阳城县河北镇
阳城县驾岭乡人民政府 2021年部门预算公开
阳城县驾岭乡人民政府
2021年部门预算公开
第一部分 阳城县驾岭乡人民政府概况
主要职能
部门预算单位构成
第二部分 阳城县驾岭乡人民政府2021年部门预算表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算明细表
四、预算支出项目分类明细表
五、人员类及运转类公用预算支出明细表
六、其他运转类公用及特定目标类资金明细表
七、2021年财政拨款收支总表
八、2021年一般预算支出预算表
九、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、行政事业单位“三公”经费支出预算表
第三部分 阳城县驾岭乡人民政府2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳城县驾岭乡人民政府概况
（一）驾岭乡人民政府主要职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、办理上级县委、县政府交办的其他事项
（二）部门预算单位构成
驾岭乡政府共有编制数31人；其中行政编制人数23人、事业编制人数9人；截止2019年末，实有行政在职人员18人、事业在职人员9人，不存在超编现象；实有离退休人员12人；其中行政退休人员6人，事业退休人员6人。
第二部分 2021年部门预算报表
一、预算收支总表
2021年预算收支总表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2021年 | 项目 | 2021年 |
一、一般公共预算 | 488.69 | 一般公共服务支出 | 306.14 |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||
三、纳入财政专户管理的事业收入 | 国防支出 | ||
四、国有资本经营预算 | 4.00 | 公共安全支出 | |
五、单位资金 | 教育支出 | ||
科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 27.25 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | 11.13 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | 125.00 | ||
交通运输支出 | |||
资源勘探工业信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 19.17 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | 4.00 | ||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
二、预算收入总表
2021年预算收入总表 | |||
单位：万元 | |||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款收入 | |||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |||
合计 | 492.69 | 492.69 | 488.69 | 4.00 | ||
预算业务股 | 492.69 | 492.69 | 488.69 | 4.00 | ||
514 | 阳城县驾岭乡 | 492.69 | 492.69 | 488.69 | 4.00 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 363.69 | 363.69 | 363.69 | ||
514101 | 阳城县驾岭乡财政所 | 129.00 | 129.00 | 125.00 | 4.00 | |
三、支出预算明细表
支出预算明细表 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 分配下达级次 | 预算总计 | 政府预算资金 | |||
政府预算资金合计 | 一般公共预算资金 | 国有资本经营预算 | ||||||
一般公共预算合计 | 财政拨款资金 | |||||||
492.69 | 492.69 | 488.69 | 488.69 | 4.00 | ||||
预算业务股 | 492.69 | 492.69 | 488.69 | 488.69 | 4.00 | |||
514 | 阳城县驾岭乡 | 492.69 | 492.69 | 488.69 | 488.69 | 4.00 | ||
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 363.69 | 363.69 | 363.69 | 363.69 | |||
[01]人员支出 | 267.05 | 267.05 | 267.05 | 267.05 | ||||
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 基本工资 | 本级支出 | 66.11 | 66.11 | 66.11 | 66.11 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 行政单位津贴补贴 | 本级支出 | 40.39 | 40.39 | 40.39 | 40.39 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 行政单位年终一次性奖金 | 本级支出 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 保留津贴 | 本级支出 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 乡镇干部工作补贴 | 本级支出 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 在职人员冬季取暖补贴 | 本级支出 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 女职工卫生费 | 本级支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 基本工资 | 本级支出 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 事业单位绩效工资 | 本级支出 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 保留津贴 | 本级支出 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 乡镇干部工作补贴 | 本级支出 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 在职人员冬季取暖补贴 | 本级支出 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 女职工卫生费 | 本级支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 晋档工资 | 本级支出 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 基本养老保险单位缴费 | 本级支出 | 18.36 | 18.36 | 18.36 | 18.36 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 基本医疗保险（含原职工生育保险） | 本级支出 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 行政单位工伤保险 | 本级支出 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 其他 | 本级支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 基本养老保险单位缴费 | 本级支出 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 基本医疗保险（含原职工生育保险） | 本级支出 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 事业单位工伤保险 | 本级支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 其他 | 本级支出 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 住房公积金（行政） | 本级支出 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 住房公积金（事业） | 本级支出 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 其他工资项目 | 本级支出 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 独生子女父母奖励 | 本级支出 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 退休人员住宅取暖补贴（含新中国成立前老工人） | 本级支出 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | |
