阳城县横河镇
横河镇人民政府2022年部门预算公开目录
横河镇人民政府2022年部门预算公开
目 录
第一部分 横河镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 横河镇人民政府2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 横河镇人民政府2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
阳城县横河镇人民政府2022年度部门预算公开
第一部分 概况
一、主要职能
1、执行本机人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化
卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护
社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保护各种经济组织的合法权利。
5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2022年横河镇共有编制内在职人数36人，其中行政16人、事业20人，不存在超编现象；实有离退休8人。截止2019年末横河镇共有编制内在职人数37人，其中行政17人、事业20人，不存在超编现象。实有离退休8人，其中行政退休人员5人，事业退休人员3人。
第二部分 2022年部门预算报表
|
财政拨款收支总表
| ||||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
收入类别 |
金额 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |
|
一、本年收入 |
10570100.00 |
一、本年支出 |
10570100.00 |
10570100.00 |
||
|
（一）公共财政预算资金 |
10570100.00 |
（一）一般公共服务支出 |
5059600.00 |
5059600.00 |
||
|
（二）政府性基金 |
（二）外交支出 |
|||||
|
（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
（三）国防支出 |
|||||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（四）公共安全支出 |
|||||
|
（五）收回单位结余资金 |
（五）教育支出 |
|||||
|
（六）其他资金 |
（六）科学技术支出 |
|||||
|
（七）文化体育与传媒支出 |
||||||
|
（八）社会保障和就业支出 |
334000.00 |
334000.00 |
||||
|
（九）社会保障基金支出 |
||||||
|
（十）医疗卫生与计划生育 |
164600.00 |
164600.00 |
||||
|
（十一）节能环保 |
||||||
|
（十二）城乡社区事务 |
||||||
|
（十三）农村水事务 |
||||||
|
（十四）交通运输 |
||||||
|
二、上年结转 |
（十五）资源勘探信息等事务 |
|||||
|
（一）公共财政预算资金 |
（十六）商业服务业等事务 |
|||||
|
（二）政府性基金 |
（十七）金融支出 |
|||||
|
（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
（十八）援助其他地区支出 |
|||||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（十九）国土资源气象等事务 |
|||||
|
（五）收回单位结余资金 |
（二十）住房保障支出 |
234100.00 |
234100.00 |
|||
|
（六）其他资金 |
（二一）粮油物资储备事务 |
|||||
|
（二二）国有资本经营预算支出 |
||||||
|
（二三）灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
（二四）预备费 |
||||||
|
（二五）其他支出 |
||||||
|
（二六）转移性支出 |
||||||
|
（二七）债务还本支出 |
2000000.00 |
200000.00 |
||||
|
（二八）债务付息支出 |
||||||
|
（二九）债务发行费用支出 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总计 |
10570100.00 |
支出总计 |
10570100.00 |
10570100.00 |
||
|
一般公共预算支出表 | ||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
2018年执行数 |
2022年预算数 |
2022年预算数比2021年执行数 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
10570100.00 |
5059600.00 |
5510500.00 |
|||||||||
|
501 |
乡镇 |
5059600.00 |
5059600.00 |
|||||||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
01 |
01 |
行政运行 |
3565800.00 |
3565800.00 |
|||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
328000.00 |
328000.00 |
|||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
60000.00 |
6000.00 |
|||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
5400.00 |
5400.00 |
|||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
62300.00 |
62300.00 |
|||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
761200.00 |
761200.00 |
|||||
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
234100.00 |
234100.00 |
|||||
|
501 |
乡镇 |
5510500.00 |
5510500.00 |
|||||||||
|
501114 |
阳城县横河镇财政所 |
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2440500.00 |
2440500.00 |
|||||
|
一般公共预算基本支出表 | |||||
|
单位：元 | |||||
|
经济分类科目 |
2022年基本支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5059600.00 |
3362100.00 |
1697500.00 |
||
|
501 |
乡镇 |
5059600.00 |
3362100.00 |
1697500.00 |
|
|
501014 |
阳城县横河镇人民政府 |
5059600.00 |
3362100.00 |
1697500.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3356700.00 |
1,993,828.00 |
||
|
30101 |
基本工资 |
1191924 |
1191924 |
||
|
3010101 |
职务工资（行政） |
190200.00 |
190200.00 |
