阳城县河北镇
阳城县驾岭乡人民政府 2020年部门预算公开
阳城县驾岭乡人民政府
2020年部门预算公开
第一部分 阳城县驾岭乡人民政府概况
主要职能
部门预算单位构成
第二部分 阳城县驾岭乡人民政府2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 阳城县驾岭乡人民政府2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳城县驾岭乡人民政府概况
（一）驾岭乡人民政府主要职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、办理上级县委、县政府交办的其他事项
（二）部门预算单位构成
驾岭乡政府共有编制数31人；其中行政编制人数23人、事业编制人数8人；截止2019年末，实有行政在职人员20人、事业在职人员8人，不存在超编现象；实有离退休人员12人；其中行政退休人员6人，事业退休人员6人。
第二部分 2020年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
收入类别 |
金额 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金 |
|
一、本年收入 |
8,622,579.00 |
一、本年支出 |
8,622,579.00 |
8,622,579.00 |
|
|
（一）公共财政预算资金 |
8,622,579.00 |
(一）一般公共服务支出 |
2,940,860.00 |
2,940,860.00 |
|
|
（二）政府性基金 |
（二）外交支出 |
||||
|
（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
（三）国防支出 |
||||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（四）公共安全支出 |
||||
|
（五）收回单位结余资金 |
（五）教育支出 |
||||
|
（六）其他?金 |
（六）科学技?支出 |
||||
|
（七）文化体育与?媒支出 |
|||||
|
（八）社会保障和就?支出 |
269,553.00 |
269,553.00 |
|||
|
（九）社会保?基金支出 |
|||||
|
（十）医疗卫生与计划生育 |
393,029.00 |
393,029.00 |
|||
|
（十一）节能环保 |
|||||
|
（十二）城乡社区事务 |
|||||
|
（十三）农村水事务 |
4,835,206.00 |
4,835,206.00 |
|||
|
（十四）交通运输 |
|||||
|
二、上年结转 |
（十五）资源勘探信息等事务 |
||||
|
（一）公共财政预算资金 |
（十六）商业服务业等事务 |
||||
|
（二）政府性基金 |
（十七）金融支出 |
||||
|
（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
（十八）援助其他地区支出 |
||||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（十九）自然资源海洋气象等事务 |
||||
|
（五）收回单位结余资金 |
（二十）住房保障支出 |
183,931.00 |
183,931.00 |
||
|
（六）其他?金 |
（二一）粮油物资储备事务 |
||||
|
（二二）国有资本经营预算支出 |
|||||
|
（二三）灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
（二四）预备费 |
|||||
|
（二五）其他支出 |
|||||
|
（二四）?移性支出 |
|||||
|
（二七）债务还本支出 |
|||||
|
（二八）债务付息支出 |
|||||
|
（二九）债务发行费用支出 |
|||||
|
二、结转下年 |
|||||
|
收入总计 |
8,622,579.00 |
支出总计 |
8,622,579.00 |
8,622,579.00 |
|
二、一般公共预算支出表
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
2019年执行数 |
2020年预算数 |
2020年预算数比2019年执行数 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | ||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
8,622,579.00 |
4,072,579.00 |
4,550,000.00 |
||||||||
|
501 |
乡镇 |
4,072,579.00 |
4,072,579.00 |
||||||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
201 |
01 |
01 |
行政运行（人大事务） |
95,495.00 |
95,495.00 |
||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
32,240.00 |
32,240.00 |
||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
2,880.00 |
2,880.00 |
||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
828,913.00 |
828,913.00 |
||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
30,780.00 |
30,780.00 |
||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
876,502.00 |
876,502.00 |
||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
25,000.00 |
25,000.00 |
||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
130,000.00 |
130,000.00 |
||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
201 |
05 |
01 |
行政运行（统计信息事务） |
88,291.00 |
88,291.00 |
||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
201 |
06 |
01 |
行政运行（财政事务） |
86,679.00 |
86,679.00 |
||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
201 |
10 |
99 |
其他人力资源事务支出 |
329,705.00 |
329,705.00 |
||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
314,375.00 |
314,375.00 |
||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
257,463.00 |
257,463.00 |
||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
12,090.00 |
12,090.00 |
||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
4,200.00 |
4,200.00 |
