阳城县横河镇
阳城县横河镇人民政府 2020年部门预算公开情况
阳城县横河镇人民政府
2020年部门预算公开情况
目 录
第一部分 阳城县横河镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 阳城县横河镇人民政府2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 阳城县横河镇人民政府2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳城县横河镇人民政府概况
一、主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看，阳城县横河镇人民政府预算主要包括镇政府机关预算和镇财政所预算。
纳入阳城县横河镇人民政府部门预算的单位包括：
阳城县横河镇人民政府机关
阳城县横河镇财政所
第二部分 阳城县横河镇人民政府2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
收入类别 |
金额 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
14,210,690.00 |
一、本年支出 |
14,210,690.00 |
14,210,690.00 |
|
|
（一）公共财政预算资金 |
14,210,690.00 |
(一）一般公共服务支出 |
2,578,450.00 |
14,210,690.00 |
|
|
（二）政府性基金 |
（二）外交支出 |
||||
|
（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
（三）国防支出 |
||||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（四）公共安全支出 |
||||
|
（五）收回单位结余资金 |
（五）教育支出 |
||||
|
（六）其他资金 |
（六）科学技术支出 |
||||
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|||||
|
（八）社会保障和就业支出 |
237,688.00 |
237,688.00 |
|||
|
（九）社会保障基金支出 |
|||||
|
（十）医疗卫生与计划生育 |
320,447.00 |
320,447.00 |
|||
|
（十一）节能环保 |
|||||
|
（十二）城乡社区事务 |
|||||
|
（十三）农村水事务 |
10,911,841.00 |
10,911,841.00 |
|||
|
（十四）交通运输 |
|||||
|
二、上年结转 |
（十五）资源勘探信息等事务 |
||||
|
（一）公共财政预算资金 |
（十六）商业服务业等事务 |
||||
|
（二）政府性基金 |
（十七）金融支出 |
||||
|
（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
（十八）援助其他地区支出 |
||||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（十九）自然资源海洋气象等事务 |
||||
|
（五）收回单位结余资金 |
（二十）住房保障支出 |
162,264.00 |
162,264.00 |
||
|
（六）其他资金 |
（二一）粮油物资储备事务 |
||||
|
（二二）国有资本经营预算支出 |
|||||
|
（二三）灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
（二四）预备费 |
|||||
|
（二五）其他支出 |
|||||
|
（二四）转移性支出 |
|||||
|
（二七）债务还本支出 |
|||||
|
（二八）债务付息支出 |
|||||
|
（二九）债务发行费用支出 |
|||||
|
二、结转下年 |
|||||
|
收入总计 |
14,210,690.00 |
支出总计 |
14,210,690.00 |
14,210,690.00 |
|
二、一般公共预算支出表
单位：元
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
2019年执行数 |
2020年预算数 |
2020年预算数比2019年执行数 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | ||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
14,210,690.00 |
3,470,690.00 |
10,740,000.00 |
||||||||
|
501 |
乡镇 |
3,470,690.00 |
3,470,690.00 |
||||||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
01 |
01 |
行政运行（人大事务） |
154,624.00 |
154,624.00 |
||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
120,000.00 |
120,000.00 |
||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
164,671.00 |
164,671.00 |
||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
2,160.00 |
2,160.00 |
||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
54,000.00 |
54,000.00 |
||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
20,000.00 |
20,000.00 |
||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
620,940.00 |
620,940.00 |
||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
29,760.00 |
29,760.00 |
||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
1,012,845.00 |
1,012,845.00 |
||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
10 |
99 |
其他人力资源事务支出 |
60,648.00 |
60,648.00 |
||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
188,802.00 |
188,802.00 |
||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
226,979.00 |
226,979.00 |
||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
10,709.00 |
10,709.00 |
||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
3,350.00 |
3,350.00 |
||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
87,097.00 |
87,097.00 |
||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
146,007.00 |
146,007.00 |
||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
225,576.00 |
225,576.00 |
||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
213 |
01 |
42 |
农村道路建设 |
16,416.00 |
16,416.00 |
