阳城县芹池镇

阳城县芹池镇人民政府2019年部门决算公开

发布日期: 2020-08-20 发布机构: 芹池镇

阳城县芹池镇人民政府2019年度部门决算公开

第一部分、概况

一、主要职能

二、部门(单位)机构设置情况

第二部分 2019年度部门决算报表

一、2019年收入支出决算表

二、2019年收入决算表

三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2019年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、2019年度部门决算收支增减变动情况及原因说明

二、2019年机关运行经费安排情况说明

三、2019年政府采购情况说明

四、2019年“三公”经费支出及增减变化情况说明

五、2019年国有资产占用情况说明

六、2019年预算绩效工作开展情况说明

七、2019年公务用车购置数和保有量

八、国内公务接待的批次和人数

九、因公出国(境)团组数及人数情况

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

(一)、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,拟定适合本镇实际的具体政策措施,并有效组织实施。 

(二)、组织编制和执行本行政区域内的经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构调整。

(三)、负责管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作。

(四)、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(五)、保护各种经济组织的合法权益。

(六)、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门(单位)机构设置情况

    阳城县芹池镇人民政府决算单位为本单位镇政府包括一个行政单位和两个事业单位,两个事业单位一是综合便民服务中心,二是退役军人服务保障工作站,为全额财政拨款事业单位,机构级别为股级。

第二部分2019年度部门决算报表

一、2019年收入支出决算表

2019年收入支出决算总表






公开01表

编制单位:阳城县芹池镇人民政府





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

13,931,528.00

一、一般公共服务支出

31

4,162,654.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

487,300.00


9


九、卫生健康支出

39

224,564.00


10


十、节能环保支出

40

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00


12


十二、农林水支出

42

8,556,361.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00


19


十九、住房保障支出

49

860,649.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00


22


二十二、其他支出

52

0.00


23


二十三、债务还本支出

53

0.00


24


二十四、债务付息支出

54

0.00

本年收入合计

25

13,931,528.00

本年支出合计

55

14,291,528.00

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

56

0.00

年初结转和结余

27

360,000.00

年末结转和结余

57

0.00

其中:项目支出结转和结余

28

360,000.00

其中:项目支出结转和结余

58

0.00


29



59


总计

30

14,291,528.00

总计

60

14,291,528.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、2019年收入决算表

2019年收入决算表











公开02表

编制单位:阳城县芹池镇人民政府










金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13,931,528.00

13,931,528.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4,162,654.00

4,162,654.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

93,406.00

93,406.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

93,406.00

93,406.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,993,004.00

3,993,004.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

3,993,004.00

3,993,004.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

76,244.00

76,244.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

76,244.00

76,244.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

487,300.00

487,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

384,511.00

384,511.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

384,511.00

384,511.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

102,789.00

102,789.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

102,789.00

102,789.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

224,564.00

224,564.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

84,639.00

84,639.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

81,039.00

81,039.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

139,925.00

139,925.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

90,325.00

90,325.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

49,600.00

49,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

8,196,361.00

8,196,361.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

1,524,784.00

1,524,784.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

524,784.00

524,784.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

187,865.00

187,865.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

  事业机构

187,865.00

187,865.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

233,712.00

233,712.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130317

  水利技术推广

233,712.00

233,712.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

3,750,000.00

3,750,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

2,700,000.00

2,700,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

550,000.00

550,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

2,500,000.00

2,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

2,500,000.00

2,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

860,649.00

860,649.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

600,880.00

600,880.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210102

  沉陷区治理

600,880.00

600,880.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

259,769.00

259,769.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

259,769.00

259,769.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2019年支出决算表

2019年支出决算表










公开03表

编制单位:阳城县芹池镇人民政府









金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14,291,528.00

6,080,648.00

8,210,880.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4,162,654.00

4,162,654.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

93,406.00

93,406.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

93,406.00

93,406.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,993,004.00

3,993,004.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

3,993,004.00

3,993,004.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

76,244.00

76,244.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

76,244.00

76,244.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

487,300.00

487,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

384,511.00

384,511.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

384,511.00

384,511.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

102,789.00

102,789.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

102,789.00

102,789.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

224,564.00

224,564.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

84,639.00

84,639.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

81,039.00

81,039.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

139,925.00

139,925.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

90,325.00

90,325.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

49,600.00

49,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

8,556,361.00

946,361.00

7,610,000.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

1,524,784.00

524,784.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

524,784.00

524,784.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

187,865.00

187,865.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

  事业机构

187,865.00

187,865.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

233,712.00

233,712.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130317

  水利技术推广

233,712.00

233,712.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

4,110,000.00

0.00

4,110,000.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

800,000.00

0.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

2,700,000.00

0.00

2,700,000.00

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

550,000.00

0.00

550,000.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

2,500,000.00

0.00

2,500,000.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

2,500,000.00

0.00

2,500,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

860,649.00

259,769.00

600,880.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

600,880.00

0.00

600,880.00

0.00

0.00

0.00

2210102

  沉陷区治理

600,880.00

0.00

600,880.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

259,769.00

259,769.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

259,769.00

259,769.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、2019年财政拨款收入支出决算表

2019年财政拨款收入支出决算总表








公开04表

编制单位:阳城县芹池镇人民政府







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

13,931,528.00

一、一般公共服务支出

31

4,162,654.00

4,162,654.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

487,300.00

487,300.00

0.00


9


九、卫生健康支出

39

224,564.00

224,564.00

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

42

8,556,361.00

8,556,361.00

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

860,649.00

860,649.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

13,931,528.00

本年支出合计

55

14,291,528.00

14,291,528.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

360,000.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

360,000.00


57




二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00


58





29



59




总计

30

14,291,528.00

总计

60

14,291,528.00

14,291,528.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)







