利支出 | 3,100,977.00 | 3,100,977.00 | |
30101 | 基本工资 | 940,476.00 | 940,476.00 | |
3010101 | 职务工资（行政） | 198,120.00 | 198,120.00 | |
3010102 | 级别工资(行政) | 406,596.00 | 406,596.00 | |
3010103 | 岗位工资(行政) | 31,344.00 | 31,344.00 | |
3010105 | 晋档工资（行政） | 16,320.00 | 16,320.00 | |
3010108 | 岗位工资（事业） | 183,240.00 | 183,240.00 | |
3010109 | 薪级工资（事业） | 97,296.00 | 97,296.00 | |
3010110 | 晋档工资（事业） | 7,560.00 | 7,560.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 847,244.00 | 847,244.00 | |
3010201 | 保留津贴（行政） | 26,088.00 | 26,088.00 | |
3010202 | 工作补贴（行政） | 152,592.00 | 152,592.00 | |
3010203 | 生活补贴（行政） | 228,888.00 | 228,888.00 | |
3010206 | 乡镇工作补贴（行政） | 191,040.00 | 191,040.00 | |
3010207 | 采暖补贴（行政） | 109,760.00 | 109,760.00 | |
3010208 | 保留津贴（事业） | 13,836.00 | 13,836.00 | |
3010210 | 采暖补贴（事业） | 31,920.00 | 31,920.00 | |
3010211 | 乡镇工作补贴（事业） | 93,120.00 | 93,120.00 | |
30103 | 奖金 | 183,005.00 | 183,005.00 | |
3010301 | 年终一次性奖金（行政） | 53,005.00 | 53,005.00 | |
3010302 | 目标责任考核奖(行政) | 130,000.00 | 130,000.00 | |
30107 | 绩效工资 | 218,138.00 | 218,138.00 | |
30107 | 绩效工资 | 218,138.00 | 218,138.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 257,463.00 | 257,463.00 | |
3010801 | 机关事业单位基本养老保险缴费(行政) | 257,463.00 | 257,463.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96,549.00 | 96,549.00 | |
3011001 | 职工基本医疗保险缴费（行政） | 96,549.00 | 96,549.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 14,370.00 | 14,370.00 | |
3011201 | 生育保险（行政） | 8,046.00 | 8,046.00 | |
3011202 | 工伤保险（行政） | 4,044.00 | 4,044.00 | |
3011204 | 大额医疗保险（行政） | 2,280.00 | 2,280.00 | |
30113 | 住房公积金 | 183,931.00 | 183,931.00 | |
3011301 | 住房公积金（行政） | 183,931.00 | 183,931.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 359,801.00 | 359,801.00 | |
3019901 | 其他工资福利支出（行政） | 359,801.00 | 359,801.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 935,162.00 | 935,162.00 | |
30201 | 办公费 | 696,000.00 | 696,000.00 | |
3020101 | 办公费（行政） | 696,000.00 | 696,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 30,655.00 | 30,655.00 | |
3022801 | 工会经费（行政） | 30,655.00 | 30,655.00 | |
30229 | 福利费 | 53,647.00 | 53,647.00 | |
3022901 | 福利费（行政） | 53,647.00 | 53,647.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 30,780.00 | 30,780.00 | |
3023101 | 公务用车运行维护费（行政） | 30,780.00 | 30,780.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 121,200.00 | 121,200.00 | |
3023901 | 其他交通费用（行政） | 121,200.00 | 121,200.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2,880.00 | 2,880.00 | |
3029901 | 其他商品和服务支出（行政） | 2,880.00 | 2,880.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 36,440.00 | 36,440.00 | |
30305 | 生活补助 | 32,240.00 | 32,240.00 | |
30305 | 生活补助 | 32,240.00 | 32,240.00 | |
30309 | 奖励金 | 4,200.00 | 4,200.00 | |
30309 | 奖励金 | 4,200.00 | 4,200.00 | |
四、一般公共预算“三公”经费支出表
项目 | 本年预算数 | 上年预算数 | 本年预算比上年预算 | 上年决算数 | 本年预算比上年决算 | 备注 | ||
增减额 | 增减比例 | 增减额 | 增减比例 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |||||
阳城县驾岭乡人民政府 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |||||
公务用车运行维护费 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0 | 70,000.00 | ||||
五、政府性基金预算支出表
单位 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 2020年预算数比2019年执行数 | |||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | |||||||||||
501 | 乡镇 | ||||||||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 201 | 01 | 01 | 行政运行（人大事务） | ||||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 201 | 05 | 01 | 行政运行（统计信息事务） | ||||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 201 | 06 | 01 | 行政运行（财政事务） | ||||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 201 | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出 | ||||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ||||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | ||||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | ||||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | ||||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | ||||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | ||||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 213 | 01 | 42 | 农村道路建设 | ||||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 213 | 03 | 17 | 水利技术推广 | ||||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 213 | 03 | 17 | 水利技术推广 | ||||||