||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
98,829.00 |
98,829.00 |
||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
369,076.00 |
369,076.00 |
||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
191,476.00 |
191,476.00 |
||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
213 |
01 |
42 |
农村道路建设 |
30,096.00 |
30,096.00 |
||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
26,662.00 |
26,662.00 |
||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
57,896.00 |
57,896.00 |
||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
183,931.00 |
183,931.00 |
||||
|
501 |
乡镇 |
4,550,000.00 |
4,550,000.00 |
||||||||
|
501115 |
阳城县驾岭乡财政所 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
|
501115 |
阳城县驾岭乡财政所 |
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
190,000.00 |
190,000.00 |
||||
|
501115 |
阳城县驾岭乡财政所 |
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
|
501115 |
阳城县驾岭乡财政所 |
213 |
02 |
99 |
其他林业和草原支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
|
501115 |
阳城县驾岭乡财政所 |
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,080,000.00 |
2,080,000.00 |
||||
|
501115 |
阳城县驾岭乡财政所 |
213 |
07 |
99 |
其他农村综合改革支出 |
180,000.00 |
180,000.00 |
||||
|
501115 |
阳城县驾岭乡财政所 |
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
||||
三、一般公共预算基本支出表
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,072,579.00 |
3,137,417.00 |
935,162.00 | |
|
501 |
乡镇 |
4,072,579.00 |
3,137,417.00 |
935,162.00 |
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
4,072,579.00 |
3,137,417.00 |
935,162.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,100,977.00 |
3,100,977.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
940,476.00 |
940,476.00 |
|
|
3010101 |
职务工资（行政） |
198,120.00 |
198,120.00 |
|
|
3010102 |
级别工资(行政) |
406,596.00 |
406,596.00 |
|
|
3010103 |
岗位工资(行政) |
31,344.00 |
31,344.00 |
|
|
3010105 |
晋档工资（行政） |
16,320.00 |
16,320.00 |
|
|
3010108 |
岗位工资（事业） |
183,240.00 |
183,240.00 |
|
|
3010109 |
薪级工资（事业） |
97,296.00 |
97,296.00 |
|
|
3010110 |
晋档工资（事业） |
7,560.00 |
7,560.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
847,244.00 |
847,244.00 |
|
|
3010201 |
保留津贴（行政） |
26,088.00 |
26,088.00 |
|
|
3010202 |
工作补贴（行政） |
152,592.00 |
152,592.00 |
|
|
3010203 |
生活补贴（行政） |
228,888.00 |
228,888.00 |
|
|
3010206 |
乡镇工作补贴（行政） |
191,040.00 |
191,040.00 |
|
|
3010207 |
采暖补贴（行政） |
109,760.00 |
109,760.00 |
|
|
3010208 |
保留津贴（事业） |
13,836.00 |
13,836.00 |
|
|
3010210 |
采暖补贴（事业） |
31,920.00 |
31,920.00 |
|
|
3010211 |
乡镇工作补贴（事业） |
93,120.00 |
93,120.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
183,005.00 |
183,005.00 |
|
|
3010301 |
年终一次性奖金（行政） |
53,005.00 |
53,005.00 |
|
|
3010302 |
目标责任考核奖(行政) |
130,000.00 |
130,000.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
218,138.00 |
218,138.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
218,138.00 |
218,138.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
257,463.00 |
257,463.00 |
|
|
3010801 |
机关事业单位基本养老保险缴费(行政) |
257,463.00 |
257,463.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
96,549.00 |
96,549.00 |
|
|
3011001 |
职工基本医疗保险缴费（行政） |
96,549.00 |
96,549.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14,370.00 |
14,370.00 |
|
|
3011201 |
生育保险（行政） |
8,046.00 |
8,046.00 |
|
|
3011202 |
工伤保险（行政） |
4,044.00 |
4,044.00 |
|
|
3011204 |
大额医疗保险（行政） |
2,280.00 |
2,280.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
183,931.00 |
183,931.00 |
|
|
3011301 |
住房公积金（行政） |
183,931.00 |
