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阳城县横河镇人民政府2021年部门预算公开情况

发布日期: 2021-02-18 发布机构: 横河镇

阳城县横河镇人民政府2021年

部门预算公开情况

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、支出预算明细汇总表

四、预算支出项目分类明细表

五、人员类及运转类公用预算明细表

六、其他运转类及特定目标类资金明细表

七、政府采购预算资金明细表

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出分经济科目表

十一、政府性基金收入

十二、政府性基金支出

十三、机关运行经费

十四、政府购买服务预算资金明细表

十五、新增资产预算资金明细表

十六、行政事业单位“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

横河镇位于阳城县西南部，全镇现有12个行政村，约5000人。全镇行政定编23人，实有17人；事业定编26人，实有14人；大学生引进人才1人；离退休25人，其中行政18人，事业7人。

一、主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展改革、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看，横河镇人民政府预算主要包括政府机关预算和镇财政所项目预算。

纳入横河镇人民政府预算的单位包括：

阳城县横河镇人民政府（机关）

阳城县横河镇财政所

第二部分 2021年部门预算报表

一、预算收支总表（见附件）

2021年预算收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	763.98	一般公共服务支出	237.96
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出
四、国有资本经营预算	1.00	公共安全支出
五、单位资金		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	33.97
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	10.04
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	464.36
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	17.65
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出	1
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出

本年收入合计	764	本年支出合计	764.98

二、预算收入总表

预算收入总表
													单位：万元
单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入
单位编码	单位名称	总计	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	764.98	764.98	763.98		1
	预算业务股	764.98	764.98	763.98		1
503	阳城县横河镇	764.98	764.98	763.98		1
503001	阳城县横河镇人民政府	358.78	358.78	358.78
503101	阳城县横河镇财政所	406.20	406.20	405.20		2