501015 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | ||||||
501 | 乡镇 | ||||||||||
501115 | 阳城县驾岭乡财政所 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||
501115 | 阳城县驾岭乡财政所 | 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | ||||||
501115 | 阳城县驾岭乡财政所 | 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | ||||||
501115 | 阳城县驾岭乡财政所 | 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | ||||||
501115 | 阳城县驾岭乡财政所 | 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | ||||||
501115 | 阳城县驾岭乡财政所 | 213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | ||||||
501115 | 阳城县驾岭乡财政所 | 213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | ||||||
六、部门收支总表
收 入 | 支 出 | ||
收入类别 | 金额 | 支出类别 | 金额 |
（一）公共财政预算资金 | 8,622,579.00 | （一）一般公共服务支出 | 2,940,860.00 |
（二）政府性基金 | （二）外交支出 | ||
（三）纳入财政管理的事业资金 | （三）国防支出 | ||
（四）国有资本经营预算资金 | （四）公共安全支出 | ||
（五）其他?金 | （五）教育支出 | ||
（六）收回单位结余资金 | （六）科学技?支出 | ||
（七）上年结余资金 | （七）文化体育与?媒支出 | ||
（八）社会保障和就?支出 | 269,553.00 | ||
（九）社会保?基金支出 | |||
（十）医疗卫生与计划生育支出 | 393,029.00 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城?社区支出 | |||
（十三）?林水支出 | 4,835,206.00 | ||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）?源勘探信息等支出 | |||
（十六）商业服务等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然?源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 183,931.00 | ||
（二一）粮油物资储备支出 | |||
（二二）国有资本经营预算支出 | |||
（二三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二四）预备费 | |||
（二五）其他支出 | |||
（二六）?移性支出 | |||
（二七）债务还本支出 | |||
（二八）债务付息支出 | |||
（二九）债务发行费用支出 | |||
收入总计 | 8,622,579.00 | 支出总计 | 8,622,579.00 |
七、部门收入总表
功能科目编码 | 科目名称 | 收入情况 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 总计 | 当年资金安排小让 | 公共财政预算资金 | 政府性基金 | 纳入财政管理的事业资金 | 国有资本经营预算资金 | 其他各项收入 | 收回单位结余资金 | 上年结转资金 | |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 8,622,579.00 | 8,622,579.00 | 8,622,579.00 | |||||||||
阳城县驾岭乡人民政府 | 4,072,579.00 | 4,072,579.00 | 4,072,579.00 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,840,860.00 | 2,840,860.00 | 2,840,860.00 | ||||||||
01 | 人大事务 | 95,495.00 | 95,495.00 | 95,495.00 | ||||||||
201 | 01 | 01 | 行政运行（人大事务） | 95,495.00 | 95,495.00 | 95,495.00 | ||||||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,926,315.00 | 1,926,315.00 | 1,926,315.00 | ||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 1,926,315.00 | 1,926,315.00 | 1,926,315.00 | ||||||
05 | 统计信息事务 | 88,291.00 | 88,291.00 | 88,291.00 | ||||||||
201 | 05 | 01 | 行政运行（统计信息事务） | 88,291.00 | 88,291.00 | 88,291.00 | ||||||
06 | 财政事务 | 86,679.00 | 86,679.00 | 86,679.00 | ||||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行（财政事务） | 86,679.00 | 86,679.00 | 86,679.00 | ||||||
10 | 人力资源事务 | 329,705.00 | 329,705.00 | 329,705.00 | ||||||||
201 | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出 | 329,705.00 | 329,705.00 | 329,705.00 | ||||||
31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 314,375.00 | 314,375.00 | 314,375.00 | ||||||||
201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 314,375.00 | 314,375.00 | 314,375.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 269,553.00 | 269,553.00 | 269,553.00 | ||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 257,463.00 | 257,463.00 | 257,463.00 | ||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 257,463.00 | 257,463.00 | 257,463.00 | ||||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 12,090.00 | 12,090.00 | 12,090.00 | ||||||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 12,090.00 | 12,090.00 | 12,090.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 103,029.00 | 103,029.00 | 103,029.00 | ||||||||
