阳城县河北镇
河北镇人民政府 2022年部门预算公开情况
河北镇人民政府
2022年部门预算公开情况
目 录
第一部分 河北镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 河北镇人民政府2022年部门预算表
一、财政拨款预算收支总表
二、预算收入总表
三、预算支出总表
三、预算收支总表
四、一般公共预算支出总表
五、一般公共预算安排支出分经济科目表
六、政府性基金预算收入
七、政府性基金预算支出表
八、国有资本经营预算收支预算表
九、三公经费支出表
十、机关运行经费预算
第三部分 河北镇人民政府2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河北镇人民政府概况
一、主要职能：
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、办理上级县委、县政府交办的其他事项
二、部门预算单位构成：
从部门预算单位构成看，河北人民政府预算主要包括河北镇人民政府预算和河北镇财政所预算。
纳入河北镇人民政府预算的功能科目有：
1、201一般公共服务支出;
2、208社会保障和就业支出;
3、210卫生健康支出;
4、213农林水支出;
5、221住房保障支出;
6、223国有资本经营预算支出;
第二部分 2022年度部门预算表
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预算公开表1 |
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2022年预算收支总表 |
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部门:[513]阳城县河北镇人民政府 , [513001]阳城县河北镇人民政府 , [513002]阳城县河北镇财政所 |
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2022年 |
项目 |
2022年 |
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一、一般公共预算 |
1,961.01 |
一般公共服务支出 |
556.78 |
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二、政府性基金预算 |
外交支出 |
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三、国有资本经营预算 |
国防支出 |
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四、财政专户管理资金 |
公共安全支出 |
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|
五、单位资金 |
教育支出 |
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|
科学技术支出 |
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|
文化旅游体育与传媒支出 |
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|
社会保障和就业支出 |
70.47 |
|||||||||||||||||||||
|
社会保险基金支出 |
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|
卫生健康支出 |
29.10 |
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|
节能环保支出 |
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|
城乡社区支出 |
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|
农林水支出 |
1,255.78 |
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|
交通运输支出 |
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|
资源勘探工业信息等支出 |
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|
商业服务业等支出 |
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|
金融支出 |
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|
援助其他地区支出 |
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自然资源海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
48.88 |
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|
粮油物资储备支出 |
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|
国有资本经营预算支出 |
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|
灾害防治及应急管理支出 |
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预备费 |
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|
其他支出 |
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转移性支出 |
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|
债务还本支出 |
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|
债务付息支出 |
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|
债务发行费用支出 |
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抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
1,961.01 |
本年支出合计 |
1,961.01 |
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预算公开表2 |
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2022年预算收入总表 |
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|
单位：万元 |
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项目 |
2022年预算数 |
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|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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|
合计 |
1,961.01 |
1,961.01 |
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|
201 |
[201]一般公共服务支出 |
556.78 |
556.78 |
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|
20103 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
556.78 |
556.78 |
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|
2010301 |
[2010301]行政运行 |
556.78 |
556.78 |
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208 |
[208]社会保障和就业支出 |
70.47 |
70.47 |
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20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
68.41 |
68.41 |
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2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.41 |
68.41 |
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|
20899 |
[20899]其他社会保障和就业支出 |
2.07 |
2.07 |
|||||||||||||||||||
|
2089999 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 |
2.07 |
2.07 |
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|
210 |
[210]卫生健康支出 |
29.10 |
29.10 |
|||||||||||||||||||
|
21007 |
[21007]计划生育事务 |
0.60 |
0.60 |
|||||||||||||||||||
|
2100799 |
[2100799]其他计划生育事务支出 |
0.60 |
0.60 |
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|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
28.50 |
28.50 |
|||||||||||||||||||
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
14.86 |
14.86 |
|||||||||||||||||||
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
13.64 |
13.64 |
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|
213 |
[213]农林水支出 |
1,255.78 |
1,255.78 |
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|
21301 |
[21301]农业农村 |
263.44 |
263.44 |
|||||||||||||||||||
|
2130104 |
[2130104]事业运行 |
255.44 |
255.44 |
|||||||||||||||||||
|
2130199 |
