阳城县河北镇
阳城县河北镇人民政府2020年度部门决算公开
阳城县河北镇人民政府2020年度部门决算公开
第一部分、概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、2020年收入支出决算表
二、2020年收入决算表
三、2020年支出决算表
四、2020年财政拨款收入支出决算表
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、2020年度部门决算收支增减变动情况及原因说明
二、2020年机关运行经费安排情况说明
三、2020年政府采购情况说明
四、2020年“三公”经费支出及增减变化情况说明
五、2020年国有资产占用情况说明
六、2020年预算绩效工作开展情况说明
七、国内公务接待的批次和人数
八、因公出国（境）团组数及人数情况
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、阳城县河北镇人民政府主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、办理上级县委、县政府交办的其他事项
二、单位机构设置
2020年度河北镇部门决算只包括本级决算。
第二部分 2020年度部门决算报表
（一）收入支出决算总表
2020年收入支出决算总表
公开01表
编制单位：阳城县河北镇人民政府 金额单位：元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
14,774,748.63 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
4,553,247.63 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
50,000.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
754,673.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
537,656.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
8,674,154.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
255,018.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
14,824,748.63 |
本年支出合计 |
58 |
14,774,748.63 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
50,000.00 |
|
30 |
61 |
||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
（二）收入决算表
2020年收入决算表
公开02表
编制单位：阳城县河北镇人民政府 金额单位：元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
||
|
合计 |
14,824,748.63 |
14,824,748.63 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,553,247.63 |
4,553,247.63 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,239,433.63 |
3,239,433.63 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
3,239,433.63 |
3,239,433.63 |
|
|
20110 |
人力资源事务 |
832,827.00 |
832,827.00 |
|
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
832,827.00 |
832,827.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
480,987.00 |
480,987.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
480,987.00 |
480,987.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
754,673.00 |
754,673.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
356,682.00 |
356,682.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
356,682.00 |
356,682.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
380,644.00 |
380,644.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
380,644.00 |
380,644.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
17,347.00 |
17,347.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
17,347.00 |
17,347.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
537,656.00 |
537,656.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
400,000.00 |
400,000.00 |
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
400,000.00 |
400,000.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
137,656.00 |
137,656.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
74,736.00 |
74,736.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
62,920.00 |
62,920.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
8,674,154.00 |
8,674,154.00 |
|
|
21301 |
农业农村 |
1,314,154.00 |
1,314,154.00 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
1,314,154.00 |
1,314,154.00 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
4,460,000.00 |
4,460,000.00 |
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,750,000.00 |
3,750,000.00 |
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
210,000.00 |
210,000.00 |
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
2,800,000.00 |
2,800,000.00 |
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2,800,000.00 |
2,800,000.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
255,018.00 |
255,018.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
255,018.00 |
255,018.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
255,018.00 |
255,018.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
||
|
合计 |
14,824,748.63 |
14,824,748.63 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,553,247.63 |
4,553,247.63 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,239,433.63 |
3,239,433.63 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
（三）支出决算表
2020年支出决算表
公开03表
编制单位：阳城县河北镇人民政府 金额单位：元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
14,774,748.63 |
10,564,748.63 |
4,210,000.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,553,247.63 |
4,353,247.63 |
200,000.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,239,433.63 |
3,039,433.63 |
200,000.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
3,239,433.63 |
3,039,433.63 |
200,000.00 |
|
|
20110 |
人力资源事务 |
832,827.00 |
832,827.00 |
0.00 |
|
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
832,827.00 |
832,827.00 |
0.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
480,987.00 |
480,987.00 |
0.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
480,987.00 |
480,987.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
754,673.00 |
754,673.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
356,682.00 |
