阳城县河北镇
河北镇人民政府2022年部门决算公开
河北镇人民政府
2022年部门决算公开资料
单位负责人： 马 俊 （签章）
制 表 人： 吉敦雷 （签章）
报 送 时 间： 2023.8.04
目 录
第一部分 概 况.......................................................... 3
一、主要职能................................................................. 3
二、部门决算单位构成......................................................... 3
第二部分 2022年部门决算表................................................. 4
一、收入支出决算表........................................................... 4
二、收入决算表............................................................... 5
三、支出决算表............................................................... 6
四、财政拨款收入支出决算总表................................................. 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）..................................... 9
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.................................... 10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............................. 12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................... 13
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................................. 13
十、部门决算公开相关信息统计表.............................................. 14
第三部分 2021年部门决算情况说明......................................... 15
一、基本情况................................................................ 15
二、部门决算收支增减变动情况说明...........................错误！未定义书签。
三、机关运行经费安排情况说明...............................错误！未定义书签。
四、政府采购情况说明.......................................错误！未定义书签。
五、“三公经费”支出及增减变动情况说明......................错误！未定义书签。
六、国有资产占用情况说明...................................错误！未定义书签。
七、预算绩效情况说明......................................错误！未定义书签。6
第四部分 名词解释......................................................... 17
名词解释.................................................................... 17
第一部分：概况
一、河北镇位于阳城县南，全镇共有32个行政村,居民户数10641户，户籍人口22102人，耕地面积53922亩。
主要职能：
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、办理上级县委、县政府交办的其他事项
二、部门（单位）机构设置情况
阳城县河北镇人民政府预算主要包括河北镇人民政府预算和河北镇财政所预算。镇政府下设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、退役军人工作站、综合便民中心、党群服务中心等内设机构，在编在岗人员71人。
第二部分：河北镇人民政府2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
部门：阳城县河北镇人民政府 |
金额单位：元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
22899610.55 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
7517301.48 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
100000 |
二、外交支出 |
33 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
|||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
|||||||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
|||||||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
|||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|||||||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
704747.32 |
||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
290980.03 |
|||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
13897791 |
|||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
||||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
488790.72 |
|||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
||||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
||||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
||||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
100000 |
|||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
||||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
||||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
22999610.55 |
本年支出合计 |
58 |
22999610.55 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
|||||||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||||
|
30 |
61 |
|||||||||
|
总计 |
31 |
22999610.55 |
总计 |
62 |
22999610.55 |
|||||
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
||||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||
二、收入决算表
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、支出决算表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
部门：阳城县河北镇人民政府 |
金额单位：元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
22,899,610.55 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
7,517,301.48 |
7,517,301.48 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
100,000.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
704,747.32 |
704,747.32 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
290,980.03 |
290,980.03 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
13,897,791.00 |
13,897,791.00 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
488,790.72 |
488,790.72 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
本年收入合计 |
27 |
24,881,716.85 |
本年支出合计 |
59 |
22,999,610.55 |
22,899,610.55 |
100,000.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
50,000.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
50,000.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
24,931,716.85 |
总计 |
64 |
22,999,610.55 |
22,899,610.55 |
100,000.00 |
|
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
部门：阳城县河北镇人民政府 |
金额单位：元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本收入 |
项目收入 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
22,899,610.55 |
10,556,185.55 |
12,343,425.00 |
22,899,610.55 |
10,556,185.55 |
12,343,425.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,517,301.48 |
6,517,301.48 |
1,000,000.00 |
7,517,301.48 |
6,517,301.48 |
1,000,000.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,517,301.48 |
