阳城县河北镇
阳城县驾岭乡人民政府 2021年部门预算公开
阳城县驾岭乡人民政府
2021年部门预算公开
第一部分 阳城县驾岭乡人民政府概况
主要职能
部门预算单位构成
第二部分 阳城县驾岭乡人民政府2021年部门预算表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算明细表
四、预算支出项目分类明细表
五、人员类及运转类公用预算支出明细表
六、其他运转类公用及特定目标类资金明细表
七、2021年财政拨款收支总表
八、2021年一般预算支出预算表
九、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、行政事业单位“三公”经费支出预算表
第三部分 阳城县驾岭乡人民政府2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳城县驾岭乡人民政府概况
（一）驾岭乡人民政府主要职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、办理上级县委、县政府交办的其他事项
（二）部门预算单位构成
驾岭乡政府共有编制数31人；其中行政编制人数23人、事业编制人数9人；截止2019年末，实有行政在职人员18人、事业在职人员9人，不存在超编现象；实有离退休人员12人；其中行政退休人员6人，事业退休人员6人。
第二部分 2021年部门预算报表
一、预算收支总表
|
2021年预算收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
|
一、一般公共预算 |
488.69 |
一般公共服务支出 |
306.14 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
外交支出 |
||
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
国防支出 |
||
|
四、国有资本经营预算 |
4.00 |
公共安全支出 |
|
|
五、单位资金 |
教育支出 |
||
|
科学技术支出 |
|||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
社会保障和就业支出 |
27.25 | ||
|
社会保险基金支出 |
|||
|
卫生健康支出 |
11.13 | ||
|
节能环保支出 |
|||
|
城乡社区支出 |
|||
|
农林水支出 |
125.00 | ||
|
交通运输支出 |
|||
|
资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
商业服务业等支出 |
|||
|
金融支出 |
|||
|
援助其他地区支出 |
|||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
19.17 | ||
|
粮油物资储备支出 |
|||
|
国有资本经营预算支出 |
4.00 | ||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
预备费 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
转移性支出 |
|||
|
债务还本支出 |
|||
|
债务付息支出 |
|||
二、预算收入总表
|
2021年预算收入总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款收入 | |||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | |||
|
合计 |
492.69 |
492.69 |
488.69 |
4.00 | ||
|
预算业务股 |
492.69 |
492.69 |
488.69 |
4.00 | ||
|
514 |
阳城县驾岭乡 |
492.69 |
492.69 |
488.69 |
4.00 | |
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
363.69 |
363.69 |
363.69 |
||
|
514101 |
阳城县驾岭乡财政所 |
129.00 |
129.00 |
125.00 |
4.00 | |
三、支出预算明细表
|
支出预算明细表 | ||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
分配下达级次 |
预算总计 |
政府预算资金 | |||
|
政府预算资金合计 |
一般公共预算资金 |
国有资本经营预算 | ||||||
|
一般公共预算合计 |
财政拨款资金 | |||||||
|
492.69 |
492.69 |
488.69 |
488.69 |
4.00 | ||||
|
预算业务股 |
492.69 |
492.69 |
488.69 |
488.69 |
4.00 | |||
|
514 |
阳城县驾岭乡 |
492.69 |
492.69 |
488.69 |
488.69 |
4.00 | ||
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
363.69 |
363.69 |
363.69 |
363.69 |
|||
|
[01]人员支出 |
267.05 |
267.05 |
267.05 |
267.05 |
||||
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
基本工资 |
本级支出 |
66.11 |
66.11 |
66.11 |
66.11 |
|
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
行政单位津贴补贴 |
本级支出 |
40.39 |
40.39 |
40.39 |
40.39 |
|
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
行政单位年终一次性奖金 |
本级支出 |
5.51 |
5.51 |
5.51 |
5.51 |
|
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
保留津贴 |
本级支出 |
2.76 |
2.76 |
2.76 |
2.76 |
|
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
乡镇干部工作补贴 |
本级支出 |
15.50 |
15.50 |
15.50 |
15.50 |
|
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
在职人员冬季取暖补贴 |
本级支出 |
6.78 |
6.78 |
6.78 |
6.78 |
|
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
女职工卫生费 |
本级支出 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
|
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
基本工资 |
本级支出 |
29.47 |
29.47 |
29.47 |
29.47 |
|
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
事业单位绩效工资 |
本级支出 |
22.06 |
22.06 |
22.06 |
22.06 |
|
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
保留津贴 |
本级支出 |
1.38 |
1.38 |
1.38 |
1.38 |
|
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
乡镇干部工作补贴 |
本级支出 |
7.34 |
7.34 |
7.34 |
7.34 |
|
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
在职人员冬季取暖补贴 |
本级支出 |
3.25 |
3.25 |
3.25 |
3.25 |
|
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
女职工卫生费 |
本级支出 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
|
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
