阳城县横河镇
2019年度部门决算公开目录
阳城县横河镇人民政府
2019年度部门决算公开目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算报表
一、2019年收入支出决算总表
二、2019年收入决算表
三、2019年支出决算表
四、2019年财政拨款收入支出决算总表
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2019年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2019年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
阳城县横河镇人民政府2019年度部门决算公开
第一部分 概况
一、主要职能
1、执行本机人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化
卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护
社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保护各种经济组织的合法权利。
5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2019年底横河镇共有编制内在职人数24人，其中行政16人、事业8人，不存在超编现象；实有离退休9人。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
2019年收入支出决算表 公开01表
编制单位：阳城县横河镇人民政府 金额单位：元
支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,839,774.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4,313,254.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 50,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 256,828.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 80,818.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 6,376,647.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 143,730.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 50,000.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 8,889,774.00 | 本年支出合计 | 55 | 11,221,277.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 7,331,503.00 | 年末结转和结余 | 57 | 5,000,000.00 |
其中：项目支出结转和结余 | 28 | 7,331,503.00 | 其中：项目支出结转和结余 | 58 | 5,000,000.00 |
29 | 59 | ||||
总计 | 30 | 16,221,277.00 | 总计 | 60 | 16,221,277.00 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
二、收入决算表
2019年收入决算表 公开02表
编制单位：阳城县横河镇人民政府 金额单位：元
项目 | 本年收入 合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,889,774.00 | 8,889,774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,713,254.00 | 3,713,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 79,279.00 | 79,279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 79,279.00 | 79,279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,443,555.00 | 3,443,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 3,143,555.00 | 3,143,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 190,420.00 | 190,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 190,420.00 | 190,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 256,828.00 | 256,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 247,342.00 | 247,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 247,342.00 | 247,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9,486.00 | 9,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9,486.00 | 9,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 80,818.00 | 80,818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 77,218.00 | 77,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 77,218.00 | 77,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4,645,144.00 | 4,645,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 332,836.00 | 332,836.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 316,420.00 | 316,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 16,416.00 | 16,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 112,308.00 | 112,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 112,308.00 | 112,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 143,730.00 | 143,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 143,730.00 | 143,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 143,730.00 | 143,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
2019年支出决算表 公开03表
编制单位：阳城县横河镇人民政府 金额单位：元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11,221,277.00 | 6,339,774.00 | 4,881,503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,313,254.00 | 3,413,254.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 79,279.00 | 79,279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 79,279.00 | 79,279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,043,555.00 | 3,143,555.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 3,143,555.00 | 3,143,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 190,420.00 | 190,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 190,420.00 | 190,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 256,828.00 | 256,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 247,342.00 | 247,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 247,342.00 | 247,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9,486.00 | 9,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9,486.00 | 9,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 80,818.00 | 80,818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 77,218.00 | 77,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 77,218.00 | 77,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6,376,647.00 | 2,445,144.00 | 3,931,503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 332,836.00 | 332,836.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 316,420.00 | 316,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 16,416.00 | 16,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 112,308.00 | 112,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 112,308.00 | 112,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 3,560,000.00 | 2,000,000.00 | 1,560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 830,000.00 | 0.00 | 830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 2,371,503.00 | 0.00 | 2,371,503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 2,371,503.00 | 0.00 | 2,371,503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 143,730.00 | 143,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 143,730.00 | 143,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 143,730.00 | 143,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
2019年财政拨款收入支出决算总表 公开04表
编制单位：阳城县横河镇人民政府 金额单位：元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,839,774.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4,313,254.00 | 4,313,254.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 50,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 256,828.00 | 256,828.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 80,818.00 | 80,818.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 6,376,647.00 | 6,376,647.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 143,730.00 | 143,730.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 8,889,774.00 | 本年支出合计 | 55 | 11,221,277.00 | 11,171,277.00 | 50,000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 7,331,503.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 7,331,503.00 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 16,221,277.00 | 总计 | 60 | 16,221,277.00 | 16,171,277.00 | 50,000.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 公开05表
编制单位：阳城县横河镇人民政府 金额单位：元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 11,171,277.00 | 6,339,774.00 | 4,831,503.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,313,254.00 | 3,413,254.00 | 900,000.00 | ||