||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
67,344.00 |
67,344.00 |
||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
46,498.00 |
46,498.00 |
||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
162,264.00 |
162,264.00 |
||||
|
501 |
乡镇 |
10,740,000.00 |
10,740,000.00 |
||||||||
|
501114 |
阳城县横河镇财政所 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
|
501114 |
阳城县横河镇财政所 |
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
|
501114 |
阳城县横河镇财政所 |
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
130,000.00 |
130,000.00 |
||||
|
501114 |
阳城县横河镇财政所 |
213 |
01 |
99 |
其他农业支出 |
6,420,000.00 |
6,420,000.00 |
||||
|
501114 |
阳城县横河镇财政所 |
213 |
03 |
99 |
其他水利支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
|
501114 |
阳城县横河镇财政所 |
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,930,000.00 |
1,930,000.00 |
||||
|
501114 |
阳城县横河镇财政所 |
213 |
07 |
99 |
其他农村综合改革支出 |
160,000.00 |
160,000.00 |
||||
|
501114 |
阳城县横河镇财政所 |
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
||||
三、一般公共预算基本支出表
单位：元
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,470,690.00 |
2,561,079.00 |
909,611.00 | |
|
501 |
乡镇 |
3,470,690.00 |
2,561,079.00 |
909,611.00 |
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
3,470,690.00 |
2,561,079.00 |
909,611.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,525,809.00 |
2,525,809.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
819,000.00 |
819,000.00 |
|
|
3010101 |
职务工资（行政） |
191,160.00 |
191,160.00 |
|
|
3010102 |
级别工资(行政) |
331,980.00 |
331,980.00 |
|
|
3010105 |
晋档工资（行政） |
15,240.00 |
15,240.00 |
|
|
3010108 |
岗位工资（事业） |
158,640.00 |
158,640.00 |
|
|
3010109 |
薪级工资（事业） |
115,260.00 |
115,260.00 |
|
|
3010110 |
晋档工资（事业） |
6,720.00 |
6,720.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
786,596.00 |
786,596.00 |
|
|
3010201 |
保留津贴（行政） |
24,576.00 |
24,576.00 |
|
|
3010202 |
工作补贴（行政） |
138,852.00 |
138,852.00 |
|
|
3010203 |
生活补贴（行政） |
209,748.00 |
209,748.00 |
|
|
3010206 |
乡镇工作补贴（行政） |
281,280.00 |
281,280.00 |
|
|
3010207 |
采暖补贴（行政） |
119,840.00 |
119,840.00 |
|
|
3010208 |
保留津贴（事业） |
12,300.00 |
12,300.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
163,595.00 |
163,595.00 |
|
|
3010301 |
年终一次性奖金（行政） |
43,595.00 |
43,595.00 |
|
|
3010302 |
目标责任考核奖(行政) |
120,000.00 |
120,000.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
192,505.00 |
192,505.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
192,505.00 |
192,505.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
226,979.00 |
226,979.00 |
|
|
3010801 |
机关事业单位基本养老保险缴费(行政) |
226,979.00 |
226,979.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
85,117.00 |
85,117.00 |
|
|
3011001 |
职工基本医疗保险缴费（行政） |
85,117.00 |
85,117.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12,689.00 |
12,689.00 |
|
|
3011201 |
生育保险（行政） |
7,093.00 |
7,093.00 |
|
|
3011202 |
工伤保险（行政） |
3,616.00 |
3,616.00 |
|
|
3011204 |
大额医疗保险（行政） |
1,980.00 |
1,980.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
162,264.00 |
162,264.00 |
|
|
3011301 |
住房公积金（行政） |
162,264.00 |
162,264.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
77,064.00 |
77,064.00 |
|
|
3019901 |
其他工资福利支出（行政） |
16,416.00 |
16,416.00 |
|
|
3019902 |
其他工资福利支出（事业） |
60,648.00 |
60,648.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
909,611.00 |
909,611.00 | |
|
30201 |
办公费 |
640,940.00 |
640,940.00 | |
|
3020101 |
办公费（行政） |
640,940.00 |
640,940.00 | |
|
30206 |
电费 |
20,000.00 |
20,000.00 | |
|
3020601 |
电费（行政） |
20,000.00 |
20,000.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
10,000.00 |
10,000.00 | |
|
3021101 |
差旅费（行政） |
10,000.00 |
10,000.00 | |
|
30216 |
培训费 |
20,000.00 |
20,000.00 | |
|
3021601 |
培训费（行政） |