6,517,301.48 |
1,000,000.00 |
7,517,301.48 |
6,517,301.48 |
1,000,000.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
7,517,301.48 |
6,517,301.48 |
1,000,000.00 |
7,517,301.48 |
6,517,301.48 |
1,000,000.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
704,747.32 |
704,747.32 |
0.00 |
704,747.32 |
704,747.32 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
684,061.60 |
684,061.60 |
0.00 |
684,061.60 |
684,061.60 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
684,061.60 |
684,061.60 |
0.00 |
684,061.60 |
684,061.60 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
20,685.72 |
20,685.72 |
0.00 |
20,685.72 |
20,685.72 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
20,685.72 |
20,685.72 |
0.00 |
20,685.72 |
20,685.72 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
290,980.03 |
290,980.03 |
0.00 |
290,980.03 |
290,980.03 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
284,980.03 |
284,980.03 |
0.00 |
284,980.03 |
284,980.03 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
148,585.24 |
148,585.24 |
0.00 |
148,585.24 |
148,585.24 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
136,394.79 |
136,394.79 |
0.00 |
136,394.79 |
136,394.79 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
13,897,791.00 |
2,554,366.00 |
11,343,425.00 |
13,897,791.00 |
2,554,366.00 |
11,343,425.00 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
2,634,366.00 |
2,554,366.00 |
80,000.00 |
2,634,366.00 |
2,554,366.00 |
80,000.00 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
2,554,366.00 |
2,554,366.00 |
0.00 |
2,554,366.00 |
2,554,366.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
7,763,425.00 |
0.00 |
7,763,425.00 |
7,763,425.00 |
0.00 |
7,763,425.00 |
|||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
1,340,000.00 |
0.00 |
1,340,000.00 |
1,340,000.00 |
0.00 |
1,340,000.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
6,163,425.00 |
0.00 |
6,163,425.00 |
6,163,425.00 |
0.00 |
6,163,425.00 |
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
260,000.00 |
0.00 |
260,000.00 |
260,000.00 |
0.00 |
260,000.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
3,500,000.00 |
0.00 |
3,500,000.00 |
3,500,000.00 |
0.00 |
3,500,000.00 |
|||
|
2139901 |
化解其他公益性乡村债务支出 |
3,500,000.00 |
0.00 |
3,500,000.00 |
3,500,000.00 |
0.00 |
3,500,000.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
488,790.72 |
488,790.72 |
0.00 |
488,790.72 |
488,790.72 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
488,790.72 |
488,790.72 |
0.00 |
488,790.72 |
488,790.72 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
488,790.72 |
488,790.72 |
0.00 |
488,790.72 |
488,790.72 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 |
||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||
|
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（一） |
||||||||||||||||||||||
|
部门：阳城县河北镇人民政府 |
金额单位：元 |
|||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
8,563,306.47 |
8,563,306.47 |
302 |
商品和服务支出 |
1,811,039.08 |
1,811,039.08 |
|||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
2,489,508.00 |
2,489,508.00 |
30201 |
办公费 |
535,640.00 |
535,640.00 |
|||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
2,439,328.00 |
2,439,328.00 |
30202 |
印刷费 |
|||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
105,967.00 |
105,967.00 |
30203 |
咨询费 |
|||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
838,002.00 |
838,002.00 |
30205 |
水费 |
|||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
684,061.60 |
684,061.60 |
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
277,900.03 |
277,900.03 |
30208 |
取暖费 |
|||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
|||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
19,125.72 |
19,125.72 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
488,790.72 |
488,790.72 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|||||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
|||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,220,623.40 |
1,220,623.40 |
30214 |
租赁费 |
|||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
181,840.00 |
181,840.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
|||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
175,840.00 |
175,840.00 |
30217 |
公务接待费 |
|||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
|||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
|||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
|||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
|||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
81,465.12 |
81,465.12 |
|||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
6000.00 |
6000.00 |
30229 |
福利费 |
142,563.96 |
142,563.96 |
|||||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
30,780.00 |
30,780.00 |
|||||||||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
486,300.00 |
486,300.00 |
|||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
534,290.00 |
534,290.00 |
|||||||||||||||||||
|
人员经费合计 |
8745146.47 |
8745146.47 |
公用经费合计 |
1,811,039.08 |
1,811,039.08 |
|||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算明细表（二） |
||||||||||||||||||||||
|
金额单位：元 |
||||||||||||||||||||||
|
公用经费 |
||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|||||||||||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||||||||||||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||||||||||||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
