阳城县横河镇

横河镇人民政府2019年部门预算公开目录

发布日期: 2019-02-28 发布机构: 横河镇

横河镇人民政府2019年部门预算公开

第一部分横河镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分横河镇人民政府2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分横河镇人民政府2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

阳城县横河镇人民政府2019年度部门预算公开

第一部分   概况

    一、主要职能

    1执行本机人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

    2执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化

卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

    3保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护

社会秩序,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

    4保护各种经济组织的合法权利。

    5办理上级县委、县政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

2019年横河镇共有编制内在职人数21人,其中行政14人、事业7人,不存在超编现象;实有离退休9人。截止2018横河镇共有编制内在职人数21人,其中行政14人、事业7人,不存在超编现象实有离退休9,其中行政退休人员6人,事业退休人员3人。

第二部分   2019年部门预算报表

财政拨款收支总表

单位:元

收        入

支         出




收入类别

金额

功能分类

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

6062630.00

一、本年支出

6062630.00

6062630.00


(一)公共财政预算资金

6062630.00

(一)一般公共服务支出

1,936,110.00

1,936,110.00


(二)政府性基金


(二)外交支出




(三)纳入财政专户管理的事业资金


(三)国防支出




(四)国有资本经营预算资金


(四)公共安全支出




(五)收回单位结余资金


(五)教育支出




(六)其他资金


(六)科学技术支出






(七)文化体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

256,828.00

256,828.00




(九)社会保障基金支出






(十)医疗卫生与计划生育

80,818.00

80,818.00




(十一)节能环保






(十二)城乡社区事务






(十三)农水事务

3,645,144.00

3,645,144.00




(十四)交通运输




二、上年结转


(十五)资源勘探信息等事务




(一)公共财政预算资金


(十六)商业服务业等事务




(二)政府性基金


(十七)金融支出




(三)纳入财政专户管理的事业资金


(十八)援助其他地区支出




(四)国有资本经营预算资金


(十九)国土资源气象等事务




(五)收回单位结余资金


(二十)住房保障支出

143,730.00

143,730.00


(六)其他资金


(二一)粮油物资储备事务






(二二)国有资本经营预算支出






(二三)灾害防治及应急管理支出






(二)预备费






(二)其他支出






(二)转移性支出






(二)债务还本支出






(二)债务付息支出






(二)债务发行费用支出






二、结转下年




收入总计

6062630.00

支出总计

6,062,630.00

6,062,630.00


一般公共预算支出表


单位:元


单位代码

单位名称

科目编码

科目名称

2018年执行数

2019年预算数

2019年预算数比2018年执行数



小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%



**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7




合计






6,062,630.00

2,862,630.00

3,200,000.00





501

乡镇






2,862,630.00

2,862,630.00






501014

阳城县横河镇人民政府

201

01

01

行政运行(人大事务)


79,279.00

79,279.00






501014

阳城县横河镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)


46,000.00

46,000.00






501014

阳城县横河镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)


627,800.00

627,800.00






501014

阳城县横河镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)


143,882.00

143,882.00






501014

阳城县横河镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)


801,209.00

801,209.00






501014

阳城县横河镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)


2,520.00

2,520.00






501014

阳城县横河镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)


25,000.00

25,000.00






501014

阳城县横河镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)


20,000.00

20,000.00






501014

阳城县横河镇人民政府

201

31

01

行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)


190,420.00

190,420.00






501014

阳城县横河镇人民政府

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出


247,342.00

247,342.00






501014

阳城县横河镇人民政府

208

99

01

其他社会保障和就业支出


9,486.00

9,486.00






501014

阳城县横河镇人民政府

210

07

99

其他计划生育事务支出


3,600.00

3,600.00






501014

阳城县横河镇人民政府

210

11

01

行政单位医疗


77,218.00

77,218.00






501014

阳城县横河镇人民政府

213

01

04

事业运行(农业)


193,692.00

193,692.00






501014

阳城县横河镇人民政府

213

01

04

事业运行(农业)