20,000.00 |
20,000.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
27,044.00 |
27,044.00 | |
|
3022801 |
工会经费（行政） |
27,044.00 |
27,044.00 | |
|
30229 |
福利费 |
47,327.00 |
47,327.00 | |
|
3022901 |
福利费（行政） |
47,327.00 |
47,327.00 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
54,000.00 |
54,000.00 | |
|
3023101 |
公务用车运行维护费（行政） |
54,000.00 |
54,000.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
90,300.00 |
90,300.00 | |
|
3023901 |
其他交通费用（行政） |
90,300.00 |
90,300.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
35,270.00 |
35,270.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
29,760.00 |
29,760.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
29,760.00 |
29,760.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
3,350.00 |
3,350.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
3,350.00 |
3,350.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
四、一般公共预算“三公”经费支出表
单位：元
|
项目 |
本年预算数 |
上年预算数 |
本年预算比上年预算 |
上年决算数 |
本年预算比上年决算 |
备注 | ||
|
增减额 |
增减比例 |
增减额 |
增减比例 | |||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
54,000.00 |
46,000.00 |
8,000.00 |
54,000.00 |
||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
54,000.00 |
46,000.00 |
8,000.00 |
54,000.00 |
||||
|
公务用车运行维护费 |
54,000.00 |
46,000.00 |
8,000.00 |
0.17 |
54,000.00 |
|||
五、政府性基金预算支出表
单位：元
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
2019年执行数 |
2020年预算数 |
2020年预算数比2019年执行数 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | ||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
|||||||||||
|
501 |
乡镇 |
||||||||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
01 |
01 |
行政运行（人大事务） |
||||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
10 |
99 |
其他人力资源事务支出 |
||||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
||||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
||||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
||||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
||||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
||||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
||||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
213 |
01 |
42 |
农村道路建设 |
||||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
||||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
||||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
||||||
|
501 |
乡镇 |
||||||||||
|
501114 |
阳城县横河镇财政所 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501114 |
阳城县横河镇财政所 |
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
||||||
|
501114 |
阳城县横河镇财政所 |
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
||||||
|
501114 |
阳城县横河镇财政所 |
213 |
01 |
99 |
其他农业支出 |
||||||
|
501114 |
阳城县横河镇财政所 |
213 |
03 |
99 |
其他水利支出 |
||||||
|
501114 |
阳城县横河镇财政所 |
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
||||||
|
501114 |
阳城县横河镇财政所 |
213 |
07 |
99 |
其他农村综合改革支出 |
||||||
|
501114 |
阳城县横河镇财政所 |
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
||||||
六、部门收支总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 | ||
|
收入类别 |
金额 |
支出类别 |
金额 |
|
（一）公共财政预算资金 |
14,210,690.00 |
（一）一般公共服务支出 |
2,578,450.00 |
|
（二）政府性基金 |
（二）外交支出 |
||
|
（三）纳入财政管理的事业资金 |
（三）国防支出 |
||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（四）公共安全支出 |
||
|
（五）其他?金 |
（五）教育支出 |
||
|
（六）收回单位结余资金 |
（六）科学技术支出 |
||
|
（七）上年结余资金 |
（七）文化体育与传媒支出 |
||
|
（八）社会保障和就业支出 |
237,688.00 | ||
|
（九）社会保障基金支出 |
|||
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
320,447.00 | ||
|
（十一）节能环保支出 |
|||
|
（十二）城乡社区支出 |
|||
|
（十三）农林水支出 |
10,911,841.00 | ||
|
（十四）交通运输支出 |
|||
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|||
|
（十六）商业服务等支出 |
|||
|
（十七）金融支出 |
|||
|
（十八）援助其他地区支出 |
|||
|
（十九）自然源海洋气象等支出 |
|||
|
（二十）住房保障支出 |
162,264.00 | ||