三、支出预算明细汇总表


支出预算明细表
																															单位：万元
单位编码	单位名称	项目名称	预算资金来源	支出功能科目	部门经济科目	政府经济科目	分配下达级次	是否政府采购	预算总计	政府预算资金															财政专户管理资金	单位资金
										政府预算资金合计	一般公共预算资金										政府性基金预算资金			国有资本经营预算		单位资金合计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
										政府预算资金合计	一般公共预算合计	财政拨款资金	罚没资金	行政事业性收费资金	专项资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排资金	纳入预算内管理的其他收入安排资金	一般债券资金	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	政府性基金合计	政府性基金预算资金	专项债券资金	国有资本经营预算		单位资金合计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
								合计	764.98	764.98	763.98	763.98												1.00
	预算业务股								764.98	764.98	763.98	763.98												1.00
513	阳城县横河镇								764.98	764.98	763.98	763.98												1.00
513001	阳城县横河镇人民政府								358.78	358.78	358.78	358.78
		[01]人员支出							245.59	245.59	245.59	245.59
513001	阳城县横河镇人民政府	基本工资	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		58.68	58.68	58.68	58.68
513001	阳城县横河镇人民政府	行政单位津贴补贴	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		39.29	39.29	39.29	39.29
513001	阳城县横河镇人民政府	行政单位年终一次性奖金	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		4.89	4.89	4.89	4.89
513001	阳城县横河镇人民政府	保留津贴	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		2.76	2.76	2.76	2.76
513001	阳城县横河镇人民政府	乡镇干部工作补贴	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		12.46	12.46	12.46	12.46
513001	阳城县横河镇人民政府	在职人员冬季取暖补贴	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		6.55	6.55	6.55	6.55
513001	阳城县横河镇人民政府	女职工卫生费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		0.14	0.14	0.14	0.14
513001	阳城县横河镇人民政府	基本工资	年初本级支出	[2130104]事业运行	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		28.17	28.17	28.17	28.17
513001	阳城县横河镇人民政府	事业单位绩效工资	年初本级支出	[2130104]事业运行	[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	本级支出		19.32	19.32	19.32	19.32
513001	阳城县横河镇人民政府	保留津贴	年初本级支出	[2130104]事业运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		1.23	1.23	1.23	1.23
513001	阳城县横河镇人民政府	乡镇干部工作补贴	年初本级支出	[2130104]事业运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		6.71	6.71	6.71	6.71
513001	阳城县横河镇人民政府	在职人员冬季取暖补贴	年初本级支出	[2130104]事业运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		2.80	2.80	2.80	2.80
513001	阳城县横河镇人民政府	女职工卫生费	年初本级支出	[2130104]事业运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		0.07	0.07	0.07	0.07
513001	阳城县横河镇人民政府	晋档工资	年初本级支出	[2130104]事业运行	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		0.67	0.67	0.67	0.67
513001	阳城县横河镇人民政府	基本养老保险单位缴费	年初本级支出	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	本级支出		16.90	16.90	16.90	16.90
513001	阳城县横河镇人民政府	基本医疗保险（含原职工生育保险）	年初本级支出	[2101101]行政单位医疗	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	本级支出		6.87	6.87	6.87	6.87
513001	阳城县横河镇人民政府	行政单位工伤保险	年初本级支出	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	本级支出		0.20	0.20	0.20	0.20
513001	阳城县横河镇人民政府	基本养老保险单位缴费	年初本级支出	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	本级支出		7.79	7.79	7.79	7.79
513001	阳城县横河镇人民政府	基本医疗保险（含原职工生育保险）	年初本级支出	[2101102]事业单位医疗	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	本级支出		3.17	3.17	3.17	3.17
513001	阳城县横河镇人民政府	事业单位工伤保险	年初本级支出	[2130104]事业运行	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	本级支出		0.19	0.19	0.19	0.19
513001	阳城县横河镇人民政府	住房公积金（行政）	年初本级支出	[2210201]住房公积金	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	本级支出		12.09	12.09	12.09	12.09
513001	阳城县横河镇人民政府	住房公积金（事业）	年初本级支出	[2210201]住房公积金	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	本级支出		5.56	5.56	5.56	5.56
513001	阳城县横河镇人民政府	其他工资项目	年初本级支出	[2080116]引进人才费用	[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	本级支出		6.06	6.06	6.06	6.06
513001	阳城县横河镇人民政府	退休人员住宅取暖补贴（含新中国成立前老工人）	年初本级支出	[2080501]行政单位离退休	[30302]退休费	[50905]离退休费	本级支出		3.02	3.02	3.02	3.02
		[02]公用支出							93.59	93.59	93.59	93.59
513001	阳城县横河镇人民政府	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30201]办公费	[50201]办公经费	本级支出	是	17.78	17.78	17.78	17.78
513001	阳城县横河镇人民政府	行政参公单位在职人员公务交通补贴	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	本级支出	是	11.19	11.19	11.19	11.19
513001	阳城县横河镇人民政府	车辆运行维护费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	本级支出		3.08	3.08	3.08	3.08
513001	阳城县横河镇人民政府	工会经费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30228]工会经费	[50201]办公经费	本级支出	是	2.94	2.94	2.94	2.94
513001	阳城县横河镇人民政府	职工福利费	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30229]福利费	[50201]办公经费	本级支出	是	5.15	5.15	5.15	5.15
513001	阳城县横河镇人民政府	其他	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	本级支出	是	53.45	53.45	53.45	53.45
		[03]其他运转类项目							19.60	19.60	19.60	19.60
513001	阳城县横河镇人民政府	人员经费（2020年收回资金）	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	本级支出	否	4.00	4.00	4.00	4.00
513001	阳城县横河镇人民政府	目标考核奖	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	本级支出	否	15.60	15.60	15.60	15.60
513101	阳城县横河镇财政所								406.20	406.20	405.20	405.20												1.00
		[04]特定目标类项目							406.20	406.20	405.20	405.20												1.00
513101	阳城县横河镇财政所	化债、维稳、疫情防控经费	年初本级支出	[2139901]化解其他公益性乡村债务支出	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	本级支出	否	190.00	190.00	190.00	190.00
513101	阳城县横河镇财政所	村级管理费(含全科网格、村级纪检监察联络员经费）	年初本级支出	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	[30201]办公费	[50201]办公经费	本级支出	否	200.20	200.20	200.20	200.20
513101	阳城县横河镇财政所	村级公益事业补助	年初本级支出	[2130799]其他农村综合改革支出	[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	本级支出	否	15.00	15.00	15.00	15.00
513101	阳城县横河镇财政所	重点革命老区村建设项目	年初本级支出	[2239999]其他国有资本经营预算支出	[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	本级支出	否	1.00	1.00														1.00