公开05表

编制单位:阳城县芹池镇人民政府






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

14,291,528.00

6,080,648.00

8,210,880.00

201

一般公共服务支出

4,162,654.00

4,162,654.00

0.00

20101

人大事务

93,406.00

93,406.00

0.00

2010101

  行政运行

93,406.00

93,406.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,993,004.00

3,993,004.00

0.00

2010301

  行政运行

3,993,004.00

3,993,004.00

0.00

20106

财政事务

76,244.00

76,244.00

0.00

2010601

  行政运行

76,244.00

76,244.00

0.00

208

社会保障和就业支出

487,300.00

487,300.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

384,511.00

384,511.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

384,511.00

384,511.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

102,789.00

102,789.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

102,789.00

102,789.00

0.00

210

卫生健康支出

224,564.00

224,564.00

0.00

21007

计划生育事务

84,639.00

84,639.00

0.00

2100717

  计划生育服务

81,039.00

81,039.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

3,600.00

3,600.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

139,925.00

139,925.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

90,325.00

90,325.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

49,600.00

49,600.00

0.00

213

农林水支出

8,556,361.00

946,361.00

7,610,000.00

21301

农业

1,524,784.00

524,784.00

1,000,000.00

2130104

  事业运行

524,784.00

524,784.00

0.00

2130199

  其他农业支出

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

21302

林业和草原

187,865.00

187,865.00

0.00

2130204

  事业机构

187,865.00

187,865.00

0.00

21303

水利

233,712.00

233,712.00

0.00

2130317

  水利技术推广

233,712.00

233,712.00

0.00

21307

农村综合改革

4,110,000.00

0.00

4,110,000.00

2130701

  对村级一事一议的补助

800,000.00

0.00

800,000.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

2,700,000.00

0.00

2,700,000.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

550,000.00

0.00

550,000.00

2130799

  其他农村综合改革支出

60,000.00

0.00

60,000.00

21399

其他农林水支出

2,500,000.00

0.00

2,500,000.00

2139999

  其他农林水支出

2,500,000.00

0.00

2,500,000.00

221

住房保障支出

860,649.00

259,769.00

600,880.00

22101

保障性安居工程支出

600,880.00

0.00

600,880.00

2210102

  沉陷区治理

600,880.00

0.00

600,880.00

22102

住房改革支出

259,769.00

259,769.00

0.00

2210201

  住房公积金

259,769.00

259,769.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)















公开06表

编制单位:阳城县芹池镇人民政府












金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

4,894,919.34

4,894,919.34

302

商品和服务支出

3,876,476.76

926,476.76

309

资本性支出(基本建设)

1,600,880.00

────

31022

  无形资产购置

0.00

0.00

30101

  基本工资

1,569,941.00

1,569,941.00

30201

  办公费

2,546,893.50

146,893.50

30901

  房屋建筑物购建

0.00

────

31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

30102

  津贴补贴

1,290,755.00

1,290,755.00

30202

  印刷费

88,099.00

88,099.00

30902

  办公设备购置

0.00

────

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

30103

  奖金

657,766.00

657,766.00

30203

  咨询费

0.00

0.00

30903

  专用设备购置

0.00

────

30701

  国内债务付息

0.00

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

0.00

30204

  手续费

0.00

0.00

30905

  基础设施建设

1,600,880.00

────

30702

  国外债务付息

0.00

0.00

30107

  绩效工资

334,102.00

334,102.00

30205

  水费

0.00

0.00

30906

  大型修缮

0.00

────

30703

  国内债务发行费用

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

446,665.60

446,665.60

30206

  电费

16,939.57

16,939.57

30907

  信息网络及软件购置更新

0.00

────

30704

  国外债务发行费用

0.00

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

30207

  邮电费

31,957.72

31,957.72

30908

  物资储备

0.00

────

311

对企业补助(基本建设)