|
（二一）粮油物资储备支出 |
|||
|
（二二）国有资本经营预算支出 |
|||
|
（二三）灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
（二四）预备费 |
|||
|
（二五）其他支出 |
|||
|
（二六）转移性支出 |
|||
|
（二七）债务还本支出 |
|||
|
（二八）债务付息支出 |
|||
|
（二九）债务发行费用支出 |
|||
|
收入总计 |
14,210,690.00 |
支出总计 |
14,210,690.00 |
七、部门收入总表
单位：元
|
功能科目编码 |
科目名称 |
收入情况 | ||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
总计 |
当年资金安排小让 |
公共财政预算资金 |
政府性基金 |
纳入财政管理的事业资金 |
国有资本经营预算资金 |
其他各项收入 |
收回单位结余资金 |
上年结转资金 | |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
14,210,690.00 |
14,210,690.00 |
14,210,690.00 |
|||||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
3,470,690.00 |
3,470,690.00 |
3,470,690.00 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,478,450.00 |
2,478,450.00 |
2,478,450.00 |
||||||||
|
01 |
人大事务 |
154,624.00 |
154,624.00 |
154,624.00 |
||||||||
|
201 |
01 |
01 |
行政运行（人大事务） |
154,624.00 |
154,624.00 |
154,624.00 |
||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,074,376.00 |
2,074,376.00 |
2,074,376.00 |
||||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
2,074,376.00 |
2,074,376.00 |
2,074,376.00 |
||||||
|
10 |
人力资源事务 |
60,648.00 |
60,648.00 |
60,648.00 |
||||||||
|
201 |
10 |
99 |
其他人力资源事务支出 |
60,648.00 |
60,648.00 |
60,648.00 |
||||||
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
188,802.00 |
188,802.00 |
188,802.00 |
||||||||
|
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
188,802.00 |
188,802.00 |
188,802.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
237,688.00 |
237,688.00 |
237,688.00 |
||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
226,979.00 |
226,979.00 |
226,979.00 |
||||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
226,979.00 |
226,979.00 |
226,979.00 |
||||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
10,709.00 |
10,709.00 |
10,709.00 |
||||||||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
10,709.00 |
10,709.00 |
10,709.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
90,447.00 |
90,447.00 |
90,447.00 |
||||||||
|
07 |
计划生育事务 |
3,350.00 |
3,350.00 |
3,350.00 |
||||||||
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
3,350.00 |
3,350.00 |
3,350.00 |
||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
87,097.00 |
87,097.00 |
87,097.00 |
||||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
87,097.00 |
87,097.00 |
87,097.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
501,841.00 |
501,841.00 |
501,841.00 |
||||||||
|
01 |
农业农村 |
387,999.00 |
387,999.00 |
387,999.00 |
||||||||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
371,583.00 |
371,583.00 |
371,583.00 |
||||||
|
213 |
01 |
42 |
农村道路建设 |
16,416.00 |
16,416.00 |
16,416.00 |
||||||
|
02 |
林业和草原 |
113,842.00 |
113,842.00 |
113,842.00 |
||||||||
|
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
113,842.00 |
113,842.00 |
113,842.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
162,264.00 |
162,264.00 |
162,264.00 |
||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
162,264.00 |
162,264.00 |
162,264.00 |
||||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
162,264.00 |
162,264.00 |
162,264.00 |
||||||
|
阳城县横河镇财政所 |
10,740,000.00 |
10,740,000.00 |
10,740,000.00 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
230,000.00 |
230,000.00 |
230,000.00 |
||||||||
|
04 |
公共卫生 |
230,000.00 |
230,000.00 |
230,000.00 |
||||||||
|
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
230,000.00 |
230,000.00 |
230,000.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
10,410,000.00 |
10,410,000.00 |
10,410,000.00 |
||||||||
|
01 |
农业农村 |
6,420,000.00 |
6,420,000.00 |
6,420,000.00 |
||||||||
|
213 |
01 |
99 |
其他农业支出 |
6,420,000.00 |
6,420,000.00 |
6,420,000.00 |