四、预算支出项目分类明细表


预算支出项目分类明细表
										单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出					项目支出
			基本支出小计	人员类			公用经费项目	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
			基本支出小计	人员类小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	公用经费项目	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
	合计	764.98	339.18	245.59	242.57	3.02	93.59	425.80	19.60	406.20
	预算业务股	764.98	339.18	245.59	242.57	3.02	93.59	425.80	19.60	406.20
513	阳城县横河镇	764.98	339.18	245.59	242.57	3.02	93.59	425.80	19.60	406.20
513001	阳城县横河镇人民政府	358.78	339.18	245.59	242.57	3.02	93.59	19.60	19.60
201	一般公共服务支出	237.96	218.36	124.77	124.77		93.59	19.60	19.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.96	218.36	124.77	124.77		93.59	19.60	19.60
2010301	行政运行	237.96	218.36	124.77	124.77		93.59	19.60	19.60
208	社会保障和就业支出	33.97	33.97	33.97	30.95	3.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.06	6.06	6.06	6.06
2080116	引进人才费用	6.06	6.06	6.06	6.06
20805	行政事业单位养老支出	27.71	27.71	27.71	24.69	3.02
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02	3.02		3.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69	24.69	24.69
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.20
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.20
210	卫生健康支出	10.04	10.04	10.04	10.04
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04	10.04	10.04
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	6.87	6.87
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	3.17	3.17
213	农林水支出	59.16	59.16	59.16	59.16
21301	农业农村	59.16	59.16	59.16	59.16
2130104	事业运行	59.16	59.16	59.16	59.16
221	住房保障支出	17.65	17.65	17.65	17.65
22102	住房改革支出	17.65	17.65	17.65	17.65
2210201	住房公积金	17.65	17.65	17.65	17.65
513101	阳城县横河镇财政所	406.20						406.20		406.20
213	农林水支出	405.20						405.20		405.20
21307	农村综合改革	215.20						215.20		215.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.20						200.20		200.20
2130799	其他农村综合改革支出	15.00						15.00		15.00
21399	其他农林水支出	190.00						190.00		190.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	190.00						190.00		190.00
223	国有资本经营预算支出	1.00						1.00		1.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1.00						1.00		1.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1.00						1.00		1.00