07 | 计划生育事务 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | ||||||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | ||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 98,829.00 | 98,829.00 | 98,829.00 | ||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 98,829.00 | 98,829.00 | 98,829.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 675,206.00 | 675,206.00 | 675,206.00 | ||||||||
01 | 农业农村 | 590,648.00 | 590,648.00 | 590,648.00 | ||||||||
213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 560,552.00 | 560,552.00 | 560,552.00 | ||||||
213 | 01 | 42 | 农村道路建设 | 30,096.00 | 30,096.00 | 30,096.00 | ||||||
03 | 水利 | 84,558.00 | 84,558.00 | 84,558.00 | ||||||||
213 | 03 | 17 | 水利技术推广 | 84,558.00 | 84,558.00 | 84,558.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 183,931.00 | 183,931.00 | 183,931.00 | ||||||||
02 | 住房改革支出 | 183,931.00 | 183,931.00 | 183,931.00 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 183,931.00 | 183,931.00 | 183,931.00 | ||||||
阳城县驾岭乡财政所 | 4,550,000.00 | 4,550,000.00 | 4,550,000.00 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 290,000.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | ||||||||
04 | 公共卫生 | 290,000.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | ||||||||
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 290,000.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 4,160,000.00 | 4,160,000.00 | 4,160,000.00 | ||||||||
02 | 林业和草原 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
07 | 农村综合改革 | 2,260,000.00 | 2,260,000.00 | 2,260,000.00 | ||||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,080,000.00 | 2,080,000.00 | 2,080,000.00 | ||||||
213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||||
99 | 其他农林水支出 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | ||||||||
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | ||||||
八、部门支出总表
功能科目编码 | 科目名称 | 支出情况 | |||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业经营支出 | 对下级单位补助支出 | |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,622,579.0000 | 4,072,579.00 | 4,550,000.00 | ||||||
阳城县驾岭乡人民政府 | 4,072,579.0000 | 4,072,579.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,840,860.0000 | 2,840,860.00 | ||||||
01 | 人大事务 | 95,495.0000 | 95,495.00 | ||||||
201 | 01 | 01 | 行政运行（人大事务） | 95,495.0000 | 95,495.00 | ||||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,926,315.0000 | 1,926,315.00 | ||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 30,780.0000 | 30,780.00 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 2,880.0000 | 2,880.00 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 32,240.0000 | 32,240.00 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 901,502.0000 | 901,502.00 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 958,913.0000 | 958,913.00 | ||||
05 | 统计信息事务 | 88,291.0000 | 88,291.00 | ||||||
201 | 05 | 01 | 行政运行（统计信息事务） | 88,291.0000 | 88,291.00 | ||||
06 | 财政事务 | 86,679.0000 | 86,679.00 | ||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行（财政事务） | 86,679.0000 | 86,679.00 | ||||
10 | 人力资源事务 | 329,705.0000 | 329,705.00 | ||||||
201 | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出 | 329,705.0000 | 329,705.00 | ||||
31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 314,375.0000 | 314,375.00 | ||||||