||||||
|
03 |
水利 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||||
|
213 |
03 |
99 |
其他水利支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||
|
07 |
农村综合改革 |
2,090,000.00 |
2,090,000.00 |
2,090,000.00 |
||||||||
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,930,000.00 |
1,930,000.00 |
1,930,000.00 |
||||||
|
213 |
07 |
99 |
其他农村综合改革支出 |
160,000.00 |
160,000.00 |
160,000.00 |
||||||
|
99 |
其他农林水支出 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
||||||||
|
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
||||||
八、部门支出总表
单位：元
|
功能科目编码 |
科目名称 |
支出情况 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业经营支出 |
对下级单位补助支出 | |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
14,210,690.0000 |
3,470,690.00 |
10,740,000.00 |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
3,470,690.0000 |
3,470,690.00 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,478,450.0000 |
2,478,450.00 |
||||||
|
01 |
人大事务 |
154,624.0000 |
154,624.00 |
||||||
|
201 |
01 |
01 |
行政运行（人大事务） |
154,624.0000 |
154,624.00 |
||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,074,376.0000 |
2,074,376.00 |
||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
835,611.0000 |
835,611.00 |
||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
20,000.0000 |
20,000.00 |
||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
1,132,845.0000 |
1,132,845.00 |
||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
54,000.0000 |
54,000.00 |
||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
31,920.0000 |
31,920.00 |
||||
|
10 |
人力资源事务 |
60,648.0000 |
60,648.00 |
||||||
|
201 |
10 |
99 |
其他人力资源事务支出 |
60,648.0000 |
60,648.00 |
||||
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
188,802.0000 |
188,802.00 |
||||||
|
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
188,802.0000 |
188,802.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
237,688.0000 |
237,688.00 |
||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
226,979.0000 |
226,979.00 |
||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
226,979.0000 |
226,979.00 |
||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
10,709.0000 |
10,709.00 |
||||||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
10,709.0000 |
10,709.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
90,447.0000 |
90,447.00 |
||||||
|
07 |
计划生育事务 |
3,350.0000 |
3,350.00 |
||||||
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
3,350.0000 |
3,350.00 |
||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
87,097.0000 |
87,097.00 |
||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
87,097.0000 |
87,097.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
501,841.0000 |
501,841.00 |
||||||
|
01 |
农业农村 |
387,999.0000 |
387,999.00 |
||||||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
225,576.0000 |
225,576.00 |
||||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
146,007.0000 |
146,007.00 |
||||
|
213 |
01 |
42 |
农村道路建设 |
16,416.0000 |
16,416.00 |
||||
|
02 |
林业和草原 |
113,842.0000 |
113,842.00 |
||||||
|
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
46,498.0000 |
46,498.00 |
||||
|
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
67,344.0000 |
67,344.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
162,264.0000 |
162,264.00 |
||||||
|
02 |
住房改革支出 |
162,264.0000 |
162,264.00 |
||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
162,264.0000 |
162,264.00 |
||||
|
阳城县横河镇财政所 |
10,740,000.0000 |
10,740,000.00 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
100,000.0000 |
100,000.00 |
||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
100,000.0000 |
100,000.00 |
||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