五、人员类及运转类公用预算明细表

人员类及运转类公用预算支出明细表

单位：万元

单位编码

单位名称

项目名称

预算资金来源

支出功能科目

部门经济科目

政府经济科目

分配下达级次

是否政府采购

预算总计

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

政府预算资金合计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算

单位资金合计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

一般公共预算合计

财政拨款资金

罚没资金

行政事业性收费资金

专项资金

国有资源（资产）有偿使用收入安排资金

纳入预算内管理的其他收入安排资金

一般债券资金

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

政府性基金合计

政府性基金预算资金

专项债券资金

合计

339.18

预算业务股

339.18

　513

　阳城县横河镇

339.18

　　513001

　　阳城县横河镇人民政府

339.18

　　　[01]人员支出

245.59

　　　　513001

　　　　阳城县横河镇人民政府

　　　　基本工资

年初本级支出

[2010301]行政运行

[30101]基本工资

[50101]工资奖金津补贴

本级支出

58.68

　　　　513001

　　　　阳城县横河镇人民政府

　　　　行政单位津贴补贴

年初本级支出

[2010301]行政运行

[30102]津贴补贴

[50101]工资奖金津补贴

本级支出

39.29

　　　　513001

　　　　阳城县横河镇人民政府

　　　　行政单位年终一次性奖金

年初本级支出

[2010301]行政运行

[30103]奖金

[50101]工资奖金津补贴

本级支出

4.89

　　　　513001

　　　　阳城县横河镇人民政府

　　　　保留津贴

年初本级支出

[2010301]行政运行

[30102]津贴补贴

[50101]工资奖金津补贴

本级支出

2.76

　　　　513001

　　　　阳城县横河镇人民政府

　　　　乡镇干部工作补贴

年初本级支出

[2010301]行政运行

[30102]津贴补贴

[50101]工资奖金津补贴

本级支出

12.46

　　　　513001

　　　　阳城县横河镇人民政府

　　　　在职人员冬季取暖补贴

年初本级支出

[2010301]行政运行

[30102]津贴补贴

[50101]工资奖金津补贴

本级支出

6.55

　　　　513001

　　　　阳城县横河镇人民政府

　　　　女职工卫生费

年初本级支出

[2010301]行政运行

[30102]津贴补贴

[50101]工资奖金津补贴

本级支出

0.14

　　　　513001

　　　　阳城县横河镇人民政府

　　　　基本工资

年初本级支出

[2130104]事业运行

[30101]基本工资

[50101]工资奖金津补贴

本级支出

28.17

　　　　513001

　　　　阳城县横河镇人民政府

　　　　事业单位绩效工资

年初本级支出

[2130104]事业运行

[30107]绩效工资

[50501]工资福利支出

本级支出

19.32

　　　　513001

　　　　阳城县横河镇人民政府

　　　　保留津贴

年初本级支出

[2130104]事业运行

[30102]津贴补贴

[50101]工资奖金津补贴

本级支出

1.23

　　　　513001

　　　　阳城县横河镇人民政府

　　　　乡镇干部工作补贴

年初本级支出

[2130104]事业运行

[30102]津贴补贴

[50101]工资奖金津补贴

本级支出

6.71

　　　　513001

　　　　阳城县横河镇人民政府

　　　　在职人员冬季取暖补贴

年初本级支出

[2130104]事业运行

[30102]津贴补贴

[50101]工资奖金津补贴

本级支出

2.80

　　　　513001

　　　　阳城县横河镇人民政府

　　　　女职工卫生费

年初本级支出

[2130104]事业运行

[30102]津贴补贴

[50101]工资奖金津补贴

本级支出

0.07

　　　　513001

　　　　阳城县横河镇人民政府

　　　　晋档工资

年初本级支出

[2130104]事业运行

[30101]基本工资

[50101]工资奖金津补贴

本级支出

0.67

　　　　513001

　　　　阳城县横河镇人民政府

　　　　基本养老保险单位缴费

年初本级支出

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50102]社会保障缴费

本级支出

16.90

　　　　513001

　　　　阳城县横河镇人民政府

　　　　基本医疗保险（含原职工生育保险）

年初本级支出

[2101101]行政单位医疗

[30110]职工基本医疗保险缴费

[50102]社会保障缴费

本级支出

6.87

　　　　513001

　　　　阳城县横河镇人民政府

　　　　行政单位工伤保险

年初本级支出

[2089999]其他社会保障和就业支出

[30112]其他社会保障缴费

[50102]社会保障缴费

本级支出

0.20

　　　　513001

　　　　阳城县横河镇人民政府

　　　　基本养老保险单位缴费

年初本级支出

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50102]社会保障缴费

本级支出

7.79

　　　　513001

　　　　阳城县横河镇人民政府

　　　　基本医疗保险（含原职工生育保险）

年初本级支出

[2101102]事业单位医疗

[30110]职工基本医疗保险缴费

[50102]社会保障缴费