356,682.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
356,682.00 |
356,682.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
380,644.00 |
380,644.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
380,644.00 |
380,644.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
17,347.00 |
17,347.00 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
17,347.00 |
17,347.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
537,656.00 |
137,656.00 |
400,000.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
137,656.00 |
137,656.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
74,736.00 |
74,736.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
62,920.00 |
62,920.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
8,674,154.00 |
5,064,154.00 |
3,610,000.00 |
|
|
21301 |
农业农村 |
1,314,154.00 |
1,314,154.00 |
0.00 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
1,314,154.00 |
1,314,154.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
4,460,000.00 |
3,750,000.00 |
710,000.00 |
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,750,000.00 |
3,750,000.00 |
0.00 |
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
210,000.00 |
0.00 |
210,000.00 |
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
2,800,000.00 |
0.00 |
2,800,000.00 |
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2,800,000.00 |
0.00 |
2,800,000.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
255,018.00 |
255,018.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
255,018.00 |
255,018.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
255,018.00 |
255,018.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
（四）财政拨款收入支出决算总表
2020年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：阳城县河北镇人民政府 金额单位：元
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
14,774,748.63 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
4,553,247.63 |
4,553,247.63 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
50,000.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
754,673.00 |
754,673.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
537,656.00 |
537,656.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
8,674,154.00 |
8,674,154.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
255,018.00 |
255,018.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
14,824,748.63 |
本年支出合计 |
59 |
14,774,748.63 |
14,774,748.63 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
公开05表
编制单位：阳城县河北镇人民政府 金额单位：元
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
14,774,748.63 |
10,564,748.63 |
4,210,000.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,553,247.63 |
4,353,247.63 |
200,000.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,239,433.63 |
3,039,433.63 |
200,000.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
3,239,433.63 |
3,039,433.63 |
200,000.00 |
|
|
20110 |
人力资源事务 |
832,827.00 |
832,827.00 |
0.00 |
|
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
832,827.00 |
832,827.00 |
0.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
480,987.00 |
480,987.00 |
0.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
480,987.00 |
480,987.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
754,673.00 |
754,673.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
356,682.00 |
356,682.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
356,682.00 |
356,682.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
380,644.00 |
380,644.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
380,644.00 |
380,644.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
17,347.00 |
17,347.00 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
17,347.00 |
17,347.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
537,656.00 |
137,656.00 |
400,000.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
137,656.00 |
137,656.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
74,736.00 |
74,736.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
62,920.00 |
62,920.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
8,674,154.00 |
5,064,154.00 |
3,610,000.00 |
|
|
21301 |
农业农村 |
1,314,154.00 |
1,314,154.00 |
0.00 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
1,314,154.00 |
1,314,154.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
4,460,000.00 |
3,750,000.00 |
710,000.00 |
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,750,000.00 |
3,750,000.00 |
0.00 |
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
210,000.00 |
0.00 |
210,000.00 |
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
2,800,000.00 |
0.00 |
2,800,000.00 |
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2,800,000.00 |
0.00 |
2,800,000.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
255,018.00 |
255,018.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
255,018.00 |
255,018.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
255,018.00 |
255,018.00 |
0.00 |
|
（六）一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