20101 | 人大事务 | 79,279.00 | 79,279.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 79,279.00 | 79,279.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,043,555.00 | 3,143,555.00 | 900,000.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 3,143,555.00 | 3,143,555.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 190,420.00 | 190,420.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 190,420.00 | 190,420.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 256,828.00 | 256,828.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 247,342.00 | 247,342.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 247,342.00 | 247,342.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9,486.00 | 9,486.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9,486.00 | 9,486.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 80,818.00 | 80,818.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 77,218.00 | 77,218.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 77,218.00 | 77,218.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6,376,647.00 | 2,445,144.00 | 3,931,503.00 | ||
21301 | 农业 | 332,836.00 | 332,836.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 316,420.00 | 316,420.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 16,416.00 | 16,416.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 112,308.00 | 112,308.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 112,308.00 | 112,308.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 3,560,000.00 | 2,000,000.00 | 1,560,000.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 830,000.00 | 0.00 | 830,000.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 2,371,503.00 | 0.00 | 2,371,503.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 2,371,503.00 | 0.00 | 2,371,503.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 143,730.00 | 143,730.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 143,730.00 | 143,730.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 143,730.00 | 143,730.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 公开06表
编制单位：阳城县横河镇人民政府 金额单位：元
科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | |
301 | 工资福利支出 | 2,905,018.58 | 2,905,018.58 |
30101 | 基本工资 | 815,092.50 | 815,092.50 |
30102 | 津贴补贴 | 573,996.00 | 573,996.00 |
30103 | 奖金 | 622,261.00 | 622,261.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 171,564.00 | 171,564.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 266,303.78 | 266,303.78 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 77,565.06 | 77,565.06 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9,575.06 | 9,575.06 |
30113 | 住房公积金 | 172,772.00 | 172,772.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 195,889.18 | 195,889.18 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,165,035.00 | 2,165,035.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 34,160.00 | 34,160.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 5,760.00 | 5,760.00 |
30305 | 生活补助 | 2,026,595.00 | 2,026,595.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 3,600.00 | 3,600.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 94,920.00 | 94,920.00 |
人员经费合计 | 5,070,053.58 | 5,070,053.58 | |
302 | 商品和服务支出 | 889,560.91 | 889,560.91 |
30201 | 办公费 | 321,731.62 | 321,731.62 |
30202 | 印刷费 | 50,000.00 | 50,000.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 111,500.00 | 111,500.00 |
30207 | 邮电费 | 20,800.00 | 20,800.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 94,328.75 | 94,328.75 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 3,700.00 | 3,700.00 |
30216 | 培训费 | 16,190.00 | 16,190.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 37,134.54 | 37,134.54 |
30229 | 福利费 | 50,773.00 | 50,773.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 46,000.00 | 46,000.00 |
30239 | 其他交通费用 | 112,410.00 | 112,410.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 24,993.00 | 24,993.00 |
309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | ──── |
30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── |
30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── |
30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── |
30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── |
30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── |
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── |
30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── |
30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── |
30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── |
30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── |
30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── |
30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── |
310 | 资本性支出 | 5,211,662.51 | 380,159.51 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 66,600.00 | 66,600.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 4,831,503.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 313,559.51 | 313,559.51 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | ──── |
31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | ──── |
31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
公用经费合计 | 6,101,223.42 | 1,269,720.42 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 公开07表
编制单位：阳城县横河镇人民政府 金额单位：元
预算数 | ||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | |
决算数 | ||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
359,559.51 | 0.00 | 359,559.51 | 313,559.51 | 46,000.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表
编制单位：阳城县横河镇人民政府 金额单位：元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
九、 部门决算公开相关信息统计表
2019年部门决算公开相关信息统计表 公开09表
编制单位：阳城县横河镇人民政府 金额单位：元
一、政府采购情况 | ||
项目 | 行次 | 采购金额 |
合计 | 1 | 66,600.00 |
货物 | 2 | 66,600.00 |
工程 | 3 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 |
二、机关运行经费 | ||
项目 | 统计数 | |
（一）行政单位 | 5 | 1,269,720.42 |
（二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 |
三、国有资产占用情况 | ||
（一）车辆数合计（辆） | 7 | 7 |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | 0 |
2.主要领导干部用车 | 9 | 2 |
3.机要通信用车 | 10 | 0 |
4.应急保障用车 | 11 | 0 |
5.执法执勤用车 | 12 | 0 |
6.特种专业技术用车 | 13 | 0 |
7.离退休干部用车 | 14 | 0 |
8.其他用车 | 15 | 5 |
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） | 16 | 0 |
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） | 17 | 0 |
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年公共财政预算收入8889774元，年初结转和结余7331503元，收入总计16221277元；2019年支出11221277元，年末结转和结余5000000元。支出比2018年增加4234712元，主要是由于年初结转资金较大。
二、三公经费支出359559.51元，比上年增加323559.51元，其中公务用车运行维护费46000元，符合年初预算，增加部分主要是公务用车购置费313559.51元。
三、政府采购支出66600元，主要用于购置日常办公设备等支出。
四、2019年度预算绩效评价共两个项目，得分分别为94.71分和87.69分。
五、2019年度国有资产总计11598399.97元，其中固定资产净值5031603.98元，流动资产6566795.99，资产总额与2018年度基本持平。
六、国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，我单位共有车辆7辆，
其中：一般公务用车2辆，其余5辆主要是由于公车制度改革和购置新车后，车辆报废、拍卖后未进行账务处理，无单位价值200万元及以上大型设备。
七、机关运行经费情况
2019年度机关运行经费支出889560元，主要包括办公及办公费、水电费、差旅费、会议费等，比2018年增加184429元，主要为公经费支出增加。
第四部分 名词解释
（一）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