201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 314,375.0000 | 314,375.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 269,553.0000 | 269,553.00 | ||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 257,463.0000 | 257,463.00 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 257,463.0000 | 257,463.00 | ||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 12,090.0000 | 12,090.00 | ||||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 12,090.0000 | 12,090.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 103,029.0000 | 103,029.00 | ||||||
07 | 计划生育事务 | 4,200.0000 | 4,200.00 | ||||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 4,200.0000 | 4,200.00 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 98,829.0000 | 98,829.00 | ||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 98,829.0000 | 98,829.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 675,206.0000 | 675,206.00 | ||||||
01 | 农业农村 | 590,648.0000 | 590,648.00 | ||||||
213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 191,476.0000 | 191,476.00 | ||||
213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 369,076.0000 | 369,076.00 | ||||
213 | 01 | 42 | 农村道路建设 | 30,096.0000 | 30,096.00 | ||||
03 | 水利 | 84,558.0000 | 84,558.00 | ||||||
213 | 03 | 17 | 水利技术推广 | 57,896.0000 | 57,896.00 | ||||
213 | 03 | 17 | 水利技术推广 | 26,662.0000 | 26,662.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 183,931.0000 | 183,931.00 | ||||||
02 | 住房改革支出 | 183,931.0000 | 183,931.00 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 183,931.0000 | 183,931.00 | ||||
阳城县驾岭乡财政所 | 4,550,000.0000 | 4,550,000.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 100,000.0000 | 100,000.00 | ||||||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 100,000.0000 | 100,000.00 | ||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 100,000.0000 | 100,000.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 290,000.0000 | 290,000.00 | ||||||
04 | 公共卫生 | 290,000.0000 | 290,000.00 | ||||||
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 290,000.0000 | 290,000.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 4,160,000.0000 | 4,160,000.00 | ||||||
02 | 林业和草原 | 100,000.0000 | 100,000.00 | ||||||
213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 100,000.0000 | 100,000.00 | ||||
07 | 农村综合改革 | 2,260,000.0000 | 2,260,000.00 | ||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,080,000.0000 | 2,080,000.00 | ||||
213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 180,000.0000 | 180,000.00 | ||||
99 | 其他农林水支出 | 1,800,000.0000 | 1,800,000.00 | ||||||
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 1,800,000.0000 | 1,800,000.00 | ||||
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、 关于阳城县驾岭乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明
2020年度我单位财政拨款收支总预算8622579元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款，支出包括：一般公共服务支出2940860元，社会保障和就业支出269553元，医疗卫生与计划生育支出393029元，农林水支出4835206元，住房保障支出183931元。
二、关于阳城县驾岭乡人民政府2020年一般公共预算支情况说明
（一） 一般公共预算当年支出数变化情况
2020年我单位一般公共预算支出8622579元，比2019年执行数10234034元减少1611455元，主要是对村集体经济的补助、村级一事一议资金补助、文化旅游等项目支出减少。
（二）一般公共预算当年支出结构情况
基本支出4072579元；其中人员经费3100977元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；对个和家庭的补助36440元，主要包括：离退休费、生活补助救济费等。商品和服务支出935162元，主要包括：办公费、个人取暖费、工会经费、公务用车维护费等。
项目支出4550000元；主要包括：办公用房填平补齐补助100000元，对村民委员会和村党支部的补助2080000元，其他农林水支出1800000元，森林防火经费100000元，突发公共卫生应急支出290000元，村级公益事业180000元。
(三)政府性基金
我单位2020年没有政府性基金预算。
（四）2020年机关运行经费安排情况说明
本年度机关运行经费4072579元，其中人员经费3137417元，公用经费935162元。
三、关于驾岭乡人民政府“三公”经费预算情况说明
2020年我单位三公经费车辆运行维护费预算支出30780元，与2019年预算持平。
四、政府采购情况说明：
2020年我单位预算财政资金采购总额245000元，主要用于采购电脑、打印机、空调等办公用品的配置。
五、其他说明
1、政府购买服务指导性目录
2020年我单位暂无政府购买服务，故没有制定本部门政府购买服务指导性目录。
2、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年我单位实施绩效管理项目1个，涉及一般公共预算当年拨款1800000元。
3、国有资产占用情况
车辆情况：实有车辆3辆，其中公务用车3辆。
房屋情况：我单位办公用房面积为507平方米。
其他国有资产占有使用情况：我单位现无价值50万元以上的通用设备。
第四部分：名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