[02]公用支出 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | ||||
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 在职人员一般公用经费 | 本级支出 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 行政参公单位在职人员公务交通补贴 | 本级支出 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 车辆运行维护费 | 本级支出 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 工会经费 | 本级支出 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 职工福利费 | 本级支出 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 行政事业单位离退休干部党支部工作经费 | 本级支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 行政事业单位离退休干部党支部工作经费 | 本级支出 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | |
514101 | 阳城县驾岭乡财政所 | 129.00 | 129.00 | 125.00 | 125.00 | 4.00 | ||
[04]特定目标类项目 | 129.00 | 129.00 | 125.00 | 125.00 | 4.00 | |||
514101 | 阳城县驾岭乡财政所 | 化债、维稳、疫情防控经费 | 本级支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
514101 | 阳城县驾岭乡财政所 | 村级公益事业补助 | 本级支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
514101 | 阳城县驾岭乡财政所 | 重点革命老区村建设项目补助资金 | 本级支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
四、预算支出项目分类明细表
预算支出项目分类明细表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
基本支出小计 | 人员类 | 公用经费项目 | 项目支出小计 | 其他运转公用类 | 特定目标类 | |||||
人员类小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||
合计 | 492.69 | 363.69 | 267.05 | 262.15 | 4.90 | 96.64 | 129.00 | 129.00 | ||
预算业务股 | 492.69 | 363.69 | 267.05 | 262.15 | 4.90 | 96.64 | 129.00 | 129.00 | ||
514 | 阳城县驾岭乡 | 492.69 | 363.69 | 267.05 | 262.15 | 4.90 | 96.64 | 129.00 | 129.00 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 363.69 | 363.69 | 267.05 | 262.15 | 4.90 | 96.64 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 306.14 | 306.14 | 209.50 | 204.60 | 4.90 | 96.64 | |||
20101 | 人大事务 | 66.11 | 66.11 | 66.11 | 66.11 | |||||
2010101 | 行政运行 | 66.11 | 66.11 | 66.11 | 66.11 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 240.03 | 240.03 | 143.39 | 138.49 | 4.90 | 96.64 | |||
2010301 | 行政运行 | 240.03 | 240.03 | 143.39 | 138.49 | 4.90 | 96.64 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.36 | 18.36 | 18.36 | 18.36 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.36 | 18.36 | 18.36 | 18.36 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | |||||
221 | 住房保障支出 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | |||||
514101 | 阳城县驾岭乡财政所 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | ||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
五、人员类及运转类公用预算支出明细表
人员类及运转类公用预算支出明细表 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算资金来源 | 是否政府采购 | 预算总计 | 政府预算资金 | ||
政府预算资金合计 | 一般公共预算资金 | |||||||
一般公共预算合计 | 财政拨款资金 | |||||||
合计 | 363.69 | 363.69 | 363.69 | 363.69 | ||||
预算业务股 | 363.69 | 363.69 | 363.69 | 363.69 | ||||
514 | 阳城县驾岭乡 | 363.69 | 363.69 | 363.69 | 363.69 | |||
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 363.69 | 363.69 | 363.69 | 363.69 | |||
[01]人员支出 | 267.05 | 267.05 | 267.05 | 267.05 | ||||