晋档工资 |
本级支出 |
0.76 |
0.76 |
0.76 |
0.76 |
|
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
基本养老保险单位缴费 |
本级支出 |
18.36 |
18.36 |
18.36 |
18.36 |
|
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
基本医疗保险（含原职工生育保险） |
本级支出 |
7.46 |
7.46 |
7.46 |
7.46 |
|
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
行政单位工伤保险 |
本级支出 |
0.22 |
0.22 |
0.22 |
0.22 |
|
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
其他 |
本级支出 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
|
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
基本养老保险单位缴费 |
本级支出 |
8.47 |
8.47 |
8.47 |
8.47 |
|
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
基本医疗保险（含原职工生育保险） |
本级支出 |
3.44 |
3.44 |
3.44 |
3.44 |
|
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
事业单位工伤保险 |
本级支出 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
其他 |
本级支出 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
|
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
住房公积金（行政） |
本级支出 |
13.11 |
13.11 |
13.11 |
13.11 |
|
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
住房公积金（事业） |
本级支出 |
6.06 |
6.06 |
6.06 |
6.06 |
|
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
其他工资项目 |
本级支出 |
3.01 |
3.01 |
3.01 |
3.01 |
|
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
独生子女父母奖励 |
本级支出 |
0.42 |
0.42 |
0.42 |
0.42 |
|
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
退休人员住宅取暖补贴（含新中国成立前老工人） |
本级支出 |
4.48 |
4.48 |
4.48 |
4.48 |
|
|
[02]公用支出 |
96.64 |
96.64 |
96.64 |
96.64 |
||||
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
在职人员一般公用经费 |
本级支出 |
18.47 |
18.47 |
18.47 |
18.47 |
|
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
行政参公单位在职人员公务交通补贴 |
本级支出 |
12.96 |
12.96 |
12.96 |
12.96 |
|
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
车辆运行维护费 |
本级支出 |
3.08 |
3.08 |
3.08 |
3.08 |
|
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
工会经费 |
本级支出 |
3.19 |
3.19 |
3.19 |
3.19 |
|
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
职工福利费 |
本级支出 |
5.59 |
5.59 |
5.59 |
5.59 |
|
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
行政事业单位离退休干部党支部工作经费 |
本级支出 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
行政事业单位离退休干部党支部工作经费 |
本级支出 |
3.35 |
3.35 |
3.35 |
3.35 |
|
|
514101 |
阳城县驾岭乡财政所 |
129.00 |
129.00 |
125.00 |
125.00 |
4.00 | ||
|
[04]特定目标类项目 |
129.00 |
129.00 |
125.00 |
125.00 |
4.00 | |||
|
514101 |
阳城县驾岭乡财政所 |
化债、维稳、疫情防控经费 |
本级支出 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
|
|
514101 |
阳城县驾岭乡财政所 |
村级公益事业补助 |
本级支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
514101 |
阳城县驾岭乡财政所 |
重点革命老区村建设项目补助资金 |
本级支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 | ||
四、预算支出项目分类明细表
|
预算支出项目分类明细表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
基本支出小计 |
人员类 |
公用经费项目 |
项目支出小计 |
其他运转公用类 |
特定目标类 | |||||
|
人员类小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 | ||||||||
|
合计 |
492.69 |
363.69 |
267.05 |
262.15 |
4.90 |
96.64 |
129.00 |
129.00 | ||
|
预算业务股 |
492.69 |
363.69 |
267.05 |
262.15 |
4.90 |
96.64 |
129.00 |
129.00 | ||
|
514 |
阳城县驾岭乡 |
492.69 |
363.69 |
267.05 |
262.15 |
4.90 |
96.64 |
129.00 |
129.00 | |
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
363.69 |
363.69 |
267.05 |
262.15 |
4.90 |
96.64 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
306.14 |
306.14 |
209.50 |
204.60 |
4.90 |
96.64 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
66.11 |
66.11 |
66.11 |
66.11 |
|||||
|
2010101 |
行政运行 |
66.11 |
66.11 |
66.11 |
66.11 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
240.03 |
240.03 |
143.39 |
138.49 |
4.90 |
96.64 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
240.03 |
240.03 |
143.39 |
138.49 |
4.90 |
96.64 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.25 |
27.25 |
27.25 |
27.25 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.36 |
18.36 |
18.36 |
18.36 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.36 |