0.00

────

30110

  职工基本医疗保险缴费

37,206.89

37,206.89

30208

  取暖费

82,952.00

82,952.00

30913

  公务用车购置

0.00

────

31101

  资本金注入

0.00

────

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30209

  物业管理费

0.00

0.00

30919

  其他交通工具购置

0.00

────

31199

  其他对企业补助

0.00

────

30112

  其他社会保障缴费

144,850.00

144,850.00

30211

  差旅费

43,270.00

43,270.00

30921

  文物和陈列品购置

0.00

────

312

对企业补助

0.00

0.00

30113

  住房公积金

310,843.85

310,843.85

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

30922

  无形资产购置

0.00

────

31201

  资本金注入

0.00

0.00

30114

  医疗费

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

34,647.00

34,647.00

30999

  其他基本建设支出

0.00

────

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

102,789.00

102,789.00

30214

  租赁费

13,427.97

13,427.97

310

资本性支出

1,517,586.00

157,586.00

31204

  费用补贴

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

2,401,665.90

101,665.90

30215

  会议费

10,000.00

10,000.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

0.00

31205

  利息补贴

0.00

0.00

30301

  离休费

0.00

0.00

30216

  培训费

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

0.00

30302

  退休费

0.00

0.00

30217

  公务接待费

10,000.00

10,000.00

31003

  专用设备购置

10,570.00

10,570.00

399

其他支出

0.00

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

30218

  专用材料费

0.00

0.00

31005

  基础设施建设

1,360,000.00

0.00

39906

  赠与

0.00

0.00

30304

  抚恤金

51,840.00

51,840.00

30224

  被装购置费

0.00

0.00

31006

  大型修缮

0.00

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

0.00

30305

  生活补助

2,346,225.90

46,225.90

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

30306

  救济费

0.00

0.00

30226

  劳务费

65,485.00

65,485.00

31008

  物资储备

0.00

0.00

39999

  其他支出

0.00

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

0.00

30227

  委托业务费

0.00

0.00

31009

  土地补偿

0.00

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

────

30308

  助学金

0.00

0.00

30228

  工会经费

43,295.00

43,295.00

31010

  安置补助

0.00

0.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

────

30309

  奖励金

3,600.00

3,600.00

30229

  福利费

71,066.00

71,066.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

────

30310

  个人农业生产补贴

0.00

0.00

30231

  公务用车运行维护费

36,000.00

36,000.00

31012

  拆迁补偿

0.00

0.00





30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

30239

  其他交通费用

129,400.00

129,400.00

31013

  公务用车购置

147,016.00

147,016.00









30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00









30299

  其他商品和服务支出

653,044.00

103,044.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

0.00





人员经费合计

7,296,585.24

4,996,585.24

公用经费合计

6,994,942.76

1,084,062.76

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。



七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07表

编制单位:阳城县芹池镇人民政府




金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

193,016.00

0.00

183,016.00

147,016.00

36,000.00

10,000.00

193,016.00

0.00

183,016.00

147,016.00

36,000.00

10,000.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、2019年部门决算公开相关信息统计表

2019年部门决算公开相关信息统计表




公开09表

编制单位:阳城县芹池镇人民政府



金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购金额

合计

1

178,121.00

货物

2

178,121.00

工程

3

0.00

服务

4

0.00


二、机关运行经费

项目


统计数

(一)行政单位

5

1,084,062.76

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

5

1.副部(省)级及以上领导用车

8

0

2.主要领导干部用车

9

0

3.机要通信用车

10

0

4.应急保障用车

11

3

5.执法执勤用车

12

0

6.特种专业技术用车

13

0

7.离退休干部用车

14

0

8.其他用车

15

2

(二)单价50万元以上通用设备        (台、套)

16

0

(三)单价100万元以上专用设备       (台、套)

17

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




















财决09表

编制单位:










2019年度









金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

日常公用经费

小计

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计





























































































































第三部分 2019年部门决算情况说明

一、2019年度部门决算收支增减变动情况及原因说明

本年度收入比上年度减少301万元,主要原因为:本年度项目收入减少,本年度人员经费比上年度增加83.57万元,主要原因为:政策性增资,目标责任考核增加,引进人才23人。

二、2019年机关运行经费安排情况说明

    本年度机关运行经费108.39万元,其中商品和服务支出92.64万元,资本性支出15.75万元

三、2019年政府采购情况说明

    本年度政府采购17.81万元,主要为公务用车购置14.7万元。

四、2019年“三公”经费支出及增减变化情况说明

    本年度“三公”经费支出19.3万元,分别为:公务用车购置14.7万元,公务车辆运行维护费3.6万元,公务接待1万元。主要增减变化为购置公务用车一辆。

五、2019年国有资产占用情况说明

    本单位办公用房面积为1047平方米,金额为80.31万元,其他用房563平方米,金额60.23万元。    

六、2019年预算绩效工作开展情况说明

   本年度预算绩效评价范围两个项目,一是:村级管理费,评价得分92.23分,评价结论:优秀;二是化债维稳资金,评价得95.17分,评价结论:优秀。

七、2019年公务用车购置数和保有量

本年度公务用车购置一辆,共计14.7万元,车辆保有数量为三辆。

八、国内公务接待的批次和人数

        本年度国内公务接待批次132次,共计人数620人。  

九、因公出国(境)团组数及人数情况

    本年度我单位无因公出国(境)情况。

第三部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入财政预算的“三公”经费,是指用财政资金安排的因公出国(境费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映的是单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映的是单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。