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 基本工资 | 年初本级支出 | 66.11 | 66.11 | 66.11 | 66.11 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 行政单位津贴补贴 | 年初本级支出 | 40.39 | 40.39 | 40.39 | 40.39 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 行政单位年终一次性奖金 | 年初本级支出 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 保留津贴 | 年初本级支出 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 乡镇干部工作补贴 | 年初本级支出 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 在职人员冬季取暖补贴 | 年初本级支出 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 女职工卫生费 | 年初本级支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 基本工资 | 年初本级支出 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 事业单位绩效工资 | 年初本级支出 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 保留津贴 | 年初本级支出 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 乡镇干部工作补贴 | 年初本级支出 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 在职人员冬季取暖补贴 | 年初本级支出 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 女职工卫生费 | 年初本级支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 晋档工资 | 年初本级支出 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 基本养老保险单位缴费 | 年初本级支出 | 18.36 | 18.36 | 18.36 | 18.36 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 基本医疗保险（含原职工生育保险） | 年初本级支出 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 行政单位工伤保险 | 年初本级支出 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 其他 | 年初本级支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 基本养老保险单位缴费 | 年初本级支出 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 基本医疗保险（含原职工生育保险） | 年初本级支出 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 事业单位工伤保险 | 年初本级支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 其他 | 年初本级支出 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 住房公积金（行政） | 年初本级支出 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 住房公积金（事业） | 年初本级支出 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 其他工资项目 | 年初本级支出 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 独生子女父母奖励 | 年初本级支出 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 退休人员住宅取暖补贴（含新中国成立前老工人） | 年初本级支出 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | |
[02]公用支出 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | ||||
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 在职人员一般公用经费 | 年初本级支出 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 行政参公单位在职人员公务交通补贴 | 年初本级支出 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 车辆运行维护费 | 年初本级支出 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 工会经费 | 年初本级支出 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 职工福利费 | 年初本级支出 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 行政事业单位离退休干部党支部工作经费 | 年初本级支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
514001 | 阳城县驾岭乡人民政府 | 行政事业单位离退休干部党支部工作经费 | 年初本级支出 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | |
六、其他运转类公用及特定目标类资金明细表
其他运转类公用及特定目标类资金明细表 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 一级项目 | 单位名称/二级项目 | 三级项目 | 项目资金管理处室 | 项目层次 | 预算来源 | 项目分配下达级次 | 预算总计 | 政府预算资金 | |||
政府预算资金合计 | 一般公共预算资金 | 国有资本经营预算 | |||||||||||
一般公共预算合计 | 财政拨款资金 | ||||||||||||
合计 | 129.00 | 129.00 | 125.00 | 125.00 | 4.00 | ||||||||
预算业务股 | 129.00 | 129.00 | 125.00 | 125.00 | 4.00 | ||||||||
514 | 阳城县驾岭乡 | 129.00 | 129.00 | 125.00 | 125.00 | 4.00 | |||||||
514101 | 阳城县驾岭乡财政所 | 129.00 | 129.00 | 125.00 | 125.00 | 4.00 | |||||||
乡村振兴专项 | 驾岭乡乡村振兴专项 | 化债、维稳、疫情防控经费 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |||||||
预算业务股 | 三级项目 | 年初预算 | 本级支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | ||||||
农村综合改革专项 | 村级公益事业补助1 | 村级公益事业补助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
预算业务股 | 三级项目 | 年初本级支出 | 本级支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
农业生产发展资金 | 2021年农发资金 | 重点革命老区村建设项目补助资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
农业股 | 三级项目 | 年初预算 | 本级支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||
七、2021年财政拨款收支总表
2021年财政拨款收支总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |||
一、一般公共预算 | 488.69 | 一般公共服务支出 | 306.14 | 306.14 | |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||||