18.36 |
18.36 |
18.36 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.89 |
8.89 |
8.89 |
8.89 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.89 |
8.89 |
8.89 |
8.89 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.13 |
11.13 |
11.13 |
11.13 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.13 |
11.13 |
11.13 |
11.13 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.60 |
7.60 |
7.60 |
7.60 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.53 |
3.53 |
3.53 |
3.53 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
19.17 |
19.17 |
19.17 |
19.17 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.17 |
19.17 |
19.17 |
19.17 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.17 |
19.17 |
19.17 |
19.17 |
|||||
|
514101 |
阳城县驾岭乡财政所 |
129.00 |
129.00 |
129.00 | ||||||
|
213 |
农林水支出 |
125.00 |
125.00 |
125.00 | ||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
125.00 |
125.00 |
125.00 | ||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
125.00 |
125.00 |
125.00 | ||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 | ||||||
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 | ||||||
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 | ||||||
五、人员类及运转类公用预算支出明细表
|
人员类及运转类公用预算支出明细表 | ||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算资金来源 |
是否政府采购 |
预算总计 |
政府预算资金 | ||
|
政府预算资金合计 |
一般公共预算资金 | |||||||
|
一般公共预算合计 |
财政拨款资金 | |||||||
|
合计 |
363.69 |
363.69 |
363.69 |
363.69 | ||||
|
预算业务股 |
363.69 |
363.69 |
363.69 |
363.69 | ||||
|
514 |
阳城县驾岭乡 |
363.69 |
363.69 |
363.69 |
363.69 | |||
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
363.69 |
363.69 |
363.69 |
363.69 | |||
|
[01]人员支出 |
267.05 |
267.05 |
267.05 |
267.05 | ||||
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
基本工资 |
年初本级支出 |
66.11 |
66.11 |
66.11 |
66.11 | |
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
行政单位津贴补贴 |
年初本级支出 |
40.39 |
40.39 |
40.39 |
40.39 | |
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
行政单位年终一次性奖金 |
年初本级支出 |
5.51 |
5.51 |
5.51 |
5.51 | |
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
保留津贴 |
年初本级支出 |
2.76 |
2.76 |
2.76 |
2.76 | |
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
乡镇干部工作补贴 |
年初本级支出 |
15.50 |
15.50 |
15.50 |
15.50 | |
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
在职人员冬季取暖补贴 |
年初本级支出 |
6.78 |
6.78 |
6.78 |
6.78 | |
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
女职工卫生费 |
年初本级支出 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
0.14 | |
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
基本工资 |
年初本级支出 |
29.47 |
29.47 |
29.47 |
29.47 | |
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
事业单位绩效工资 |
年初本级支出 |
22.06 |
22.06 |
22.06 |
22.06 | |
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
保留津贴 |
年初本级支出 |
1.38 |
1.38 |
1.38 |
1.38 | |
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
乡镇干部工作补贴 |
年初本级支出 |
7.34 |
7.34 |
7.34 |
7.34 | |
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
在职人员冬季取暖补贴 |
年初本级支出 |
3.25 |
3.25 |
3.25 |
3.25 | |
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
女职工卫生费 |
年初本级支出 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
0.14 | |
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
晋档工资 |
年初本级支出 |
0.76 |
0.76 |
0.76 |
0.76 | |
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
基本养老保险单位缴费 |
年初本级支出 |
18.36 |
18.36 |
18.36 |
18.36 | |
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
基本医疗保险（含原职工生育保险） |
年初本级支出 |
7.46 |
7.46 |
7.46 |
7.46 | |
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
行政单位工伤保险 |
年初本级支出 |
0.22 |
0.22 |
0.22 |
0.22 | |
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
其他 |
年初本级支出 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
0.14 | |
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
基本养老保险单位缴费 |
年初本级支出 |
8.47 |
8.47 |
8.47 |
8.47 | |
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
