阳城县横河镇

2019年度部门决算公开目录

发布日期: 2020-08-23 发布机构: 横河镇

阳城县横河镇人民政府

2019年度部门决算公开目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2019部门决算报

一、2019年收入支出决算总表

二、2019年收入决算表

三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

五、2019年般公共预算财政拨款支出决算表(一)   

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

     七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

     八2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     九2019年部门决算公开相关信息统计表

第三部分2019年部门决算情况说明

第四部分名词解释

阳城县横河镇人民政府2019年度部门决算公开

第一部分   概况

一、主要职能

1、执行本机人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化

卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护

社会秩序,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权利。

5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2019横河镇共有编制内在职人数24人,其中行政16人、事业8,不存在超编现象;实有离退休9人。

第二部分    2019年度部门决算报表

一、收入支出决算                

2019年收入支出决算表    公开01表

编制单位:阳城县横河镇人民政府                       金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

8,839,774.00

一、一般公共服务支出

31

4,313,254.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

50,000.00

二、外交支出

32

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

256,828.00


9


九、卫生健康支出

39

80,818.00


10


十、节能环保支出

40

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00


12


十二、农林水支出

42

6,376,647.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00


19


十九、住房保障支出

49

143,730.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00


22


二十二、其他支出

52

50,000.00


23


二十三、债务还本支出

53

0.00


24


二十四、债务付息支出

54

0.00

本年收入合计

25

8,889,774.00

本年支出合计

55

11,221,277.00

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

56

0.00

年初结转和结余

27

7,331,503.00

年末结转和结余

57

5,000,000.00

其中:项目支出结转和结余

28

7,331,503.00

其中:项目支出结转和结余

58

5,000,000.00


29



59


总计

30

16,221,277.00

总计

60

16,221,277.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。      

二、收入决算表

2019年收入决算表公开02表

编制单位:阳城县横河镇人民政府金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,889,774.00

8,889,774.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3,713,254.00

3,713,254.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

79,279.00

79,279.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

79,279.00

79,279.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,443,555.00

3,443,555.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

3,143,555.00

3,143,555.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

190,420.00

190,420.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

190,420.00

190,420.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

256,828.00

256,828.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

247,342.00

247,342.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

247,342.00

247,342.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

9,486.00

9,486.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

9,486.00

9,486.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

80,818.00

80,818.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

77,218.00

77,218.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

77,218.00

77,218.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

4,645,144.00

4,645,144.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

332,836.00

332,836.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

316,420.00

316,420.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

农村道路建设

16,416.00

16,416.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

112,308.00

112,308.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

事业机构

112,308.00

112,308.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

450,000.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

550,000.00

550,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

1,200,000.00

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

1,200,000.00

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

143,730.00

143,730.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

143,730.00

143,730.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

143,730.00

143,730.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2019年支出决算表   公开03表

编制单位:阳城县横河镇人民政府   金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

11,221,277.00

6,339,774.00

4,881,503.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4,313,254.00

3,413,254.00

900,000.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

79,279.00

79,279.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

79,279.00

79,279.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,043,555.00

3,143,555.00

900,000.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

3,143,555.00

3,143,555.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

900,000.00

0.00

900,000.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

190,420.00

190,420.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

190,420.00

190,420.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

256,828.00

256,828.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

247,342.00

247,342.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

247,342.00

247,342.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

9,486.00

9,486.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

9,486.00

9,486.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

80,818.00

80,818.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

77,218.00

77,218.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

77,218.00

77,218.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

6,376,647.00

2,445,144.00

3,931,503.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

332,836.00

332,836.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

316,420.00

316,420.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

农村道路建设

16,416.00

16,416.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

112,308.00

112,308.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

事业机构

112,308.00

112,308.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

3,560,000.00

2,000,000.00

1,560,000.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

830,000.00

0.00

830,000.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

550,000.00

0.00

550,000.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

180,000.00

0.00

180,000.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

2,371,503.00

0.00

2,371,503.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

2,371,503.00

0.00

2,371,503.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

143,730.00

143,730.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

143,730.00

143,730.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

143,730.00

143,730.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2019年财政拨款收入支出决算总表公开04表

编制单位:阳城县横河镇人民政府金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8,839,774.00