183,931.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
359,801.00 |
359,801.00 |
|
|
3019901 |
其他工资福利支出（行政） |
359,801.00 |
359,801.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
935,162.00 |
935,162.00 | |
|
30201 |
办公费 |
696,000.00 |
696,000.00 | |
|
3020101 |
办公费（行政） |
696,000.00 |
696,000.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
30,655.00 |
30,655.00 | |
|
3022801 |
工会经费（行政） |
30,655.00 |
30,655.00 | |
|
30229 |
福利费 |
53,647.00 |
53,647.00 | |
|
3022901 |
福利费（行政） |
53,647.00 |
53,647.00 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
30,780.00 |
30,780.00 | |
|
3023101 |
公务用车运行维护费（行政） |
30,780.00 |
30,780.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
121,200.00 |
121,200.00 | |
|
3023901 |
其他交通费用（行政） |
121,200.00 |
121,200.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2,880.00 |
2,880.00 | |
|
3029901 |
其他商品和服务支出（行政） |
2,880.00 |
2,880.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
36,440.00 |
36,440.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
32,240.00 |
32,240.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
32,240.00 |
32,240.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
4,200.00 |
4,200.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
4,200.00 |
4,200.00 |
|
四、一般公共预算“三公”经费支出表
|
项目 |
本年预算数 |
上年预算数 |
本年预算比上年预算 |
上年决算数 |
本年预算比上年决算 |
备注 | ||
|
增减额 |
增减比例 |
增减额 |
增减比例 | |||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
70,000.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
|||||
|
阳城县驾岭乡人民政府 |
70,000.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
|||||
|
公务用车运行维护费 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0 |
70,000.00 |
||||
五、政府性基金预算支出表
|
单位 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
2019年执行数 |
2020年预算数 |
2020年预算数比2019年执行数 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | ||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
|||||||||||
|
501 |
乡镇 |
||||||||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
201 |
01 |
01 |
行政运行（人大事务） |
||||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
201 |
05 |
01 |
行政运行（统计信息事务） |
||||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
201 |
06 |
01 |
行政运行（财政事务） |
||||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
201 |
10 |
99 |
其他人力资源事务支出 |
||||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
||||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
||||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
||||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
||||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
||||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
||||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
213 |
01 |
42 |
农村道路建设 |
||||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
||||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
||||||
|
501015 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
||||||
|
501 |
乡镇 |
||||||||||
|
501115 |
阳城县驾岭乡财政所 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501115 |
阳城县驾岭乡财政所 |
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
||||||
|
501115 |
阳城县驾岭乡财政所 |
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
||||||
|
501115 |
阳城县驾岭乡财政所 |
213 |
02 |
99 |
其他林业和草原支出 |
||||||
|
501115 |
阳城县驾岭乡财政所 |
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
||||||
|
501115 |
阳城县驾岭乡财政所 |
213 |
07 |
99 |
其他农村综合改革支出 |
||||||
|
501115 |
阳城县驾岭乡财政所 |
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
||||||
六、部门收支总表