基本医疗保险（含原职工生育保险） |
年初本级支出 |
3.44 |
3.44 |
3.44 |
3.44 | |
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
事业单位工伤保险 |
年初本级支出 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.20 | |
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
其他 |
年初本级支出 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
0.09 | |
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
住房公积金（行政） |
年初本级支出 |
13.11 |
13.11 |
13.11 |
13.11 | |
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
住房公积金（事业） |
年初本级支出 |
6.06 |
6.06 |
6.06 |
6.06 | |
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
其他工资项目 |
年初本级支出 |
3.01 |
3.01 |
3.01 |
3.01 | |
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
独生子女父母奖励 |
年初本级支出 |
0.42 |
0.42 |
0.42 |
0.42 | |
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
退休人员住宅取暖补贴（含新中国成立前老工人） |
年初本级支出 |
4.48 |
4.48 |
4.48 |
4.48 | |
|
[02]公用支出 |
96.64 |
96.64 |
96.64 |
96.64 | ||||
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
在职人员一般公用经费 |
年初本级支出 |
18.47 |
18.47 |
18.47 |
18.47 | |
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
行政参公单位在职人员公务交通补贴 |
年初本级支出 |
12.96 |
12.96 |
12.96 |
12.96 | |
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
车辆运行维护费 |
年初本级支出 |
3.08 |
3.08 |
3.08 |
3.08 | |
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
工会经费 |
年初本级支出 |
3.19 |
3.19 |
3.19 |
3.19 | |
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
职工福利费 |
年初本级支出 |
5.59 |
5.59 |
5.59 |
5.59 | |
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
行政事业单位离退休干部党支部工作经费 |
年初本级支出 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 | |
|
514001 |
阳城县驾岭乡人民政府 |
行政事业单位离退休干部党支部工作经费 |
年初本级支出 |
3.35 |
3.35 |
3.35 |
3.35 | |
六、其他运转类公用及特定目标类资金明细表
|
其他运转类公用及特定目标类资金明细表 | |||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
一级项目 |
单位名称/二级项目 |
三级项目 |
项目资金管理处室 |
项目层次 |
预算来源 |
项目分配下达级次 |
预算总计 |
政府预算资金 | |||
|
政府预算资金合计 |
一般公共预算资金 |
国有资本经营预算 | |||||||||||
|
一般公共预算合计 |
财政拨款资金 | ||||||||||||
|
合计 |
129.00 |
129.00 |
125.00 |
125.00 |
4.00 | ||||||||
|
预算业务股 |
129.00 |
129.00 |
125.00 |
125.00 |
4.00 | ||||||||
|
514 |
阳城县驾岭乡 |
129.00 |
129.00 |
125.00 |
125.00 |
4.00 | |||||||
|
514101 |
阳城县驾岭乡财政所 |
129.00 |
129.00 |
125.00 |
125.00 |
4.00 | |||||||
|
乡村振兴专项 |
驾岭乡乡村振兴专项 |
化债、维稳、疫情防控经费 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
|||||||
|
预算业务股 |
三级项目 |
年初预算 |
本级支出 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
||||||
|
农村综合改革专项 |
村级公益事业补助1 |
村级公益事业补助 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||
|
预算业务股 |
三级项目 |
年初本级支出 |
本级支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
农业生产发展资金 |
2021年农发资金 |
重点革命老区村建设项目补助资金 |
4.00 |
4.00 |
4.00 | ||||||||
|
农业股 |
三级项目 |
年初预算 |
本级支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 | |||||||
七、2021年财政拨款收支总表
|
2021年财政拨款收支总表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 | ||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 | |||
|
一、一般公共预算 |
488.69 |
一般公共服务支出 |
306.14 |
306.14 |
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
外交支出 |
||||
|
国防支出 |
|||||
|
公共安全支出 |
|||||
|
教育支出 |
|||||
|
科学技术支出 |
|||||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
|
社会保障和就业支出 |
27.25 |
27.25 |
|||
|
社会保险基金支出 |
|||||
|
卫生健康支出 |
11.13 |
11.13 |
|||
|
节能环保支出 |
|||||
|
城乡社区支出 |
|||||
|
农林水支出 |
125.00 |
125.00 |
|||
|
交通运输支出 |
|||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
|||||
|
商业服务业等支出 |
|||||
|
金融支出 |
|||||
|
援助其他地区支出 |
|||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||||
|
住房保障支出 |
19.17 |
19.17 |
|||
|
粮油物资储备支出 |
|||||
|
国有资本经营预算支出 |
|||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
预备费 |
|||||
|
其他支出 |
|||||
|
转移性支出 |
|||||
|
债务还本支出 |
|||||
|
债务付息支出 |
|||||
|
债务发行费用支出 |
|||||
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
488.69 |
本年支出合计 |
488.69 |
488.69 |
|
八、2021年一般预算支出预算表
|
2021年一般预算支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