||
|
3010102 |
级别工资(行政) |
343152.00 |
343152.00 |
||
|
3010108 |
岗位工资（事业） |
396000.00 |
396000.00 |
||
|
3010109 |
薪级工资（事业） |
262572.00 |
262572.00 |
||
|
3010110 |
晋档工资（事业） |
16800.00 |
16800.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
989224.00 |
989224.00 |
||
|
3010201 |
保留津贴（行政） |
24576.00 |
24576.00 |
||
|
3010202 |
工作补贴（行政） |
141600.00 |
141600.00 |
||
|
3010203 |
生活补贴（行政） |
212400.00 |
212400.00 |
||
|
3010206 |
乡镇工作补贴 |
402840.00 |
402840.00 |
||
|
3010207 |
采暖补贴 |
157360.00 |
157360.00 |
||
|
3010208 |
保留津贴（事业） |
30768.00 |
30768.00 |
||
|
30103 |
奖金 |
99327.00 |
99327.00 |
||
|
3010301 |
年终一次性奖金（行政） |
44446.00 |
44446.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
157128.00 |
157128.00 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
339699.00 |
339699.00 |
||
|
3010801 |
机关事业单位基本养老保险缴费(行政) |
153020.00 |
153020.00 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
138002.00 |
138002.00 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6000.00 |
6000.00 |
||
|
3011202 |
工伤保险 |
6271.3 |
6271.3 |
||
|
3011204 |
大额医疗保险 |
25920.00 |
25920.00 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
242855.00 |
242855.00 |
||
|
3011301 |
住房公积金（行政） |
109431.00 |
109431.00 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
1192260.00 |
1192260.00 |
||
|
30228 |
工会经费 |
40476.00 |
40476.00 |
||
|
3022801 |
工会经费（行政） |
18239.00 |
18239.00 |
||
|
30239 |
其他交通费用 |
46170.00 |
46170.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5400.00 |
6,120.00 |
||
一般公共预算“三公”经费支出表
|
单位：元 |
|
项目 |
本年预算数 |
上年预算数 |
本年预算比上年预算 |
上年决算数 |
本年预算比上年决算 |
备注 | ||
|
增减额 |
增减比例 |
增减额 |
增减比例 | |||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
5059600.00 |
3283058.00 |
1776542.00 |
1776542.00 |
||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
5059600.00 |
3283058.00 |
1776542.00 |
1776542.00 |
||||
|
公务用车运行维护费 |
46170.00 |
30780.00 |
15390.00 |
15390.00 |
||||
政府性基金预算支出表
|
单位：元 | ||||||||||
|
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
2018年执行数 |
2019年预算数 |
2019年预算数比2018年执行数 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | |||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
||||||||||
|
乡镇 |
||||||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
01 |
01 |
行政运行（人大事务） |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
213 |
01 |
42 |
农村道路建设 |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
||||||
|
乡镇 |
||||||||||
|
阳城县横河镇财政所 |
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
||||||
|
阳城县横河镇财政所 |
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
||||||
|
部门收支总表 | |||
|
单位：元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
收入类别 |
金额 |
支出类别 |
金额 |
|
（一）公共财政预算资金 |
10570100.00 |
（一）一般公共服务支出 |
5059600.00 |
|
（二）政府性基金 |
（二）外交支出 |
||
|
（三）纳入财政管理的事业资金 |
（三）国防支出 |
||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（四）公共安全支出 |
||
|
（五）其他资金 |
（五）教育支出 |
||
|
（六）收回单位结余资金 |
（六）科学技术支出 |
||
|
（七）上年结余资金 |
（七）文化体育与传媒支出 |
||
|
（八）社会保障和就业支出 |
752746.00 | ||
|
（九）社会保障基金支出 |
|||
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
25920.00 | ||
|
（十一）节能环保支出 |
|||
|
（十二）城乡社区支出 |
|||
|
（十三）农林水支出 |
|||
|
（十四）交通运输支出 |
|||
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|||
|
（十六）商业服务等支出 |
|||
|
（十七）金融支出 |
|||
|
（十八）援助其他地区支出 |
|||
|
（十九）国土海洋气象等支出 |
|||
|
（二十）住房保障支出 |
242855.00 | ||
|
（二一）粮油物资储备支出 |
|||
|
（二二）国有资本经营预算支出 |
|||
|
（二三）灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
（二四）预备费 |
|||
|
（二五）其他支出 |
|||
|
（二六）转移性支出 |
|||
|
（二七）债务还本支出 |
|||
|
（二八）债务付息支出 |
|||
|
（二九）债务发行费用支出 |