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收入类别 |
金额 |
支出类别 |
金额 |
|
（一）公共财政预算资金 |
8,622,579.00 |
（一）一般公共服务支出 |
2,940,860.00 |
|
（二）政府性基金 |
（二）外交支出 |
||
|
（三）纳入财政管理的事业资金 |
（三）国防支出 |
||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（四）公共安全支出 |
||
|
（五）其他?金 |
（五）教育支出 |
||
|
（六）收回单位结余资金 |
（六）科学技?支出 |
||
|
（七）上年结余资金 |
（七）文化体育与?媒支出 |
||
|
（八）社会保障和就?支出 |
269,553.00 | ||
|
（九）社会保?基金支出 |
|||
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
393,029.00 | ||
|
（十一）节能环保支出 |
|||
|
（十二）城?社区支出 |
|||
|
（十三）?林水支出 |
4,835,206.00 | ||
|
（十四）交通运输支出 |
|||
|
（十五）?源勘探信息等支出 |
|||
|
（十六）商业服务等支出 |
|||
|
（十七）金融支出 |
|||
|
（十八）援助其他地区支出 |
|||
|
（十九）自然?源海洋气象等支出 |
|||
|
（二十）住房保障支出 |
183,931.00 | ||
|
（二一）粮油物资储备支出 |
|||
|
（二二）国有资本经营预算支出 |
|||
|
（二三）灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
（二四）预备费 |
|||
|
（二五）其他支出 |
|||
|
（二六）?移性支出 |
|||
|
（二七）债务还本支出 |
|||
|
（二八）债务付息支出 |
|||
|
（二九）债务发行费用支出 |
|||
|
收入总计 |
8,622,579.00 |
支出总计 |
8,622,579.00 |
七、部门收入总表
|
功能科目编码 |
科目名称 |
收入情况 | ||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
总计 |
当年资金安排小让 |
公共财政预算资金 |
政府性基金 |
纳入财政管理的事业资金 |
国有资本经营预算资金 |
其他各项收入 |
收回单位结余资金 |
上年结转资金 | |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
8,622,579.00 |
8,622,579.00 |
8,622,579.00 |
|||||||||
|
阳城县驾岭乡人民政府 |
4,072,579.00 |
4,072,579.00 |
4,072,579.00 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,840,860.00 |
2,840,860.00 |
2,840,860.00 |
||||||||
|
01 |
人大事务 |
95,495.00 |
95,495.00 |
95,495.00 |
||||||||
|
201 |
01 |
01 |
行政运行（人大事务） |
95,495.00 |
95,495.00 |
95,495.00 |
||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,926,315.00 |
1,926,315.00 |
1,926,315.00 |
||||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
1,926,315.00 |
1,926,315.00 |
1,926,315.00 |
||||||
|
05 |
统计信息事务 |
88,291.00 |
88,291.00 |
88,291.00 |
||||||||
|
201 |
05 |
01 |
行政运行（统计信息事务） |
88,291.00 |
88,291.00 |
88,291.00 |
||||||
|
06 |
财政事务 |
86,679.00 |
86,679.00 |
86,679.00 |
||||||||
|
201 |
06 |
01 |
行政运行（财政事务） |
86,679.00 |
86,679.00 |
86,679.00 |
||||||
|
10 |
人力资源事务 |
329,705.00 |
329,705.00 |
329,705.00 |
||||||||
|
201 |
10 |
99 |
其他人力资源事务支出 |
329,705.00 |
329,705.00 |
329,705.00 |
||||||
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
314,375.00 |
314,375.00 |
314,375.00 |
||||||||
|
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
314,375.00 |
314,375.00 |
314,375.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
269,553.00 |
269,553.00 |
269,553.00 |
||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
257,463.00 |
257,463.00 |
257,463.00 |
||||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
257,463.00 |
257,463.00 |
257,463.00 |
||||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
12,090.00 |
12,090.00 |
12,090.00 |
||||||||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
12,090.00 |
12,090.00 |
12,090.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
103,029.00 |
103,029.00 |
103,029.00 |
||||||||
|
07 |
计划生育事务 |
4,200.00 |
4,200.00 |
4,200.00 |
||||||||
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
4,200.00 |
4,200.00 |
4,200.00 |
||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
98,829.00 |
98,829.00 |
98,829.00 |
||||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
98,829.00 |
98,829.00 |
98,829.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
675,206.00 |
675,206.00 |
675,206.00 |
||||||||
|
01 |
农业农村 |
590,648.00 |
590,648.00 |
590,648.00 |
||||||||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