2021年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
488.69 |
363.69 |
125.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
306.14 |
306.14 |
|
|
01 |
人大事务 |
66.11 |
66.11 |
|
|
01 |
行政运行 |
66.11 |
66.11 |
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
240.03 |
240.03 |
|
|
01 |
行政运行 |
240.03 |
240.03 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.25 |
27.25 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
18.36 |
18.36 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.36 |
18.36 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
8.89 |
8.89 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
8.89 |
8.89 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.13 |
11.13 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
11.13 |
11.13 |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
7.60 |
7.60 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
3.53 |
3.53 |
|
|
213 |
农林水支出 |
125.00 |
125.00 | |
|
07 |
农村综合改革 |
125.00 |
125.00 | |
|
99 |
其他农村综合改革支出 |
125.00 |
125.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
19.17 |
19.17 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
19.17 |
19.17 |
|
|
01 |
住房公积金 |
19.17 |
19.17 |
|
九、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||
|
单位：万元 | ||
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
363.69 |
|
|
工资福利支出 |
262.15 |
|
|
基本工资 |
96.34 |
|
|
津贴补贴 |
77.68 |
|
|
奖金 |
5.51 |
|
|
绩效工资 |
22.06 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.83 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
10.90 |
|
|
其他社会保障缴费 |
0.65 |
|
|
住房公积金 |
19.17 |
|
|
其他工资福利支出 |
3.01 |
|
|
商品和服务支出 |
96.64 |
|
|
办公费 |
18.47 |
|
|
工会经费 |
3.19 |
|
|
福利费 |
5.59 |
|
|
公务用车运行维护费 |
3.08 |
|
|
其他交通费用 |
12.96 |
|
|
其他商品和服务支出 |
53.35 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
4.90 |
|
|
退休费 |
4.48 |
|
|
奖励金 |
0.42 |
|
十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
|
单位:万元 | |
|
单位名称 |
2021年预算数 |
|
合计 |
96.64 |
|
阳城县驾岭乡人民政府 |
96.64 |
十一、行政事业单位“三公”经费支出预算表
|
行政事业单位“三公”经费支出预算表 | ||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
“三公”支出预算数 | ||||||||||||
|
合计 |
公共预算资金 |
单位资金 | ||||||||||||
|
小计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车费 |
小计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车费 | |||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 | |||||||||
|
514001 |
驾岭乡人民政府 |
3.08 |
3.08 |
0 |
0 |
3.08 |
3.078 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、 关于阳城县驾岭乡人民政府2021年收支预算情况的总体说明
2021年度我单位财政拨款收支总预算492.69万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款，支出包括：一般公共服务支出306.14万元，社会保障和就业支出27.25万元，医疗卫生与计划生育支出11.13万元，农林水支出125万元，住房保障支出19.17万元，国有资本经营预算支出4万元。
二、关于阳城县驾岭乡人民政府2021年一般公共预算支情况说明
（一）一般公共预算当年预算数总体情况说明
2021年我单位一般公共预算支出492.69万元，其中:1、人员支出267.05万元,主要用于人员工资、津贴补贴、女工卫生费、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等；2、公用支出96.64万元；主要用于一般公用支出、职工福利费、工会经费、车辆运行维护费，公务交通补贴以及其它支出等，3、其他运转类支出29.4万元，主要包括考核奖和经费补助；4、特定目标类项目支出129万元，主要是村级管理费、村级公益事业补助、春节前化解债务、维护社会稳定资金。
（二）一般公共预算当年支出结构情况
基本支出363.69万元；其中工资福利支出266.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；对个和家庭的补助0.42元，主要为独生子女补贴。商品和服务支出96.63元，主要包括：办公费、定额公务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、交通补贴等。
项目支出129万元；主要包括：化债、维稳、疫情防控经费120万元；村级公益事业补助5万元；重点革命老区村建设项目补助资金4万元。
(三)政府性基金
我单位2021年没有政府性基金预算。
（四）2021年机关运行经费安排情况说明
本年度机关运行经费363.69元，其中人员经费267.06元，公用经费96.63元。
（三）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年一般公共预算当年拨款492.69万元, 比2020年预算数减少369.57万元，主要是项目支出减少。
三、关于驾岭乡人民政府“三公”经费预算情况说明
2021年我单位三公经费车辆运行维护费预算支出30780元，与2020年预算持平。
四、政府采购情况说明：
2021年我单位无预算财政资金采购额。
五、其他说明
1、政府购买服务指导性目录
2021年我单位暂无政府购买服务，故没有制定本部门政府购买服务指导性目录。
2、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年我单位实施绩效管理项目1个，涉及一般公共预算当年拨款120万元。
3、国有资产占用情况
车辆情况：实有车辆3辆，其中公务用车3辆。
房屋情况：我单位办公用房面积为507平方米。
其他国有资产占有使用情况：我单位现无价值50万元以上的通用设备。
第四部分：名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