国防支出 | |||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | |||||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 27.25 | 27.25 | |||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | 11.13 | 11.13 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | 125.00 | 125.00 | |||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 19.17 | 19.17 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 488.69 | 本年支出合计 | 488.69 | 488.69 | |
八、2021年一般预算支出预算表
2021年一般预算支出预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 488.69 | 363.69 | 125.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 306.14 | 306.14 | |
01 | 人大事务 | 66.11 | 66.11 | |
01 | 行政运行 | 66.11 | 66.11 | |
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 240.03 | 240.03 | |
01 | 行政运行 | 240.03 | 240.03 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 27.25 | 27.25 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 18.36 | 18.36 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.36 | 18.36 | |
99 | 其他社会保障和就业支出 | 8.89 | 8.89 | |
99 | 其他社会保障和就业支出 | 8.89 | 8.89 | |
210 | 卫生健康支出 | 11.13 | 11.13 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 11.13 | 11.13 | |
01 | 行政单位医疗 | 7.60 | 7.60 | |
02 | 事业单位医疗 | 3.53 | 3.53 | |
213 | 农林水支出 | 125.00 | 125.00 | |
07 | 农村综合改革 | 125.00 | 125.00 | |
99 | 其他农村综合改革支出 | 125.00 | 125.00 | |
221 | 住房保障支出 | 19.17 | 19.17 | |
02 | 住房改革支出 | 19.17 | 19.17 | |
01 | 住房公积金 | 19.17 | 19.17 | |
九、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||
单位：万元 | ||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 363.69 | |
工资福利支出 | 262.15 | |
基本工资 | 96.34 | |
津贴补贴 | 77.68 | |
奖金 | 5.51 | |
绩效工资 | 22.06 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.83 | |
职工基本医疗保险缴费 | 10.90 | |
其他社会保障缴费 | 0.65 | |
住房公积金 | 19.17 | |
其他工资福利支出 | 3.01 | |
商品和服务支出 | 96.64 | |
办公费 | 18.47 | |
工会经费 | 3.19 | |
福利费 | 5.59 | |
公务用车运行维护费 | 3.08 | |
其他交通费用 | 12.96 | |
其他商品和服务支出 | 53.35 | |
对个人和家庭的补助 | 4.90 | |
退休费 | 4.48 | |
奖励金 | 0.42 | |
十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
单位名称 | 2021年预算数 |
合计 | 96.64 |
阳城县驾岭乡人民政府 | 96.64 |
十一、行政事业单位“三公”经费支出预算表
行政事业单位“三公”经费支出预算表 | ||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | “三公”支出预算数 | ||||||||||||
合计 | 公共预算资金 | 单位资金 | ||||||||||||
小计 | 因公出国（境）经费 | 公务接待费 | 公务用车费 | 小计 | 因公出国（境）经费 | 公务接待费 | 公务用车费 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||
514001 | 驾岭乡人民政府 | 3.08 | 3.08 | 0 | 0 | 3.08 | 3.078 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、 关于阳城县驾岭乡人民政府2021年收支预算情况的总体说明
2021年度我单位财政拨款收支总预算492.69万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款，支出包括：一般公共服务支出306.14万元，社会保障和就业支出27.25万元，医疗卫生与计划生育支出11.13万元，农林水支出125万元，住房保障支出19.17万元，国有资本经营预算支出4万元。
二、关于阳城县驾岭乡人民政府2021年一般公共预算支情况说明
（一）一般公共预算当年预算数总体情况说明
2021年我单位一般公共预算支出492.69万元，其中:1、人员支出267.05万元,主要用于人员工资、津贴补贴、女工卫生费、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等；2、公用支出96.64万元；主要用于一般公用支出、职工福利费、工会经费、车辆运行维护费，公务交通补贴以及其它支出等，3、其他运转类支出29.4万元，主要包括考核奖和经费补助；4、特定目标类项目支出129万元，主要是村级管理费、村级公益事业补助、春节前化解债务、维护社会稳定资金。
（二）一般公共预算当年支出结构情况
基本支出363.69万元；其中工资福利支出266.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；对个和家庭的补助0.42元，主要为独生子女补贴。商品和服务支出96.63元，主要包括：办公费、定额公务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、交通补贴等。
项目支出129万元；主要包括：化债、维稳、疫情防控经费120万元；村级公益事业补助5万元；重点革命老区村建设项目补助资金4万元。
(三)政府性基金
我单位2021年没有政府性基金预算。
（四）2021年机关运行经费安排情况说明
本年度机关运行经费363.69元，其中人员经费267.06元，公用经费96.63元。
（三）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年一般公共预算当年拨款492.69万元, 比2020年预算数减少369.57万元，主要是项目支出减少。
三、关于驾岭乡人民政府“三公”经费预算情况说明
2021年我单位三公经费车辆运行维护费预算支出30780元，与2020年预算持平。
四、政府采购情况说明：
2021年我单位无预算财政资金采购额。
五、其他说明
1、政府购买服务指导性目录
2021年我单位暂无政府购买服务，故没有制定本部门政府购买服务指导性目录。
2、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年我单位实施绩效管理项目1个，涉及一般公共预算当年拨款120万元。
3、国有资产占用情况
车辆情况：实有车辆3辆，其中公务用车3辆。
房屋情况：我单位办公用房面积为507平方米。
其他国有资产占有使用情况：我单位现无价值50万元以上的通用设备。
第四部分：名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
