阳城县横河镇
阳城县横河镇2018年度部门决算公开
阳城县横河镇2018年度部门决算公开
第一部分 横河镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 横河镇人民政府2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 横河镇人民政府2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、横河镇政府主要职能：
1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
3、指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；
4、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；
5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展各项工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；
6、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
7、完成县政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
阳城县横河镇人民政府部门决算主要包括本单位决算
第二部分 2018年部门决算报表：
|
2018年收入支出决算总表 | |||||
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公开01表 | |||||
|
编制单位：阳城县横河镇人民政府 |
金额单位：元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
8,210,968.00 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
2,160,812.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
241,471.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
69,669.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
46 |
4,378,876.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
50 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
53 |
135,737.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
8,210,968.00 |
本年支出合计 |
58 |
6,986,565.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
1,107,100.00 |
交纳所得税 |
60 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
27 |
0.00 |
提取职工福利基金 |
61 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
1,107,100.00 |
转入事业基金 |
62 |
0.00 |
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
0.00 |
|
30 |
年末结转和结余 |
64 |
2,331,503.00 | ||
|
31 |
基本支出结转 |
65 |
0.00 | ||
|
32 |
项目支出结转和结余 |
66 |
2,331,503.00 | ||
|
33 |
经营结余 |
67 |
0.00 | ||
|
总计 |
34 |
9,318,068.00 |
总计 |
68 |
9,318,068.00 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2018年收入决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：阳城县横河镇人民政府 |
金额单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
8,210,968.00 |
8,210,968.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,760,812.00 |
2,760,812.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
97,441.00 |
97,441.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
97,441.00 |
97,441.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,412,079.00 |
2,412,079.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,812,079.00 |
1,812,079.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
251,292.00 |
251,292.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
251,292.00 |
251,292.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
241,471.00 |
241,471.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
232,615.00 |
232,615.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
232,615.00 |
232,615.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8,856.00 |
8,856.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
8,856.00 |
8,856.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
69,669.00 |
69,669.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
69,669.00 |
69,669.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41,006.00 |
41,006.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28,663.00 |
28,663.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
5,003,279.00 |
5,003,279.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业 |
496,183.00 |
496,183.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
479,767.00 |
479,767.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2130142 |
农村道路建设 |
16,416.00 |
16,416.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业 |
127,096.00 |
127,096.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
127,096.00 |
127,096.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
2,580,000.00 |
2,580,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
180,000.00 |
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
135,737.00 |
135,737.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
135,737.00 |
135,737.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
135,737.00 |
135,737.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018年支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：阳城县横河镇人民政府 |
金额单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
6,986,565.00 |
5,030,968.00 |
1,955,597.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,160,812.00 |
2,160,812.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
97,441.00 |
97,441.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
97,441.00 |
97,441.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,812,079.00 |
1,812,079.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,812,079.00 |
1,812,079.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
251,292.00 |
251,292.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
251,292.00 |
251,292.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
241,471.00 |
241,471.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
232,615.00 |
232,615.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
232,615.00 |
232,615.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8,856.00 |
8,856.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
8,856.00 |
8,856.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
69,669.00 |
69,669.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
69,669.00 |
69,669.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41,006.00 |
41,006.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28,663.00 |
28,663.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
4,378,876.00 |
2,423,279.00 |
1,955,597.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业 |
776,183.00 |
496,183.00 |
280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
479,767.00 |
479,767.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2130126 |
农村公益事业 |
180,000.00 |
0.00 |
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2130142 |
农村道路建设 |
16,416.00 |
16,416.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业 |
127,096.00 |
127,096.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
127,096.00 |
127,096.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
2,347,100.00 |
1,800,000.00 |
547,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
220,000.00 |
0.00 |
220,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
327,100.00 |
0.00 |
327,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1,128,497.00 |
0.00 |
1,128,497.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1,128,497.00 |
0.00 |
1,128,497.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
135,737.00 |
135,737.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
135,737.00 |
135,737.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