560,552.00 |
560,552.00 |
560,552.00 |
||||||
|
213 |
01 |
42 |
农村道路建设 |
30,096.00 |
30,096.00 |
30,096.00 |
||||||
|
03 |
水利 |
84,558.00 |
84,558.00 |
84,558.00 |
||||||||
|
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
84,558.00 |
84,558.00 |
84,558.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
183,931.00 |
183,931.00 |
183,931.00 |
||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
183,931.00 |
183,931.00 |
183,931.00 |
||||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
183,931.00 |
183,931.00 |
183,931.00 |
||||||
|
阳城县驾岭乡财政所 |
4,550,000.00 |
4,550,000.00 |
4,550,000.00 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
290,000.00 |
290,000.00 |
290,000.00 |
||||||||
|
04 |
公共卫生 |
290,000.00 |
290,000.00 |
290,000.00 |
||||||||
|
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
290,000.00 |
290,000.00 |
290,000.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
4,160,000.00 |
4,160,000.00 |
4,160,000.00 |
||||||||
|
02 |
林业和草原 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||||
|
213 |
02 |
99 |
其他林业和草原支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||
|
07 |
农村综合改革 |
2,260,000.00 |
2,260,000.00 |
2,260,000.00 |
||||||||
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,080,000.00 |
2,080,000.00 |
2,080,000.00 |
||||||
|
213 |
07 |
99 |
其他农村综合改革支出 |
180,000.00 |
180,000.00 |
180,000.00 |
||||||
|
99 |
其他农林水支出 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
||||||||
|
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
||||||
八、部门支出总表
|
功能科目编码 |
科目名称 |
支出情况 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业经营支出 |
对下级单位补助支出 | |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
8,622,579.0000 |
4,072,579.00 |
4,550,000.00 |
||||||
|
阳城县驾岭乡人民政府 |
4,072,579.0000 |
4,072,579.00 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,840,860.0000 |
2,840,860.00 |
||||||
|
01 |
人大事务 |
95,495.0000 |
95,495.00 |
||||||
|
201 |
01 |
01 |
行政运行（人大事务） |
95,495.0000 |
95,495.00 |
||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,926,315.0000 |
1,926,315.00 |
||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
30,780.0000 |
30,780.00 |
||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
2,880.0000 |
2,880.00 |
||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
32,240.0000 |
32,240.00 |
||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
901,502.0000 |
901,502.00 |
||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
958,913.0000 |
958,913.00 |
||||
|
05 |
统计信息事务 |
88,291.0000 |
88,291.00 |
||||||
|
201 |
05 |
01 |
行政运行（统计信息事务） |
88,291.0000 |
88,291.00 |
||||
|
06 |
财政事务 |
86,679.0000 |
86,679.00 |
||||||
|
201 |
06 |
01 |
行政运行（财政事务） |
86,679.0000 |
86,679.00 |
||||
|
10 |
人力资源事务 |
329,705.0000 |
329,705.00 |
||||||
|
201 |
10 |
99 |
其他人力资源事务支出 |
329,705.0000 |
329,705.00 |
||||
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
314,375.0000 |
314,375.00 |
||||||
|
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
314,375.0000 |
314,375.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
269,553.0000 |
269,553.00 |
||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
257,463.0000 |
257,463.00 |
||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
257,463.0000 |
257,463.00 |
||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
12,090.0000 |
12,090.00 |
||||||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
12,090.0000 |
12,090.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