[2130199]其他农业农村支出 |
8.00 |
8.00 |
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|
21307 |
[21307]农村综合改革 |
642.34 |
642.34 |
|||||||||||||||||||
|
2130701 |
[2130701]对村级公益事业建设的补助 |
26.00 |
26.00 |
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|
2130705 |
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助 |
616.34 |
616.34 |
|||||||||||||||||||
|
21399 |
[21399]其他农林水支出 |
350.00 |
350.00 |
|||||||||||||||||||
|
2139901 |
[2139901]化解其他公益性乡村债务支出 |
350.00 |
350.00 |
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|
221 |
[221]住房保障支出 |
48.88 |
48.88 |
|||||||||||||||||||
|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
48.88 |
48.88 |
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|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
48.88 |
48.88 |
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预算公开表3 |
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2022年预算支出总表 |
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|
单位：万元 |
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项目 |
2022年预算数 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
1,961.01 |
960.67 |
1,000.34 |
|||||||||||||||||||
|
[201]一般公共服务支出 |
556.78 |
556.78 |
||||||||||||||||||||
|
201 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
556.78 |
556.78 |
|||||||||||||||||||
|
2010301 |
[2010301]行政运行 |
556.78 |
556.78 |
|||||||||||||||||||
|
[208]社会保障和就业支出 |
70.47 |
70.47 |
||||||||||||||||||||
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
68.41 |
68.41 |
|||||||||||||||||||
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.41 |
68.41 |
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|
208 |
[20899]其他社会保障和就业支出 |
2.07 |
2.07 |
|||||||||||||||||||
|
2089999 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 |
2.07 |
2.07 |
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|
[210]卫生健康支出 |
29.10 |
29.10 |
||||||||||||||||||||
|
210 |
[21007]计划生育事务 |
0.60 |
0.60 |
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|
2100799 |
[2100799]其他计划生育事务支出 |
0.60 |
0.60 |
|||||||||||||||||||
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
28.50 |
28.50 |
|||||||||||||||||||
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
14.86 |
14.86 |
|||||||||||||||||||
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
13.64 |
13.64 |
|||||||||||||||||||
|
[213]农林水支出 |
1,255.78 |
255.44 |
1,000.34 |
|||||||||||||||||||
|
213 |
[21301]农业农村 |
263.44 |
255.44 |
8.00 |
||||||||||||||||||
|
2130104 |
[2130104]事业运行 |
255.44 |
255.44 |
|||||||||||||||||||
|
2130199 |
[2130199]其他农业农村支出 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||||||||||
|
213 |
[21307]农村综合改革 |
642.34 |
642.34 |
|||||||||||||||||||
|
2130701 |
[2130701]对村级公益事业建设的补助 |
26.00 |
26.00 |
|||||||||||||||||||
|
2130705 |
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助 |
616.34 |
616.34 |
|||||||||||||||||||
|
213 |
[21399]其他农林水支出 |
350.00 |
350.00 |
|||||||||||||||||||
|
2139901 |
[2139901]化解其他公益性乡村债务支出 |
350.00 |
350.00 |
|||||||||||||||||||
|
[221]住房保障支出 |
48.88 |
48.88 |
||||||||||||||||||||
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
48.88 |
48.88 |
|||||||||||||||||||
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
48.88 |
48.88 |
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预算公开表4 | ||||||||||||||||||||||
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2022年财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
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收入 |
支出 | |||||||||||||||||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 | |||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | |||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算 |
1,961.01 |
一般公共服务支出 |
556.78 |
556.78 |
||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算 |
外交支出 |
|||||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算 |
国防支出 |
|||||||||||||||||||||
|
公共安全支出 |
||||||||||||||||||||||
|
教育支出 |
||||||||||||||||||||||
|
科学技术支出 |
||||||||||||||||||||||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
||||||||||||||||||||||
|
社会保障和就业支出 |
70.47 |
70.47 |
||||||||||||||||||||
|
社会保险基金支出 |
||||||||||||||||||||||
|
卫生健康支出 |
29.10 |
29.10 |
||||||||||||||||||||
|
节能环保支出 |
||||||||||||||||||||||
|
城乡社区支出 |
||||||||||||||||||||||
|
农林水支出 |
1,255.78 |
1,255.78 |
||||||||||||||||||||
|
交通运输支出 |
||||||||||||||||||||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
||||||||||||||||||||||
|
商业服务业等支出 |
||||||||||||||||||||||
|
金融支出 |
||||||||||||||||||||||
|
援助其他地区支出 |
||||||||||||||||||||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
||||||||||||||||||||||
|
住房保障支出 |
48.88 |
48.88 |
||||||||||||||||||||
|
粮油物资储备支出 |
||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算支出 |
||||||||||||||||||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
||||||||||||||||||||||
|
预备费 |
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|
其他支出 |
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|
转移性支出 |
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|
债务还本支出 |
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|
债务付息支出 |
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|
债务发行费用支出 |