一、一般公共服务支出

31

4,313,254.00

4,313,254.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

50,000.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

256,828.00

256,828.00

0.00


9


九、卫生健康支出

39

80,818.00

80,818.00

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

42

6,376,647.00

6,376,647.00

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

143,730.00

143,730.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

52

50,000.00

0.00

50,000.00


23


二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

8,889,774.00

本年支出合计

55

11,221,277.00

11,171,277.00

50,000.00

年初财政拨款结转和结余

26

7,331,503.00

年末财政拨款结转和结余

56

5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

7,331,503.00


57




二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00


58





29



59




总计

30

16,221,277.00

总计

60

16,221,277.00

16,171,277.00

50,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、 般公共预算财政拨款支出决算表(一)     

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)公开05表

编制单位:阳城县横河镇人民政府      金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

11,171,277.00

6,339,774.00

4,831,503.00

201

一般公共服务支出

4,313,254.00

3,413,254.00

900,000.00

20101

人大事务

79,279.00

79,279.00

0.00

2010101

行政运行

79,279.00

79,279.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,043,555.00

3,143,555.00

900,000.00

2010301

行政运行

3,143,555.00

3,143,555.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

900,000.00

0.00

900,000.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

190,420.00

190,420.00

0.00

2013101

行政运行

190,420.00

190,420.00

0.00

208

社会保障和就业支出

256,828.00

256,828.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

247,342.00

247,342.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

247,342.00

247,342.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

9,486.00

9,486.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

9,486.00

9,486.00

0.00

210

卫生健康支出

80,818.00

80,818.00

0.00

21007

计划生育事务

3,600.00

3,600.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

3,600.00

3,600.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

77,218.00

77,218.00

0.00

2101101

行政单位医疗

77,218.00

77,218.00

0.00

213

农林水支出

6,376,647.00

2,445,144.00

3,931,503.00

21301

农业

332,836.00

332,836.00

0.00

2130104

事业运行

316,420.00

316,420.00

0.00

2130142

农村道路建设

16,416.00

16,416.00

0.00

21302

林业和草原

112,308.00

112,308.00

0.00

2130204

事业机构

112,308.00

112,308.00

0.00

21307

农村综合改革

3,560,000.00

2,000,000.00

1,560,000.00

2130701

对村级一事一议的补助

830,000.00

0.00

830,000.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

550,000.00

0.00

550,000.00

2130799

其他农村综合改革支出

180,000.00

0.00

180,000.00

21399

其他农林水支出

2,371,503.00

0.00

2,371,503.00

2139999

其他农林水支出

2,371,503.00

0.00

2,371,503.00

221

住房保障支出

143,730.00

143,730.00

0.00

22102

住房改革支出

143,730.00

143,730.00

0.00

2210201

住房公积金

143,730.00

143,730.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 公开06表

编制单位:阳城县横河镇人民政府金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

2,905,018.58

2,905,018.58

30101

基本工资

815,092.50

815,092.50

30102

津贴补贴

573,996.00

573,996.00

30103

奖金

622,261.00

622,261.00

30106

伙食补助费

0.00

0.00

30107

绩效工资

171,564.00

171,564.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

266,303.78

266,303.78

30109

职业年金缴费

0.00

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

77,565.06

77,565.06

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30112

其他社会保障缴费

9,575.06

9,575.06

30113

住房公积金

172,772.00

172,772.00

30114

医疗费

0.00

0.00

30199

其他工资福利支出

195,889.18

195,889.18

303

对个人和家庭的补助

2,165,035.00

2,165,035.00

30301

离休费

0.00

0.00

30302

退休费

34,160.00

34,160.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

30304

抚恤金

5,760.00

5,760.00

30305

生活补助

2,026,595.00

2,026,595.00

30306

救济费

0.00

0.00

30307

医疗费补助

0.00

0.00

30308

助学金

0.00

0.00

30309

奖励金

3,600.00

3,600.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

94,920.00

94,920.00









人员经费合计

5,070,053.58

5,070,053.58

302

商品和服务支出

889,560.91

889,560.91

30201

办公费

321,731.62

321,731.62

30202

印刷费

50,000.00

50,000.00

30203

咨询费

0.00

0.00

30204

手续费

0.00

0.00

30205

水费

0.00

0.00

30206

电费

111,500.00

111,500.00

30207

邮电费

20,800.00

20,800.00

30208

取暖费

0.00

0.00

30209

物业管理费

0.00

0.00

30211

差旅费

94,328.75

94,328.75

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

30213

维修(护)费

0.00

0.00

30214

租赁费

0.00

0.00

30215

会议费

3,700.00

3,700.00

30216

培训费

16,190.00

16,190.00

30217

公务接待费

0.00

0.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

30226

劳务费

0.00

0.00

30227

委托业务费

0.00

0.00

30228

工会经费

37,134.54

37,134.54

30229

福利费

50,773.00

50,773.00

30231

公务用车运行维护费

46,000.00

46,000.00

30239

其他交通费用

112,410.00

112,410.00

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

24,993.00

24,993.00

309

资本性支出(基本建设)