100,000.0000 |
100,000.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
230,000.0000 |
230,000.00 |
||||||
|
04 |
公共卫生 |
230,000.0000 |
230,000.00 |
||||||
|
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
230,000.0000 |
230,000.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
10,410,000.0000 |
10,410,000.00 |
||||||
|
01 |
农业农村 |
6,420,000.0000 |
6,420,000.00 |
||||||
|
213 |
01 |
99 |
其他农业支出 |
6,420,000.0000 |
6,420,000.00 |
||||
|
03 |
水利 |
100,000.0000 |
100,000.00 |
||||||
|
213 |
03 |
99 |
其他水利支出 |
100,000.0000 |
100,000.00 |
||||
|
07 |
农村综合改革 |
2,090,000.0000 |
2,090,000.00 |
||||||
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,930,000.0000 |
1,930,000.00 |
||||
|
213 |
07 |
99 |
其他农村综合改革支出 |
160,000.0000 |
160,000.00 |
||||
|
99 |
其他农林水支出 |
1,800,000.0000 |
1,800,000.00 |
||||||
|
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
1,800,000.0000 |
1,800,000.00 |
||||
第三部分 阳城县横河镇人民政府2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年我单位财政拨款收支总预算14210690.00元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出包括：一般公共服务支出2578450.00元，社会保障和就业支出237688.00元，医疗卫生与计划生育支出320447.00元，农林水支出10911841.00元，住房保障支出162264.00元。
二、关于一般公共预算支出明细情况说明
（一）一般公共预算当年支出数变化情况
2020年我单位一般公共预算支出14210690.00元，资金相比上年增加，主要是项目支出增加。
（二）一般公共预算当年支出结构情况
基本支出3470690.00元，其中：人员经费2561079.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资支出等；公用经费909611.00元，主要包括办公费、电费、福利费、工会经费、其他交通费用等。
项目支出10740000.00元，其中：行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）100000.00元，突发公共卫生事件应急处理230000.00元，其他农业支出6420000.00元，其他水利支出100000.00元 ，对村民委员会和村党支部的补助1930000.00元，其他农村综合改革支出160000.00元，其他农林水支出1800000.00元。
三、关于“三公”经费预算情况说明
“三公”经费财政拨款2020年预算54000.00元，比上年度增加8000.00元，2020年度公务用车磨损变动较大，燃油费用增多，因此增加公务用车运行维护费。因上级要求和文件精神无因公出国人员，无接待费用，2020年费用无变动。
四、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明
2020年无政府性基金预算拨款。
五、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费。2020年运行经费财政拨款预算909611.00元，主要包括办公费及电费、取暖费、维修费、会议费、工会经费……
（二）政府采购情况。
行政事业单位新增资产配置预算表
单位：元
|
序号 |
新增资 |
新增资产名称 |
规格型号 |
单位(实物计量单位) |
数量 |
新增资产用途 |
总计 |
公共财政 |
政府性基金 |
纳入 财政 管理 的事 业资金 |
国有 资本 预算 |
其 他 |
上年结余资金 |
国资股审核意见 |
备注(专项项目名称) | |||||
|
小计 |
基本支出结余 |
项目支出净结余 |
项目支出专项结余 |
数量 |
金额 |
说明 | ||||||||||||||
|
1 |
通用设备 |
电脑 |
台 |
5 |
38000 |
38000 |
5 |
38000 |
||||||||||||
|
2 |
家具用品 |
椅凳类 |
把 |
5 |
5000 |
5000 |
5 |
5000 |
||||||||||||
|
3 |
家具用品 |
沙发类 |
组 |
5 |
10000 |
10000 |
5 |
10000 |
||||||||||||
|
4 |
家具用品 |
柜类 |
套 |
10 |
10000 |
10000 |
10 |
10000 |
||||||||||||
|
5 |
家具用品 |
床类 |
张 |
40 |
40000 |
40000 |
40 |
40000 |
||||||||||||
|
6 |
通用设备 |
厨具 |
套 |
1 |
30000 |
30000 |
1 |
30000 |
||||||||||||
|
7 |
通用设备 |
LED显示屏 |
套 |
1 |
30000 |
30000 |
1 |
30000 |
||||||||||||
|
8 |
通用设备 |
音响及多媒体系统 |
套 |
1 |
30000 |
30000 |
1 |
30000 |
||||||||||||
|
9 |
通用设备 |
电视机 |
台 |
1 |
5000 |
5000 |
1 |
5000 |
||||||||||||
|
10 |
通用设备 |
锅炉 |
个 |
1 |
60000 |
60000 |
1 |
60000 |
||||||||||||
|
11 |
通用设备 |
无人航拍器 |
台 |
1 |
10000 |
10000 |
1 |
10000 |
||||||||||||
|
12 |
专用设备 |
风力灭火机 |
台 |
3 |
3000 |
3000 |
3 |
3000 |
||||||||||||
|
13 |
通用设备 |
铁扫帚 |
把 |
50 |
1500 |
1500 |
50 |
1500 |
||||||||||||
|
14 |
专用设备 |
防火服 |
套 |
50 |
14000 |
14000 |
50 |
14000 |
||||||||||||
|
15 |
通用设备 |
对讲机 |
台 |
3 |
3000 |
3000 |
3 |
3000 |
||||||||||||
|
16 |
通用设备 |
油锯 |
台 |
4 |
2000 |
2000 |
4 |
2000 |
||||||||||||
|
17 |
通用设备 |
器具架 |
套 |
1 |
1000 |
1000 |
1 |
1000 |
||||||||||||
（三）国有资产车辆占有使用情况。截至2019年12月31日，横河镇人民政府共有正在使用车辆2辆。
（四）绩效目标设置情况。2020年部门项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10740000.00元。
第四部分 名词解释
（一）部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。
（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。
（六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