122,728.00

122,728.00






501014

阳城县横河镇人民政府

213

01

42

农村道路建设


16,416.00

16,416.00






501014

阳城县横河镇人民政府

213

02

04

事业机构


46,380.00

46,380.00






501014

阳城县横河镇人民政府

213

02

04

事业机构


65,928.00

65,928.00






501014

阳城县横河镇人民政府

221

02

01

住房公积金


143,730.00

143,730.00






501

乡镇






3,200,000.00


3,200,000.00





501114

阳城县横河镇财政所

213

07

05

对村民委员会和村党支部的补助


2,000,000.00


2,000,000.00





501114

阳城县横河镇财政所

213

99

99

其他农林水支出


1,200,000.00


1,200,000.00





一般公共预算基本支出表

单位:元

经济分类科目

2019年基本支出


科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


**

**

1

2

3



合计

2,862,630.00

1,999,948.00

862,682.00


501

乡镇

2,862,630.00

1,999,948.00

862,682.00


501014

阳城县横河镇人民政府

2,862,630.00

1,999,948.00

862,682.00


301

工资福利支出

1,993,828.00

1,993,828.00



30101

基本工资

715,826.00

715,826.00



3010101

职务工资(行政)

172,200.00

172,200.00



3010102

级别工资(行政)

294,770.00

294,770.00



3010108

岗位工资(事业)

139,200.00

139,200.00



3010109

薪级工资(事业)

103,776.00

103,776.00



3010110

晋档工资(事业)

5,880.00

5,880.00



30102

津贴补贴

575,788.00

575,788.00



3010201

保留津贴(行政)

21,504.00

21,504.00



3010202

工作补贴(行政)

122,100.00

122,100.00



3010203

生活补贴(行政)

184,620.00

184,620.00



3010206

乡镇工作补贴(行政)

126,480.00

126,480.00



3010207

采暖补贴(行政)

110,320.00

110,320.00



3010208

保留津贴(事业)

10,764.00

10,764.00



30103

奖金

38,914.00

38,914.00



3010301

年终一次性奖金(行政)

38,914.00

38,914.00



30107

绩效工资

169,108.00

169,108.00



30107

绩效工资

169,108.00

169,108.00



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

247,342.00

247,342.00



3010801

机关事业单位基本养老保险缴费(行政)

247,342.00

247,342.00



30110

职工基本医疗保险缴费

75,418.00

75,418.00



3011001

职工基本医疗保险缴费(行政)

75,418.00

75,418.00



30112

其他社会保障缴费

11,286.00

11,286.00



3011201

生育保险(行政)

6,285.00

6,285.00



3011202

工伤保险(行政)

3,201.00

3,201.00



3011204

大额医疗保险(行政)

1,800.00

1,800.00



30113

住房公积金

143,730.00

143,730.00



3011301

住房公积金(行政)

143,730.00

143,730.00



30199

其他工资福利支出

16,416.00

16,416.00



3019901

其他工资福利支出(行政)

16,416.00

16,416.00



302

商品和服务支出

862,682.00


862,682.00


30201

办公费

387,800.00


387,800.00


3020101

办公费(行政)

387,800.00


387,800.00


30206

电费

100,000.00


100,000.00


3020601

电费(行政)

100,000.00


100,000.00


30211

差旅费

140,000.00


140,000.00


3021101

差旅费(行政)

140,000.00


140,000.00


30216

培训费

20,000.00


20,000.00


3021601

培训费(行政)

20,000.00


20,000.00


30228

工会经费

23,958.00


23,958.00


3022801

工会经费(行政)

23,958.00


23,958.00


30229

福利费

41,924.00


41,924.00


3022901

福利费(行政)

41,924.00


41,924.00


30231

公务用车运行维护费

46,000.00


46,000.00


3023101

公务用车运行维护费(行政)

46,000.00


46,000.00


30239

其他交通费用

78,000.00


78,000.00


3023901

其他交通费用(行政)

78,000.00


78,000.00


30299

其他商品和服务支出

25,000.00


25,000.00


3029901

其他商品和服务支出(行政)

25,000.00


25,000.00


303

对个人和家庭的补助

6,120.00

6,120.00



30309

奖励金

3,600.00

3,600.00



30309

奖励金

3,600.00

3,600.00



30399

其他对个人和家庭的补助支出

2,520.00

2,520.00



30399

其他对个人和家庭的补助支出

2,520.00

2,520.00





















一般公共预算“三公”经费支出表

单位:元

项目

本年预算数

上年预算数

本年预算比上年预算

上年决算数

本年预算比上年决算

备注

增减额

增减比例

增减额

增减比例

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

46,000.00

36,000.00

10,000.00



46,000.00



阳城县横河镇人民政府

46,000.00

36,000.00

10,000.00



46,000.00



公务用车运行维护费

46,000.00

36,000.00

10,000.00

0.28


46,000.00



政府性基金预算支出表

单位:元

单位名称

科目编码

科目名称

2018年执行数

2019年预算数

2019年预算数比2018年执行数

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计











乡镇











阳城县横河镇人民政府

201

01

01

行政运行(人大事务)