本级支出

3.17

　　　　513001

　　　　阳城县横河镇人民政府

　　　　事业单位工伤保险

年初本级支出

[2130104]事业运行

[30112]其他社会保障缴费

[50102]社会保障缴费

本级支出

0.19

　　　　513001

　　　　阳城县横河镇人民政府

　　　　住房公积金（行政）

年初本级支出

[2210201]住房公积金

[30113]住房公积金

[50103]住房公积金

本级支出

12.09

　　　　513001

　　　　阳城县横河镇人民政府

　　　　住房公积金（事业）

年初本级支出

[2210201]住房公积金

[30113]住房公积金

[50103]住房公积金

本级支出

5.56

　　　　513001

　　　　阳城县横河镇人民政府

　　　　其他工资项目

年初本级支出

[2080116]引进人才费用

[30199]其他工资福利支出

[50199]其他工资福利支出

本级支出

6.06

　　　　513001

　　　　阳城县横河镇人民政府

　　　　退休人员住宅取暖补贴（含新中国成立前老工人）

年初本级支出

[2080501]行政单位离退休

[30302]退休费

[50905]离退休费

本级支出

3.02

　　　[02]公用支出

93.59

　　　　513001

　　　　阳城县横河镇人民政府

　　　　在职人员一般公用经费

年初本级支出

[2010301]行政运行

[30201]办公费

[50201]办公经费

本级支出

是

17.78

　　　　513001

　　　　阳城县横河镇人民政府

　　　　行政参公单位在职人员公务交通补贴

年初本级支出

[2010301]行政运行

[30239]其他交通费用

[50201]办公经费

本级支出

是

11.19

　　　　513001

　　　　阳城县横河镇人民政府

　　　　车辆运行维护费

年初本级支出

[2010301]行政运行

[30231]公务用车运行维护费

[50208]公务用车运行维护费

本级支出

3.08

　　　　513001

　　　　阳城县横河镇人民政府

　　　　工会经费

年初本级支出

[2010301]行政运行

[30228]工会经费

[50201]办公经费

本级支出

是

2.94

　　　　513001

　　　　阳城县横河镇人民政府

　　　　职工福利费

年初本级支出

[2010301]行政运行

[30229]福利费

[50201]办公经费

本级支出

是

5.15

　　　　513001

　　　　阳城县横河镇人民政府

　　　　其他

年初本级支出

[2010301]行政运行

[30299]其他商品和服务支出

[50299]其他商品和服务支出

本级支出

是

53.45

六、其他运转类及特定目标类资金明细表

其他运转类公用及特定目标类资金明细表

单位：万元

单位编码

单位名称

一级项目

单位名称/二级项目

三级项目

项目资金管理处室

功能科目编码名称

部门经济科目编码名称

政府经济科目编码名称

项目层次

预算来源

项目分配下达级次

预算总计

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

政府预算资金合计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算

单位资金合计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

一般公共预算合计

财政拨款资金

罚没资金

行政事业性收费资金

专项资金

国有资源（资产）有偿使用收入安排资金

纳入预算内管理的其他收入安排资金

一般债券资金

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

政府性基金合计

政府性基金预算资金

专项债券资金

合计

425.80

424.80

1.00

预算业务股

425.80

424.80

1.00

　513

　阳城县横河镇

425.80

424.80

1.00

　　513001

　　阳城县横河镇人民政府

19.60

　　　其他经费补助类项目

　　　人员经费（2020年收回资金）

4.00

预算业务股

[2010301]行政运行

[30199]其他工资福利支出

[50199]其他工资福利支出

三级项目

年初本级支出

本级支出

4.00

　　　其他经费补助类项目（待分配）

　　　目标考核奖

15.60

预算业务股

[2010301]行政运行

[30103]奖金

[50101]工资奖金津补贴

三级项目

年初本级支出

本级支出

15.60

　　513101

　　阳城县横河镇财政所

406.20

405.20

1.00

　　　乡村振兴专项

　　　乡村振兴

　　　化债、维稳、疫情防控经费

190.00

预算业务股

[2139901]化解其他公益性乡村债务支出

[30299]其他商品和服务支出

[50299]其他商品和服务支出

三级项目

年初本级支出

本级支出

190.00

　　　农村综合改革专项

　　　农村综合改革

　　　村级管理费(含全科网格、村级纪检监察联络员经费）

200.20

预算业务股

[2130705]对村民委员会和村党支部的补助

[30201]办公费

[50201]办公经费

三级项目

年初本级支出

本级支出

200.20

　　　农村综合改革专项

　　　横河镇村级公益事业补助

　　　村级公益事业补助

15.00

预算业务股

[2130799]其他农村综合改革支出

[31099]其他资本性支出

[50399]其他资本性支出

三级项目

年初本级支出

本级支出

15.00

　　　农业生产发展资金

　　　2021年农发资金

　　　重点革命老区村建设项目

1.00

农业股

[2239999]其他国有资本经营预算支出