135,737.00 |
135,737.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2018年财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开04表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：阳城县横河镇人民政府 |
金额单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,210,968.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2,160,812.00 |
2,160,812.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
241,471.00 |
241,471.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
69,669.00 |
69,669.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
4,378,876.00 |
4,378,876.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
135,737.00 |
135,737.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
8,210,968.00 |
本年支出合计 |
54 |
6,986,565.00 |
6,986,565.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
25 |
55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
1,107,100.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
2,331,503.00 |
2,331,503.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
1,107,100.00 |
基本支出结转 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
58 |
2,331,503.00 |
2,331,503.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
29 |
59 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
30 |
9,318,068.00 |
总计 |
60 |
9,318,068.00 |
9,318,068.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：阳城县横河镇人民政府 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
6,986,565.00 |
5,030,968.00 |
1,955,597.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,160,812.00 |
2,160,812.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
97,441.00 |
97,441.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
97,441.00 |
97,441.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,812,079.00 |
1,812,079.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,812,079.00 |
1,812,079.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
251,292.00 |
251,292.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
251,292.00 |
251,292.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
241,471.00 |
241,471.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
232,615.00 |
232,615.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
232,615.00 |
232,615.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8,856.00 |
8,856.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
8,856.00 |
8,856.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
69,669.00 |
69,669.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
69,669.00 |
69,669.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41,006.00 |
41,006.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28,663.00 |
28,663.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
4,378,876.00 |
2,423,279.00 |
1,955,597.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业 |
776,183.00 |
496,183.00 |
280,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
479,767.00 |
479,767.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2130126 |
农村公益事业 |
180,000.00 |
0.00 |
180,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2130142 |
农村道路建设 |
16,416.00 |
16,416.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业 |
127,096.00 |
127,096.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
127,096.00 |
127,096.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
2,347,100.00 |
1,800,000.00 |
547,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
220,000.00 |
0.00 |
220,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
327,100.00 |
0.00 |
327,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1,128,497.00 |
0.00 |
1,128,497.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1,128,497.00 |
0.00 |
1,128,497.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
135,737.00 |
135,737.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
135,737.00 |
135,737.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
135,737.00 |
135,737.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算支出表
|
单位：元 | ||||||||||
|
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
2018年预算数比2017年执行数 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | |||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
||||||||||
|
乡镇 |
||||||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
01 |
01 |
行政运行（人大事务） |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
213 |
01 |
42 |
农村道路建设 |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
||||||
|
乡镇 |
||||||||||
|
阳城县横河镇财政所 |
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
||||||
|
阳城县横河镇财政所 |
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
||||||
|
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||
|
公开07表 | ||||||||||||||
|
编制单位：阳城县横河镇人民政府 金额单位：元 | ||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||
|
36,000.00 |
0.00 |
36,000.00 |
0.00 |
36,000.00 |
0.00 |
36,000.00 |
0.00 |
36,000.00 |
0.00 |
36,000.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||
|
2018年部门决算公开相关信息统计表 | ||||||||||||||
|
公开09表 | ||||||||||||||
|
编制单位：阳城县横河镇人民政府 |
金额单位：元 | |||||||||||||
|
一、政府采购情况 | ||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 | |||||||||||
|
合计 |
1 |
422,500.00 |
10,890.00 | |||||||||||
|
货物 |
2 |
422,500.00 |
10,890.00 | |||||||||||
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
二、机关运行经费 | ||||||||||||||
|
项目 |
统计数 | |||||||||||||
|
（一）行政单位 |
5 |
1,905,131.16 | ||||||||||||
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 | ||||||||||||
|
三、国有资产占用情况 | ||||||||||||||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
4 | ||||||||||||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
0 | ||||||||||||
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
2 | ||||||||||||
|
3.机要通信用车 |
10 |
0 | ||||||||||||
|
4.应急保障用车 |
11 |
0 | ||||||||||||
|
5.执法执勤用车 |
12 |
0 | ||||||||||||
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 | ||||||||||||
|
7.离退休干部用车 |
14 |
0 | ||||||||||||
|
8.其他用车 |
15 |
2 | ||||||||||||
|
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） |
16 |
0 | ||||||||||||
|
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） |
17 |
0 | ||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | ||||||||||||||
第三部分 横河镇部门决算情况说明
一、 单位基本情况
我单位编制28人，实有人数32人，行政人员18人，事业人员10人。
二、 基础数据情况
1、2018年度我单位收入8210968.00元，其中财政拨款收入8210968.00元。
2、本年支出6986565元，其中一般公共预算拨款支出2760812.00元（工资福利支出1761254.00元，商品和服务支出456578.00元，对个人和家庭补助支出542980.00元），其他资本性支出4225753.00元
3. 决算收支增减变化情况说明
2018年单位收入比上年度增加254665元，同比增加0.75%。2018年单位支出比上年增加374365元，同比增加0.91%。
4.2018年度无政府采购支出。
5、国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。
三、本年度“三公”经费支出公务用车运行维护费36000.00元。
“三公”经费比上年度支出增加4600元，属于单位公务用车燃油费正常浮动范围。
四、无因公出国人员。按照单位支出运行，无上级要求，无需出国。
五、无公务接待费，按照上级规定和文件精神，没有公务接待支出。
六、、2018年绩效评价4个项目，结果均为95分。
第四部分 名词解释
（一）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