0.00

────

30901

房屋建筑物购建

0.00

────

30902

办公设备购置

0.00

────

30903

专用设备购置

0.00

────

30905

基础设施建设

0.00

────

30906

大型修缮

0.00

────

30907

信息网络及软件购置更新

0.00

────

30908

物资储备

0.00

────

30913

公务用车购置

0.00

────

30919

其他交通工具购置

0.00

────

30921

文物和陈列品购置

0.00

────

30922

无形资产购置

0.00

────

30999

其他基本建设支出

0.00

────

310

资本性支出

5,211,662.51

380,159.51

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

31002

办公设备购置

66,600.00

66,600.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

31005

基础设施建设

4,831,503.00

0.00

31006

大型修缮

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

31008

物资储备

0.00

0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00

31010

安置补助

0.00

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

31013

公务用车购置

313,559.51

313,559.51

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

0.00

31022

无形资产购置

0.00

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

30701

国内债务付息

0.00

0.00

30702

国外债务付息

0.00

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

0.00

311

对企业补助(基本建设)

0.00

────

31101

资本金注入

0.00

────

31199

其他对企业补助

0.00

────

312

对企业补助

0.00

0.00

31201

资本金注入

0.00

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

0.00

31204

费用补贴

0.00

0.00

31205

利息补贴

0.00

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

39906

赠与

0.00

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

39999

其他支出

0.00

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

────

31302

对社会保险基金补助

0.00

────

31303

补充全国社会保障基金

0.00

────

公用经费合计

6,101,223.42

1,269,720.42

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

      2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 公开07

编制单位:阳城县横河镇人民政府    金额单位:元

预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

46,000.00

0.00

46,000.00

0.00

46,000.00

0.00

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7

8

9

10

11

12

359,559.51

0.00

359,559.51

313,559.51

46,000.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08

编制单位:阳城县横河镇人民政府  金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

229

其他支出

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

     

部门决算公开相关信息统计表

2019年部门决算公开相关信息统计表公开09

编制单位:阳城县横河镇人民政府                   金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购金额

合计

1

66,600.00

货物

2

66,600.00

工程

3

0.00

服务

4

0.00


二、机关运行经费

项目


统计数

(一)行政单位

5

1,269,720.42

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

7

1.副部(省)级及以上领导用车

8

0

2.主要领导干部用车

9

2

3.机要通信用车

10

0

4.应急保障用车

11

0

5.执法执勤用车

12

0

6.特种专业技术用车

13

0

7.离退休干部用车

14

0

8.其他用车

15

5

(二)单价50万元以上通用设备        (台、套)

16

0

(三)单价100万元以上专用设备       (台、套)

17

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、2019年公共财政预算收入8889774元,年初结转和结余7331503元,收入16221277元;2019支出11221277元,年末结转和结余5000000元。支出2018增加4234712元,主要是由于年初结转资金较大。

二、三公经费支出359559.51元,比上年增加323559.51元,其中公务用车运行维护费46000元符合年初预算,增加部分主要是公务用车购置费313559.51元

三、政府采购支出66600元,主要用于购置日常办公设备等支出

四、2019年度预算绩效评价共两个项目,得分分别94.7187.69分

五、2019年度国有资产总计11598399.97元,其中固定资产净值5031603.98元,流动资产6566795.99资产总额与2018年度基本持平

六、国有资产占有使用情况。截至201912月31日,我单位共有车辆7

其中:一般公务用车2辆,其余5辆主要是由于公车制度改革和购置新车后,车辆报废、拍卖后未进行账务处理,无单位价值200万元及以上大型设备。

    七、机关运行经费情况

2019年度机关运行经费支出889560元,主要包括办公及办公费、水电费、差旅费、会议费等,比2018增加184429元,主要为公经费支出增加

第四部分   名词解释

    (一)基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。