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|
抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年收入合计 |
1,961.01 |
本年支出合计 |
1,961.01 |
1,961.01 |
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|
预算公开表5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年一般公共预算支出预算表 |
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|
部门:[513]阳城县河北镇人民政府 , [513001]阳城县河北镇人民政府 , [513002]阳城县河北镇财政所 |
单位：万元 |
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|
项目 |
2022年预算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
1,961.01 |
960.67 |
1,000.34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[201]一般公共服务支出 |
556.78 |
556.78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
556.78 |
556.78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
[2010301]行政运行 |
556.78 |
556.78 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[208]社会保障和就业支出 |
70.47 |
70.47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
68.41 |
68.41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.41 |
68.41 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[20899]其他社会保障和就业支出 |
2.07 |
2.07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2089999 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 |
2.07 |
2.07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[210]卫生健康支出 |
29.10 |
29.10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[21007]计划生育事务 |
0.60 |
0.60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100799 |
[2100799]其他计划生育事务支出 |
0.60 |
0.60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[21011]行政事业单位医疗 |
28.50 |
28.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
14.86 |
14.86 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
13.64 |
13.64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[213]农林水支出 |
1,255.78 |
255.44 |
1,000.34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[21301]农业农村 |
263.44 |
255.44 |
8.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130104 |
[2130104]事业运行 |
255.44 |
255.44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130199 |
[2130199]其他农业农村支出 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[21307]农村综合改革 |
642.34 |
642.34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130701 |
[2130701]对村级公益事业建设的补助 |
26.00 |
26.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130705 |
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助 |
616.34 |
616.34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[21399]其他农林水支出 |
350.00 |
350.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2139901 |
[2139901]化解其他公益性乡村债务支出 |
350.00 |
350.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[221]住房保障支出 |
48.88 |
48.88 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[22102]住房改革支出 |
48.88 |
48.88 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
48.88 |
48.88 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算公开表6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
960.67 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
501 |
677.21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
452.53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[50102]社会保障缴费 |
98.11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[50103]住房公积金 |
48.88 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[50199]其他工资福利支出 |
77.69 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
502 |
181.48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[50201]办公经费 |
119.60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[50208]公务用车运行维护费 |
3.08 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[50299]其他商品和服务支出 |
58.80 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
505 |
83.80 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[50501]工资福利支出 |
83.80 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
509 |
18.18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[50901]社会福利和救助 |
0.60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[50905]离退休费 |
17.58 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算公开表7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年政府性基金预算收入表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位:万元 |
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|
项目 |
政府性基金收入预算 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算公开表8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年政府性基金预算支出表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位:万元 |
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|
项目 |
政府性基金支出预算 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算公开表9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年国有资本经营预算收支预算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
行政事业单位“三公”经费支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
“三公”支出预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
公共预算资金 |
单位资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车费 |
小计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车费 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
513001 |
河北镇人民政府 |
6.16 |
6.16 |
6.16 |
6.16 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
预算公开表11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
181.48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
