阳城县河北镇
河北镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）报告
河北镇2022年财政预算执行情况
和2023年财政预算（草案）报告
——在河北镇第五届人民代表大会第五次会议上
（2023年3月17日）
各位代表：
受镇人民政府委托，现将河北镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案提请大会审议，并请各位列席的同志提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年是党的二十大召开之年，是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的开局之年。我们始终以习近平总书记视察山西重要讲话精神为根本遵循，深入贯彻落实党的十九届历次全会、党的二十大精神和中央、省、市、县经济工作会议精神，统筹疫情防控和经济发展，认真落实积极的财政政策，围绕镇政府发展战略，以党建工作为统领多措并举抓收入，优化结构调支出，依法理财强监管，深化改革重绩效，切实履行财政职能，有效促进全镇经济社会持续健康发展，通过全镇上下的共同努力，圆满完成了全年财政各项工作任务，有力地保障了全镇经济社会持续稳定健康发展。
（一）财政收入主要完成情况
2022年我镇财政总收入完成6369.22万元，其中：财政拨款预算收入2299.96万元，专项资金收入4069.26万元。
（二）财政支出主要完成情况
2022年我镇财政总支出6503.83万元，其中：财政预算拨款支出2299.96万元，分项支出情况为：一般公共服务支出751.73万元；社会保障和就业支出70.47万元；卫生健康支出29.10万元；农林水事务支出1389.78万元；住房保障支出48.88万元；其他支出10万元。非财政专项资金支出4203.87万元，分项支出情况为：基层组织建设支出82.82万元；公路建设支出314.27万元；文化教育卫生防疫等支出351.2万元；农林水利生产支出2127.37万元；村级环境治理支出20.9万元；镇政府各部门工作经费支出597.89万元；灾后重建及应急救灾支出709.42万元。
二、2022年财政主要工作
2022年，面对新冠疫情肆虐、“7·11”灾后恢复任务重等严峻形势，坚持聚焦主责主业，强化责任担当，迎难而上、攻坚克难，实施更加积极的财政政策，高质量组织财政收入，高精准推进财政改革，全力做好“三保”工作，推进各项重点项目建设，着力灾后各项工作，齐心协力建设魅力新河北。
（一）保持定力、迎难而上，切实保障稳定。2022年我们勇担使命、积极作为，多方筹措资金，努力为我镇特殊时期稳定后方。2022年积极向上级各部门申请救灾资金540.58万元，其中用于受灾农房修缮补助236户296.11万元，用于受灾农房相关配套设施及水毁道路修缮等205.57万元，用于受灾农户口粮衣被救助38.9万元，解决了受灾农户住房安全及生活保障，受损道路等公共设施也得到了及时维护。
（二）保证工资、保障运转，发展稳步前进。在镇财政财力有限的情况下，镇企业服务中心、镇机关、镇安监站人员工资和经费供给得到了有力保障，对镇卫生院、工会、派出所、中学小学等提供了经费补助支持，确保了全镇各项事业稳步发展。
（三）谋民所利、增进福祉，致力民生改善。发放杂粮产业扶贫补助资金46.33万元；发放秸秆综合利用补助资金40.17万元；发放农业生产救灾资金44.86万元；发放冬春及自然灾害救助资金151.59万元；发放60岁至99岁尊老金44.2万元；发放临时救助7.11万元；发放计生奖励款226.65万元；投入254.9万元对部分村饮水工程进行了修复和提升，投入350余万元完成了温沟饮水工程和北部片区饮水工程，保障了居民的饮水安全；借助镇区污水管网3P项目的实施，投资300余万元对镇区三村自来水管网进行改造，解决镇区居民及机关单位的饮用水问题。
（四）统筹城乡、精准施策，实施乡村振兴。依托太行一号风景道，投入200余万元对沿线村进行整体的环境治理，提升了我镇的形象风貌；投入70余万元，完成了坪泉抗日民主政府纪念馆和广场的提升改造；投资30余万元，对观腰村烈士纪念祠进行维修改造。
各位代表，2022年我镇的财政运行基本平稳，财政支出有保有压，重点支出保障有力，为完成我镇经济社会发展预期提供了有力支撑。成绩来之不易，这是镇党委、政府科学决策、正确领导的结果，是镇人大及各位代表支持监督的结果，是全镇人民努力奋斗的结果，但我们也应深切认识到当前工作还存在一些比较突出的问题，主要表现在：财政收入主要靠财政预算和上级拨款，乡镇自筹缺少来源；财政收支矛盾日益凸显，财政保障范围不断扩大，资金需求不断增长；地方政府债务风险日益加大；财政资金绩效管理、专项资金使用监督还存在薄弱环节等等。对此，我们将高度重视，深入分析原因，采取积极有效措施，努力加以解决。
三、2023年财政预算草案