公开06表
编制单位：阳城县河北镇人民政府 金额单位：元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
5,533,096.00 |
5,533,096.00 |
302 |
商品和服务支出 |
901,008.63 |
901,008.63 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,663,021.00 |
1,663,021.00 |
30201 |
办公费 |
310,264.83 |
310,264.83 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,100,132.00 |
1,100,132.00 |
30202 |
印刷费 |
40,113.00 |
40,113.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
471,819.00 |
471,819.00 |
30203 |
咨询费 |
3,500.00 |
3,500.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
305.00 |
305.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
247,584.00 |
247,584.00 |
30205 |
水费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
──── |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
482,247.68 |
482,247.68 |
30206 |
电费 |
52,000.00 |
52,000.00 |
30901 |
房屋构筑物构建 |
0.00 |
──── |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
21,724.17 |
21,724.17 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
173,453.00 |
173,453.00 |
30208 |
取暖费 |
115,000.00 |
115,000.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
18,650.00 |
18,650.00 |
30211 |
差旅费 |
14,550.00 |
14,550.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
|
|
30113 |
住房公积金 |
343,593.00 |
343,593.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
126,264.00 |
126,264.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,010,872.15 |
1,010,872.15 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4,130,644.00 |
4,130,644.00 |
30215 |
会议费 |
72,350.00 |
72,350.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
4,460.00 |
4,460.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
14,500.00 |
14,500.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
30999 |
其他资本性支出 |
0.00 |
──── |
|
|
30304 |
抚恤金 |
380,644.00 |
380,644.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
4,210,000.00 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3,750,000.00 |
3,750,000.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31001 |
房屋构筑物构建 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
25,501.80 |
25,501.80 |
31005 |
基础设施建设 |
3,710,000.00 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
65,000.00 |
65,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
34,800.00 |
34,800.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
12,400.00 |
12,400.00 |
31008 |
物资储备 |
500,000.00 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
人员经费合计 |
9,663,740.00 |
9,663,740.00 |
公用经费合计 |
5,111,008.63 |
901,008.63 |
|||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表决算表
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表决算表
公开07表
编制单位：阳城县河北镇人民政府 金额单位：元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
85,000.00 |
0.00 |
70,000.00 |
0.00 |
70,000.00 |
15,000.00 |
49,300.00 |
0.00 |
34,800.00 |
0.00 |
34,800.00 |
14,500.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，
决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：阳城县河北镇人民政府 金额单位：元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||
（九）部门决算公开相关信息统计表
2020年部门决算公开相关信息统计表
公开09表
编制单位：阳城县河北镇人民政府 金额单位：元
|
一、政府采购情况 | ||
|
项目 |
行次 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
208,400.00 |
|
货物 |
2 |
208,400.00 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
0.00 |
|
二、机关运行经费 | ||
|
项目 |
统计数 | |
|
（一）行政单位 |
5 |
901,008.63 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
|
三、国有资产占用情况 | ||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
2.00 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
0.00 |
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
2.00 |
|
3.机要通信用车 |
10 |
0.00 |
|
4.应急保障用车 |
11 |
0.00 |
|
5.执法执勤用车 |
12 |
0.00 |
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0.00 |
|
7.离退休干部用车 |
14 |
0.00 |
|
8.其他用车 |
15 |
0.00 |
|
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） |
16 |
0.00 |
|
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） |
17 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | ||
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、2020年度部门决算收支增减变动情况及原因说明
本年度收入14824748.63元，其中一般公共预算财政拨款收入14774748.63元，上年结转50000.00元。
本年度支出14774748.63元。
1、基本支出10564748.63元，其中：人员经费9663740.00元，日常公用经费901008.63元。
2、项目支出4210000元，主要为突发公共卫生事件应急处理资金、化债资金、一事一议奖补资金等项目。
本年度收入比上年度增加199.44万元，本年度基本支出经费比上年度增加119.45万元，主要原因为：政策性增资。
二、2020年机关运行经费安排情况说明
2020年我镇机关运行经费决算数为901008.63元，主要用于办公费、取暖费、维修费等，比上年决算数减少237222.37元，减少了27%。减少原因为我镇本年度严格压缩各类支出，加强财政监管和管控。
三、2020年政府采购情况说明
2020年政府采购支出208400.00元。
四、2020年“三公”经费支出及增减变化情况说明
2020年“三公”经费实际支出34800元，全部用于公务用车运行维护，比去年减少124%，公务接待费支出14500元，比去年减少11%。减少原因为我镇本年度严格压缩支出。
五、2020年国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，阳城县河北镇人民政府共有车辆2辆，为主要领导干部用车2辆。
六、2020年预算绩效工作开展情况说明
2020年度，我乡对2020年解决春节前化解债务及维护稳定等资金项目和2020年村级管理费项目进行了预算绩效评价。2020年解决春节前化解债务及维护稳定等资金项目涉及一般公共预算当年财政拨款2800000元,绩效评价结果显示,上述项目实现情况良好,总得分95.5分,属于“优秀”;2020年村级管理费项目涉及一般公共预算当年财政拨款3750000元,绩效实现情况良好,总得分95.06分, 属于 优秀”，达到了项目申请时设定的各项绩效目标.
七、因公出国（境）团组数及人数情况
本年度我单位无因公出国（境）情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