阳城县横河镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)







阳城县横河镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)







阳城县横河镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)







阳城县横河镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)







阳城县横河镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)







阳城县横河镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)







阳城县横河镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)







阳城县横河镇人民政府

201

31

01

行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)







阳城县横河镇人民政府

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出







阳城县横河镇人民政府

208

99

01

其他社会保障和就业支出







阳城县横河镇人民政府

210

07

99

其他计划生育事务支出







阳城县横河镇人民政府

210

11

01

行政单位医疗







阳城县横河镇人民政府

213

01

04

事业运行(农业)







阳城县横河镇人民政府

213

01

04

事业运行(农业)







阳城县横河镇人民政府

213

01

42

农村道路建设







阳城县横河镇人民政府

213

02

04

事业机构







阳城县横河镇人民政府

213

02

04

事业机构







阳城县横河镇人民政府

221

02

01

住房公积金







乡镇











阳城县横河镇财政所

213

07

05

对村民委员会和村党支部的补助







阳城县横河镇财政所

213

99

99

其他农林水支出







部门收支总表

单位:元

收    入

支    出

收入类别

金额

支出类别

金额

(一)公共财政预算资金

6,062,630.00

(一)一般公共服务支出

1,936,110.00

(二)政府性基金


(二)外交支出


(三)纳入财政管理的事业资金


(三)国防支出


(四)国有资本经营预算资金


(四)公共安全支出


(五)其他资金


(五)教育支出


(六)收回单位结余资金


(六)科学技术支出


(七)上年结余资金


(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

256,828.00



(九)社会保障基金支出




(十)医疗卫生与计划生育支出

80,818.00



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出

3,645,144.00



(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)国土海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

143,730.00



(二一)粮油物资储备支出




(二二)国有资本经营预算支出




(二三)灾害防治及应急管理支出




(二)预备费




(二)其他支出




(二)转移性支出




(二)债务还本支出




(二)债务付息支出




(二)债务发行费用支出


收入总计

6,062,630.00

支出总计

6,062,630.00

部门收入总表

单位:元

功能科目编码

科目名称

收入情况

总计

当年资金安排小计

公共财政预算资金

政府性基金

纳入财政管理的事业资金

国有资本经营预算资金

其他各项收入

收回单位结余资金

上年结转资金

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9




合计

6,062,630.00

6,062,630.00

6,062,630.00










阳城县横河镇人民政府

2,862,630.00

2,862,630.00

2,862,630.00







201



一般公共服务支出

1,936,110.00

1,936,110.00

1,936,110.00








01


人大事务

79,279.00

79,279.00

79,279.00







201

01

01

行政运行(人大事务)

79,279.00

79,279.00

79,279.00








03


政府办公厅(室)及相关机构事务

1,666,411.00

1,666,411.00

1,666,411.00







201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

1,666,411.00

1,666,411.00

1,666,411.00








31


党委办公厅(室)及相关机构事务

190,420.00

190,420.00

190,420.00







201

31

01

行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

190,420.00

190,420.00

190,420.00







208



社会保障和就业支出

256,828.00

256,828.00

256,828.00








05


行政事业单位离退休

247,342.00

247,342.00

247,342.00







208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

247,342.00

247,342.00

247,342.00








99


其他社会保障和就业支出

9,486.00

9,486.00

9,486.00







208

99

01

其他社会保障和就业支出

9,486.00

9,486.00

9,486.00







210



卫生健康支出

80,818.00

80,818.00

80,818.00








07


计划生育事务

3,600.00

3,600.00

3,600.00







210

07

99

其他计划生育事务支出

3,600.00

3,600.00

3,600.00








11


行政事业单位医疗

77,218.00

77,218.00

77,218.00







210

11

01

行政单位医疗

77,218.00

77,218.00

77,218.00







213



农林水支出

445,144.00

445,144.00

445,144.00








01


农业

332,836.00

332,836.00

332,836.00







213

01

04

事业运行(农业)