[30199]其他工资福利支出

[50199]其他工资福利支出

三级项目

年初本级支出

本级支出

1.00

七、政府采购预算资金明细表


政府采购预算资金明细表
														单位：万元
单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源							备注
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
							预算总计	政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
				合计	19		3.90	3.90	3.90
	预算业务股				19		3.90	3.90	3.90
513	阳城县横河镇				19		3.90	3.90	3.90
513001	阳城县横河镇人民政府				19		3.90	3.90	3.90
		基本支出			19		3.90	3.90	3.90
513001	阳城县横河镇人民政府	在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	2	把	0.20	0.20	0.20
513001	阳城县横河镇人民政府	行政参公单位在职人员公务交通补贴	[30239]其他交通费用	A020101-计算机设备	3	台	2.00	2.00	2.00
513001	阳城县横河镇人民政府	工会经费	[30228]工会经费	A0602-台、桌类	5	张	0.50	0.50	0.50
513001	阳城县横河镇人民政府	职工福利费	[30229]福利费	A0603-椅凳类	2	张	0.50	0.50	0.50
513001	阳城县横河镇人民政府	其他	[30299]其他商品和服务支出	A0604-沙发类	7	套	0.70	0.70	0.70

八、财政拨款收支总表


2021年财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
项目	金额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	763.98	一般公共服务支出	237.96	237.96
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出
		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	33.97	33.97
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	10.04	10.04
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	464.36	464.36
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	17.65	17.65
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	763.98	本年支出合计	763.98	763.98

九、一般公共预算支出情况表


2021年一般预算支出预算表
				单位：万元
项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	763.98	339.18	424.80
201	一般公共服务支出	237.96	218.36	19.60
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.96	218.36	19.60
01	行政运行	237.96	218.36	19.60
208	社会保障和就业支出	33.97	33.97
01	人力资源和社会保障管理事务	6.06	6.06
16	引进人才费用	6.06	6.06
05	行政事业单位养老支出	27.71	27.71
01	行政单位离退休	3.02	3.02
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69
99	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20
99	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20
210	卫生健康支出	10.04	10.04
11	行政事业单位医疗	10.04	10.04
01	行政单位医疗	6.87	6.87
02	事业单位医疗	3.17	3.17
213	农林水支出	464.36	59.16	405.20
01	农业农村	59.16	59.16
04	事业运行	59.16	59.16
07	农村综合改革	215.20		215.20
05	对村民委员会和村党支部的补助	200.20		200.20
99	其他农村综合改革支出	15.00		15.00
99	其他农林水支出	190.00		190.00
01	化解其他公益性乡村债务支出	190.00		190.00
221	住房保障支出	17.65	17.65
02	住房改革支出	17.65	17.65
01	住房公积金	17.65	17.65

十、一般公共预算安排基本支出经济科目表


一般公共预算安排基本支出分经济科目表
		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
合计	339.18
工资福利支出	242.57
基本工资	87.52
津贴补贴	72.01
奖金	4.89
绩效工资	19.32
机关事业单位基本养老保险缴费	24.69
职工基本医疗保险缴费	10.04
其他社会保障缴费	0.39
住房公积金	17.65
其他工资福利支出	6.06
商品和服务支出	93.59
办公费	17.78
工会经费	2.94
福利费	5.15
公务用车运行维护费	3.08
其他交通费用	11.19
其他商品和服务支出	53.45
对个人和家庭的补助	3.02
退休费	3.02