103,029.0000 |
103,029.00 |
||||||
|
07 |
计划生育事务 |
4,200.0000 |
4,200.00 |
||||||
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
4,200.0000 |
4,200.00 |
||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
98,829.0000 |
98,829.00 |
||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
98,829.0000 |
98,829.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
675,206.0000 |
675,206.00 |
||||||
|
01 |
农业农村 |
590,648.0000 |
590,648.00 |
||||||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
191,476.0000 |
191,476.00 |
||||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
369,076.0000 |
369,076.00 |
||||
|
213 |
01 |
42 |
农村道路建设 |
30,096.0000 |
30,096.00 |
||||
|
03 |
水利 |
84,558.0000 |
84,558.00 |
||||||
|
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
57,896.0000 |
57,896.00 |
||||
|
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
26,662.0000 |
26,662.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
183,931.0000 |
183,931.00 |
||||||
|
02 |
住房改革支出 |
183,931.0000 |
183,931.00 |
||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
183,931.0000 |
183,931.00 |
||||
|
阳城县驾岭乡财政所 |
4,550,000.0000 |
4,550,000.00 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
100,000.0000 |
100,000.00 |
||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
100,000.0000 |
100,000.00 |
||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
100,000.0000 |
100,000.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
290,000.0000 |
290,000.00 |
||||||
|
04 |
公共卫生 |
290,000.0000 |
290,000.00 |
||||||
|
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
290,000.0000 |
290,000.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
4,160,000.0000 |
4,160,000.00 |
||||||
|
02 |
林业和草原 |
100,000.0000 |
100,000.00 |
||||||
|
213 |
02 |
99 |
其他林业和草原支出 |
100,000.0000 |
100,000.00 |
||||
|
07 |
农村综合改革 |
2,260,000.0000 |
2,260,000.00 |
||||||
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,080,000.0000 |
2,080,000.00 |
||||
|
213 |
07 |
99 |
其他农村综合改革支出 |
180,000.0000 |
180,000.00 |
||||
|
99 |
其他农林水支出 |
1,800,000.0000 |
1,800,000.00 |
||||||
|
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
1,800,000.0000 |
1,800,000.00 |
||||
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、 关于阳城县驾岭乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明
2020年度我单位财政拨款收支总预算8622579元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款，支出包括：一般公共服务支出2940860元，社会保障和就业支出269553元，医疗卫生与计划生育支出393029元，农林水支出4835206元，住房保障支出183931元。
二、关于阳城县驾岭乡人民政府2020年一般公共预算支情况说明
（一） 一般公共预算当年支出数变化情况
2020年我单位一般公共预算支出8622579元，比2019年执行数10234034元减少1611455元，主要是对村集体经济的补助、村级一事一议资金补助、文化旅游等项目支出减少。
（二）一般公共预算当年支出结构情况
基本支出4072579元；其中人员经费3100977元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；对个和家庭的补助36440元，主要包括：离退休费、生活补助救济费等。商品和服务支出935162元，主要包括：办公费、个人取暖费、工会经费、公务用车维护费等。
项目支出4550000元；主要包括：办公用房填平补齐补助100000元，对村民委员会和村党支部的补助2080000元，其他农林水支出1800000元，森林防火经费100000元，突发公共卫生应急支出290000元，村级公益事业180000元。
(三)政府性基金
我单位2020年没有政府性基金预算。
（四）2020年机关运行经费安排情况说明
本年度机关运行经费4072579元，其中人员经费3137417元，公用经费935162元。
三、关于驾岭乡人民政府“三公”经费预算情况说明
2020年我单位三公经费车辆运行维护费预算支出30780元，与2019年预算持平。
四、政府采购情况说明：
2020年我单位预算财政资金采购总额245000元，主要用于采购电脑、打印机、空调等办公用品的配置。
五、其他说明
1、政府购买服务指导性目录
2020年我单位暂无政府购买服务，故没有制定本部门政府购买服务指导性目录。
2、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年我单位实施绩效管理项目1个，涉及一般公共预算当年拨款1800000元。
3、国有资产占用情况
车辆情况：实有车辆3辆，其中公务用车3辆。
房屋情况：我单位办公用房面积为507平方米。
其他国有资产占有使用情况：我单位现无价值50万元以上的通用设备。
第四部分：名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