31013 |
公务用车购置 |
|||||||||||||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||||||||||||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||||||||||||||||||
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
||||||||||||||||||
|
30901 |
房屋建筑物构建 |
──── |
21099 |
其他资本性支出 |
||||||||||||||||||
|
30902 |
办公设备购置 |
──── |
311 |
对企业补助（基本建设） |
──── |
|||||||||||||||||
|
30903 |
专用设备购置 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
──── |
|||||||||||||||||
|
30905 |
基础设施建设 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
──── |
|||||||||||||||||
|
30906 |
大型修缮 |
──── |
312 |
对企业补助 |
||||||||||||||||||
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
||||||||||||||||||
|
30908 |
物资储备 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||||||||||||||||||
|
30913 |
公务用车购置 |
──── |
31204 |
费用补贴 |
||||||||||||||||||
|
30919 |
其他交通工具购置 |
──── |
31205 |
利息补贴 |
||||||||||||||||||
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
──── |
31299 |
其他对企业补助 |
||||||||||||||||||
|
30922 |
无形资产购置 |
──── |
313 |
对社会保障基金补助 |
──── |
|||||||||||||||||
|
30999 |
其他资本性支出 |
──── |
31302 |
对社会保险基金补助 |
──── |
|||||||||||||||||
|
310 |
资本性支出 |
13,582,575.00 |
32,000.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
──── |
||||||||||||||||
|
31001 |
房屋建筑物构建 |
31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
──── |
||||||||||||||||||
|
31002 |
办公设备购置 |
22,000.00 |
22,000.00 |
399 |
其他支出 |
|||||||||||||||||
|
31003 |
专用设备购置 |
39906 |
赠与 |
|||||||||||||||||||
|
31005 |
基础设施建设 |
13,550,575.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||||||||||||||||||
|
31006 |
大型修缮 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||||||||||||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
10,000.00 |
10,000.00 |
39999 |
其他支出 |
|||||||||||||||||
|
31008 |
物资储备 |
|||||||||||||||||||||
|
31009 |
土地补偿 |
|||||||||||||||||||||
|
31010 |
安置补助 |
|||||||||||||||||||||
|
16,073,953.72 |
2,223,378.72 |
|||||||||||||||||||||
|
注：1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》（财决08表）进行批复。 |
||||||||||||||||||||||
|
2.本表其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
||||||||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||||||||||||||
|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：阳城县河北镇人民政府 |
金额单位：元 | |||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
30780 |
30780 |
30780 |
30780 |
30780 |
30780 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
部门：阳城县河北镇人民政府 |
金额单位：元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
||||||
|
合计 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
项目支出 |
合计 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
3 |
4 |
6 |
7 |
9 |
|
|
合计 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0 |
0 |
|||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|||||||
|
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 |
||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 |
||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
部门：阳城县河北镇人民政府 |
金额单位：元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
||||||||||||
|
注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 |
||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 |
||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||||
|
十、部门决算公开相关信息统计表 | |||
|
编制单位：阳城县河北镇人民政府 |
2020年8月 |
金额单位：元 | |
|
一、政府采购情况 | |||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
0.00 |
0.00 |
|
货物 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
二、机关运行经费 | |||
|
项目 |
统计数 | ||
|
（一）行政单位 |
5 |
2223378.72 | |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 | |
|
三、国有资产占用情况 | |||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
2 | |
|
1.部级领导干部用车 |
8 |
0 | |
|
2.一般公务用车 |
9 |
2 | |
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
0 | |
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
0 | |
|
5.其他用车 |
12 |
0 | |
|
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） |
13 |
0 | |
|
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） |
14 |
0 | |
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
第三部分： 2022年度部门决算情况说明
一、基本情况
1、报表类型
我镇属于单户录入、独立核算的国家行政机构，执行的是行政单位会计制度，单位负责人马俊，是县级直属镇，为一级预算单位。
2、人员情况
2022年我镇编制人数为68人，其中行政编制33人，事业编制35人；年末实际在职人数64人，比上年年末数减少7人，原因为：退休4人，正常调动调入2人，调出5人，年末在职人员中，行政27人，事业37人，全部为一般公共预算拨款开支人员。
二、2022年度部门决算收支增减变动情况说明
2022年度收入支出情况
2022年年初预算收入为22999610.55元，比上年度减少7.56%。其中一般公共预算财政拨款22899610.55元，比上年度减少7.78%；政府性基金预算财政拨款100000元，比上年度增加100%。
2022年度支出数为22999610.55元，比上年度减少7.75%。其中基本支出10556185.55元，比上年度减少3.87%；项目支出12443425.00元，比上年度减少10.8%。
（三）本年末无结转结余。
三、2022年度机关运行经费安排情况说明
2022年我镇机关运行经费支出为1,811,039.08元，比上年度减少18.55%。2021年初乡镇合并人员增加，2022年我镇重新对各项政策规定进行了学习，当年严格按照各项规章制度执行。
四、2022年度政府采购情况说明
2022年我镇机关无采购预算，当年未使用财政资金实施采购。
五、2022年度“三公经费”支出及增减变动情况说明
2021年度我镇“三公经费”年初预算为30780.00元，其中公务用车购置及运行维护费30780元。当年支出决算数为30780.00元，其中公务用车购置及运行维护费支出30780.00元，比上年度减少50%，由于我镇为合并乡镇，2021年时负担两个乡镇的公车维修费用，2022年我镇严格按照相关政策压缩经费支出，故费用减少。。
六、2022年度国有资本占用情况
2022年度我单位没有国有资本占用。
七、2022年预算绩效情况说明
2022年度，阳城县河北镇人民政府共对6个项目进行了预算绩效评价，分别为村级管理费项目、村级公益事业补助、工作经费补助、春节前化债维稳项目、重点革命老区村建设项目、彩票公益金项目、一事一议财政奖补项目等，涉及一般公共预算当年财政拨款12343425元，政府性基金100000元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分：名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（四）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