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是疫情防控政策优化调整后的奋进之年，任务和压力空前巨大。编制好2023年预算，对于做好财政各项工作，促进全镇经济社会又好又快发展，具有十分重要的意义。
2023年我镇财政工作的指导思想和总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面学习贯彻党的二十大精神，认真落实中央、省、市、县经济工作会议精神和财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，坚决落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的重要要求，坚持党政机关过紧日子的要求，严格压缩一般性支出，优化财政支出结构，切实防范政府债务风险，加强预算执行管理，保障重点工程建设，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，为推动魅力河北建设提供财力保障。
根据这一指导思想，2023年我镇财政预算安排遵循以下原则：一是坚持实事求是，稳健发展，财政收入的增长幅度要与经济发展速度相适应；二是统筹兼顾，突出重点，优化支出结构；三是细化预算编制，推进预算公开；四是强化预算约束，严格按镇人代会批准的预算执行。
按照上述指导思想和原则，我镇2023年财政收支预算草案安排如下：
我镇收入预算数为2515.15万元，其中：一般公共财政收入预算为1965.15万元，其他收入预算为550万元；支出预算为2515.15万元。在执行过程中将适时进行调整。其中各项支出预算安排如下：
1、安排政府机关正常运转支出1684.95万元。
2、安排村级组织机构正常运转支出530.2万元。
3、教育、医疗卫生、公益事业等民生事业资金支出安排100万元。
4、重点工程项目支出安排200万元。
四、2023年我们将在镇党委政府的正确领导下，认真贯彻执行关于财政工作的决议，主动接受镇人大及各位代表监督，继续推进财务管理制度建设，保障民生工程建设，埋头苦干、勇毅前行、积极化债，努力实现全年预算任务。
（一）以落实过“紧日子”的要求为根本，加强财政支出管理，全力兜牢“三保”政策底线。一是严格压减一般性支出，把所有财政支出纳入预算管理，强化预算约束力。二是加强重点领域资金监管，把好资金统筹关、分配关和管理关，严格执行招投标和政府采购等有关制度，认真落实项目公开、公示制度。三是加大政府投资项目管理力度，在严格控制一般性支出的同时，加大对重点领域和关键环节的投入力度，提高财政资金的使用效益。四是多措并举惠及民生。加强民生保障，多渠道、多种方式筹措资金支持教育、医疗、就业、养老、文化等事业健康发展，为办好2023年民生实事做好财力保障。
（二）强化改革责任，全面实施预算绩效管理。一是加大预算公开改革力度，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度；加快推进财政事权和支出责任划分改革；深化政府采购制度改革，规范政府采购行为；推进预算管理一体化改革。二是加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升预算管理水平和政策实施效果。推进预算和绩效管理一体化，推进绩效指标体系建设，完善预算绩效管理考核。大力推动绩效信息公开，加强事前绩效评估，严格绩效目标管理，提高绩效评价质量，强化结果应用，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。
（三）大力实施乡村振兴战略，推动融入城市步伐。一是合理利用专项资金，持续推动厕所革命，持续深入开展环境综合治理，改善农村人居环境。二是筹划做好“四好农村路”养护工作，切实改善全镇人民群众的出行条件。三是完善农村公益事业“一事一议”财政奖补机制，支持建设村庄道路、农田水利、文化广场、灾后重建等公益项目。四是稳步推进农业特色产业发展，合理利用资金，鼓励扶持绿色产业发展，为我镇经济发展提供新动能，推动美丽乡村建设提档升级。
（四）强化风险管控，全力防范化解债务风险。一是强化政府债务限额管理、预算管理，严格预算执行，加强财务管理，压缩三公经费等公用经费支出，根据政府性债务的偿还情况，安排偿债准备金，及时安排资金偿还到期债务。二是依法健全政府举债融资机制，依法治理政府隐性债务。明确财政事权和支出责任，着力加强风险源头管控，硬化预算约束，严格项目审核，管控金融“闸门”。
各位代表，做好2023年财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大监督，不忘初心、牢记使命，解放思想，敢干干成，认真落实本次会议决议，抓好落实财政各项目标任务，在新时代、新征程中全面展现财政新担当，为河北高质量高速度转型发展做出新的更大贡献！