316,420.00

316,420.00

316,420.00







213

01

42

农村道路建设

16,416.00

16,416.00

16,416.00








02


林业和草原

112,308.00

112,308.00

112,308.00







213

02

04

事业机构

112,308.00

112,308.00

112,308.00







221



住房保障支出

143,730.00

143,730.00

143,730.00








02


住房改革支出

143,730.00

143,730.00

143,730.00







221

02

01

住房公积金

143,730.00

143,730.00

143,730.00










阳城县横河镇财政所

3,200,000.00

3,200,000.00

3,200,000.00







213



农林水支出

3,200,000.00

3,200,000.00

3,200,000.00








07


农村综合改革

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00







213

07

05

对村民委员会和村党支部的补助

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00








99


其他农林水支出

1,200,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00







213

99

99

其他农林水支出

1,200,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00







部门支出总表

单位:元

功能科目编码

科目名称

支出情况


合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业经营支出

对下级单位补助支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6




合计

6,062,630.0000

2,862,630.00

3,200,000.00







阳城县横河镇人民政府

2,862,630.0000

2,862,630.00





201



一般公共服务支出

1,936,110.0000

1,936,110.00






01


人大事务

79,279.0000

79,279.00





201

01

01

行政运行(人大事务)

79,279.0000

79,279.00






03


政府办公厅(室)及相关机构事务

1,666,411.0000

1,666,411.00





201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

771,682.0000

771,682.00





201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

46,000.0000

46,000.00





201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

20,000.0000

20,000.00





201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

801,209.0000

801,209.00





201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

2,520.0000

2,520.00





201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

25,000.0000

25,000.00






31


党委办公厅(室)及相关机构事务

190,420.0000

190,420.00





201

31

01

行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

190,420.0000

190,420.00





208



社会保障和就业支出

256,828.0000

256,828.00






05


行政事业单位离退休

247,342.0000

247,342.00





208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

247,342.0000

247,342.00






99


其他社会保障和就业支出

9,486.0000

9,486.00





208

99

01

其他社会保障和就业支出

9,486.0000

9,486.00





210



卫生健康支出

80,818.0000

80,818.00






07


计划生育事务

3,600.0000

3,600.00





210

07

99

其他计划生育事务支出

3,600.0000

3,600.00






11


行政事业单位医疗

77,218.0000

77,218.00





210

11

01

行政单位医疗

77,218.0000

77,218.00





213



农林水支出

445,144.0000

445,144.00






01


农业

332,836.0000

332,836.00





213

01

04

事业运行(农业)

193,692.0000

193,692.00





213

01

04

事业运行(农业)

122,728.0000

122,728.00





213

01

42

农村道路建设

16,416.0000

16,416.00






02


林业和草原

112,308.0000

112,308.00





213

02

04

事业机构

46,380.0000

46,380.00





213

02

04

事业机构

65,928.0000

65,928.00





221



住房保障支出

143,730.0000

143,730.00






02


住房改革支出

143,730.0000

143,730.00





221

02

01

住房公积金

143,730.0000

143,730.00








阳城县横河镇财政所

3,200,000.0000


3,200,000.00




213



农林水支出

3,200,000.0000


3,200,000.00





07


农村综合改革

2,000,000.0000


2,000,000.00




213

07

05

对村民委员会和村党支部的补助

2,000,000.0000


2,000,000.00





99


其他农林水支出

1,200,000.0000


1,200,000.00




213

99

99

其他农林水支出

1,200,000.0000


1,200,000.00




第三部分   2019年度部门预算情况说明

一、2019我单位财政拨款收支总预算6062630元,收入为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,具体情况为:

基本收入6062630元,为一般公共预算拨款。比上年度增加542453元,同比增加0.63%。

基本支出2862630元,比上年度增加782332元,同比增加0.97%。

其中人员经费199948元,公用经费882682元;项目支出3200000,对村民委员会和村党支部的补助2000000元,其他农林水支出1200000元。


二、“三公”经费预算情况说明

2019年我单位“三公”经费预算数为46000元,其中因公出国(境)费为0元,公务接待费0元,公务用车运行维护费46000元,公务用车购置费为0元,本年预算数比上年决算数增加10000元,主要是由于车辆老化导致费用增加。按照单位正常运转和上级要求无因公出国人员和公务接待费用。

三、政府采购情况

    2019年我单位政府采购预算总额232500元,,其中:政府货物采购预算232500元。

四、其他说明

1、政府购买服务指导性目录

我单位目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导目录。

2、国有资产占有使用情况。截至20181231日,我单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

3、绩效管理情况

2019年我单位实施绩效管理项目2个,涉及一般公共预算当年拨款3200000元。

4、机关运行经费预算情况

    2019年机关运行经费共计862682元,主要用于办公费、水电费、培训费、差旅费等各项日常基本开支,比2018年预算增加699元,基本持平。

第四部分   名词解释

   (一)基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。