513001 |
[513001]阳城县河北镇人民政府 |
181.48 |
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阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
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（2022年度） |
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项目名称 |
村级管理费 | |||||||
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主管部门及代码 |
513-阳城县河北镇人民政府 |
实施单位 |
阳城县河北镇财政所 | |||||
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项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 | |||||
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项目资金 |
实施期资金总额： |
19,500,000 |
年度资金总额： |
6,163,425 | ||||
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其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 | |||||
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省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 | |||||
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市县（区）财政资金 |
19,500,000 |
市县（区）财政资金 |
6,163,425 | |||||
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单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 | |||||
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其他资金 |
其他资金 |
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项目概况 |
用于全镇32个行政村32位现任两委主干岗位工资报酬以及村级办公经费开支。由镇财政所负责保证资金及时到位，镇经管站负责监督资金使用，确保村级组织的正常运行。 | |||||||
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立项依据 |
晋城市财政局关于下达2020年村级管理费的通知 | |||||||
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项目设立必要性 |
为了完善村级管理费分配、村级收支管理办法，确保资金足额到位，工作经费有保障，提高支村两委主干工作积极性，对各村现任两委主干岗位报酬加强监管，确保报酬资金足额发放到每个人手中。提高基层工作的效率和质量，促进农村和谐稳定，提高群众幸福指数。 | |||||||
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保证项目实施的制度、措施 |
建立农村两委主干台账，由专人负责管理，每年对增减情况进行跟踪动态管理。 根据河北镇资金审批流程以及河北镇财政所内部财务管理制度，对资金进行及时拨付，并对资金进行后续的监管，定期不定期进行开展资金检查审计，严防资金冒领和挪用。 | |||||||
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项目实施计划 |
时间：2021年1月1日至2021年12月31日 方式：四次拨付，每季度末拨付当季度村干部基本工资，年末拨付最后一季度基本工资及绩效工资，办公经费拨入相关账户，保证各个村级组织正常运行，保障村级办公场所日常开支，提高村干部工作积极性，提升群众满意度。 1、村干部工资：包括村干部岗位报酬（基本工资和绩效工资），以组织部考核为准，由阳城县农村商业银行代发户代发至个人账户。 2、村级场所日常办公经费，按各村人口计算。 | |||||||
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实施期目标 |
年度目标 | |||||||
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总体目标 |
保证各个村级组织正常运行，保障村级办公场所日常开支，提高村干部工作积极性，提升群众满意度。 |
保证各个村级组织正常运行，保障村级办公场所日常开支，提高村干部工作积极性，提升群众满意度。 | ||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
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产出指标 |
数量指标 |
两委报酬发放人数 |
32人 |
数量指标 |
两委报酬发放人数 |
32人 | ||
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质量指标 |
质量指标 |
保证村级办公场所日常开支 |
定性 | |||||
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村级管理费发放完成率 |
100% |
村级管理费发放完成率 |
100% | |||||
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时效指标 |
两委报酬发放及时性 |
每季度 |
时效指标 |
两委报酬发放及时性 |
每季度 | |||
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成本指标 |
成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
保障村级工作正常开展 |
保障 |
社会效益指标 |
保障村级工作正常开展 |
保障 | |||
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提高村级两委工作积极性 |
提高 |
提高村级两委工作积极性 |
提高 | |||||
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生态效益指标 |
生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村级两委满意度 |
≥90% |
服务对象满意度指标 |
村级两委满意度 |
≥90% | ||
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负责人： |
经办人： |
吉敦雷 |
联系电话： |
13934065911 |
填报日期： |
20211220160436 | ||
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年收支预算情况的总体情况说明
2021年度我单位财政拨款收支总预算1961.01万元，其中一般公共财政预算资金1961.01万元；支出包括：一般公共服务支出556.78万元、社会保障和就业支出70.47万元、卫生健康支出29.10万元，农林水支出1255.78万元、住房保障支出48.88元。
二、2022年一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年预算数总体情况说明
2022年我单位一般公共预算支出1961.01万元，其中:1、人员支出779.19万元,主要用于人员工资、津贴补贴、女工卫生费、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等；2、公用支出181.48万元；主要用于一般公用支出、职工福利费、工会经费、车辆运行维护费，公务交通补贴以及其它支出等，3、特定目标类项目支出1000.34万元，主要是村级管理费、村级公益事业补助、春节前化解债务、维护社会稳定资金。
（二）一般公共预算当年支出具体结构情况说明
一般公共预算支出中，基本支出960.67万元，占一般公共预算当年预算数的48.99%;其中：工资福利支出778.59万元，占基本支出的81.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费181.48万元，占基本支出的18.89%，主要包括定额公务费、公务用车运行维护费、、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出；对个人和家庭的补助0.6万元，占基本支出的0.6%，主要包括退休费和奖励金等。
项目支出1000.34元，占一般公共预算当年预算数的51.01%，其中：本年度对村民委员会和村党支部的补助624.34万元，占项目支出的64.21%；化解其他公益性乡村债务支出350万元，占项目支出的34.99%；农村综合改革支出8万元,占项目支出的0.8%。
（三）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年一般公共预算当年拨款1961.01万元, 比2021年预算数增加559.73万元，主要是基本支出的人员增加和项目支出增加。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2022 年运行经费财政拨款预算181.48万元；主要用于一般公用支出、职工福利费、工会经费、车辆运行维护费，公务交通补贴以及其它支出等，比上年预算增加64.78万元，增长55.5% ，增长原因为合并乡镇、人员增加。
四、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年我单位“三公”经费预算数为6.16万元，其中：因公出国（境）费0元；公务接待费0万元；公务用车购置费0元，公务用车运行费6.16万元。2022年“三公”经费预算比2021年预算数减少，今年计划节约开支,逐步减少三公经费支出。
五、2022年政府性基金预算支出情况的说明
河北镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2022年国有资本经营预算支出情况说明
2022年我单位没有使用国有资本经营预算支出。
七、其他说明
(一)政府采购情况
2022年度，我单位无预算政府采购项目。
（二）政府购买服务指导性目录
2022年我单位暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。
（三）绩效管理情况
2022年我单位实施绩效管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款1000.34万元.
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，河北镇人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