十一、政府性基金收入表

2021年政府性基金预算收入表
		单位:万元
项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	政府性基金收入预算

十二、政府性基金支出

2021年政府性基金预算支出预算表
				单位:万元
项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出

十三、机关运行经费表


2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
	单位:万元
单位名称	2021年预算数
合计	113.19
阳城县横河镇人民政府	113.19

十四、政府购买服务预算资金明细表

政府购买服务预算资金明细表

单位：万元

单位编码

单位名称

项目名称

一级目录

二级目录

三级目录

四级目录

项目具体内容

资金来源

备注

预算总计

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

政府预算资金合计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算资金

十五、新增资产预算资金明细表


新增资产预算资金明细表
															单位：万元
单位编码	单位名称	项目名称	新增资产名称	新增资产类别	规格型号	数量	单位（实物计量单位）	新增资产用途	资金来源
									预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
									预算总计	政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
					合计	19			3.90	3.90	3.90
	预算业务股					19			3.90	3.90	3.90
513	阳城县横河镇					19			3.90	3.90	3.90
513001	阳城县横河镇人民政府					19			3.90	3.90	3.90
		基本支出				19			3.90	3.90	3.90
513001	阳城县横河镇人民政府	公用支出	电脑	台式机		3	台	办公	2.00	2.00	2.00
513001	阳城县横河镇人民政府	公用支出	椅凳	其他办公设备		2	把	办公	0.20	0.20	0.20
513001	阳城县横河镇人民政府	公用支出	床	其他办公设备		5	张	办公	0.50	0.50	0.50
513001	阳城县横河镇人民政府	公用支出	台桌	其他办公设备		2	张	办公	0.50	0.50	0.50
513001	阳城县横河镇人民政府	公用支出	柜类	其他办公设备		7	套	办公	0.70	0.70	0.70

十六、行政事业单位“三公” 经费支出预算表

行政事业单位“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码

单位名称

“三公”支出预算数

合计

公共预算资金

单位资金

小计

因公出国（境）经费

公务接待费

公务用车费

小计

因公出国（境）经费

公务接待费

公务用车费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

513001

横河镇人民政府

3.08

0.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、部门预算收支情况

（一）预算收支总体情况
2021年度我单位财政拨款收支总预算764.98万元，其中：一般公共预算拨款763.98万元，国有资本经营预算收入1万元。无政府性基金预算财政拨款。支出包括：一般公共服务支出237.96万元，社会保障和就业支出33.97万元，卫生健康支出10.04万元，农林水支出464.36万元，住房保障支出17.65万元，国有资本经营预算支出1万元。

（二）一般公共预算支出变动情况及原因
2021我单位一般公共预算支出元，比2020年减少92.41万元。要原因是项目减少和财政改革经费缩减。

1、2021年基本支出699.28万元。其中：人员经费534.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、个人取暖费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费165.27万元，主要包括：定额公务费、公务用车运行维护费、个人取暖费、福利费、工会经费支出。
2、政府性基金预算变动情况及原因

我单位2021年没有政府性基金预算。

3、国有资本经营预算变动情况及原因

2021年我单位有国有资本经营预算支出1万元，用补助于革命老区建设。

二、“三公”经费预算说明

2021年我单位“三公”经费支出预算数为3.08万元。与2020年持平。其中：公务用车运行费3.08万元（公务用车运行维护费3.08万元）。

三、机关运行经费变动原因说明

2021年我单位机关运行经费预算数为113.19万元.

四、政府采购情况

2021年我机关政府采购预算总额3.9万元，主要为单位办公设备购置。

五、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务项目，故没有制定本单位政府购买服务指导目

录。
（二）其他

无其他需要说明事项。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公

务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际

旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单

位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，

是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市

场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承

担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是

一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高

效等特点。

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