|||
|
收入总计 |
10570100.00 |
支出总计 |
10570100.00 |
|
单位：元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目编码 |
科目名称 |
收入情况 | |||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
总计 |
当年资金安排小计 |
公共财政预算资金 |
政府性基金 |
纳入财政管理的事业资金 |
国有资本经营预算资金 |
其他各项收入 |
收回单位结余资金 |
上年结转资金 | ||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |||||||||
|
合计 |
10570100.00 |
10570100.00 |
10570100.00 |
||||||||||||||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
5059600.00 |
5059600.00 |
5059600.00 |
||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
752746.00 |
752746.00 |
752746.00 |
|||||||||||||||||
|
阳城县横河镇财政所 |
5510500.00 |
3,200,000.00 |
3,200,000.00 |
||||||||||||||||||
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2440500.00 |
2440500.00 |
2440500.00 |
|||||||||||||||
|
99 |
其他农林水支出 |
20000.00 |
20000.00 |
20000.00 |
|||||||||||||||||
|
部门支出总表 | |||||||||||||||||||||
|
单位：元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目编码 |
科目名称 |
支出情况 | |||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业经营支出 |
对下级单位补助支出 | |||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||||||||||
|
合计 |
10570100.00 |
5059600.00 |
5510500.00 |
||||||||||||||||||
|
阳城县横河镇人民政府 |
5059600.00 |
5059600.00 |
|||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3861917.856 |
|||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
256,828.0000 |
256,828.00 |
||||||||||||||||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
247,342.0000 |
247,342.00 |
||||||||||||||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
328000.0000 |
328000.0000 |
||||||||||||||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
6000.0000 |
6000.0000 |
||||||||||||||||||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
6000.0000 |
6000.0000 |
||||||||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
138002.0000 |
138002.0000 |
||||||||||||||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
138002.0000 |
138002.0000 |
||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
242855.0000 |
242855.0000 |
||||||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
242855.0000 |
242855.0000 |
||||||||||||||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
242855.0000 |
242855.0000 |
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阳城县横河镇财政所 |
5510500.0000 |
5510500.0000 |
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213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2440500.0000 |
2440500.0000 |
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99 |
其他农林水支出 |
20000.0000 |
20000.0000 |
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213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
20000.0000 |
20000.0000 |
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第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年我单位财政拨款收支总预算10570100元，收入为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，具体情况为：
基本支出5059600元，其中人员经费3867318元，公用经费110310元；
项目支出5510500元，对村民委员会和村党支部的补助2440500元，其他农林水支出20000元，。
二、“三公”经费预算情况说明
2022年我单位“三公”经费预算数为46170元，其中因公出国（境）费为0元，公务接待费0元，公务用车运行维护费46170元，公务用车购置费为0元，本年预算数比上年决算数增加15390元，主要是由于车辆老化导致费用增加。
三、政府采购情况
2022年我单位政府采购预算总额91000元，，其中：政府货物采购预算91000元。
四、其他说明
1、政府购买服务指导性目录
我单位目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导目录。
2、国有资产占有使用情况。截至2021年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。
3、绩效管理情况
2022年我单位实施绩效管理项目8个，涉及一般公共预算当年拨款5510500元。
4、机关运行经费预算情况
2022年机关运行经费共计500000元，主要用于办公费、水电费、培训费、差旅费等各项日常基本开支,比2022年预算增加0元，基本持平。
第四部分 名词解释
（一）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
