阳城县芹池镇
阳城县芹池镇人民政府2020年部门预算公开
阳城县芹池镇人民政府2020年部门预算公开
第一部分芹池镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分芹池镇人民政府2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府基金预算基金支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 芹池镇人民政府2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 芹池镇人民政府概况
一、主要职能
（一）、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，拟定适合本镇实际的具体政策措施，并有效组织实施。
（二）、组织编制和执行本行政区域内的经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构调整。
（三）、负责管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作。
（四）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（五）、保护各种经济组织的合法权益。
（六）、完成县委、县政府交办的其他事项。
二、预算单位构成
芹池镇人民政府为一级预算单位，从部门预算构成看主要为芹池镇人民政府。第二部分芹池镇人民政府2020年部门预算表
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财政拨款收支总表 | |||||
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收入类别 |
金额 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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一、本年收入 |
12,934,352.00 |
一、本年支出 |
12,934,352.00 |
12,934,352.00 |
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（一）公共财政预算资金 |
12,934,352.00 |
(一）一般公共服务支出 |
3,554,337.00 |
3,554,337.00 |
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（二）政府性基金 |
（二）外交支出 |
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（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
（三）国防支出 |
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（四）国有资本经营预算资金 |
（四）公共安全支出 |
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（五）收回单位结余资金 |
（五）教育支出 |
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（六）其他?金 |
（六）科学技?支出 |
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（七）文化体育与?媒支出 |
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（八）社会保障和就?支出 |
460,031.00 |
460,031.00 |
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（九）社会保?基金支出 |
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（十）医疗卫生与计划生育 |
507,770.00 |
507,770.00 |
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（十一）节能环保 |
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（十二）城乡社区事务 |
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（十三）农村水事务 |
5,603,152.00 |
5,603,152.00 |
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（十四）交通运输 |
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二、上年结转 |
（十五）资源勘探信息等事务 |
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（一）公共财政预算资金 |
（十六）商业服务业等事务 |
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（二）政府性基金 |
（十七）金融支出 |
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（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
（十八）援助其他地区支出 |
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（四）国有资本经营预算资金 |
（十九）自然资源海洋气象等事务 |
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（五）收回单位结余资金 |
（二十）住房保障支出 |
250,076.00 |
250,076.00 |
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（六）其他?金 |
（二一）粮油物资储备事务 |
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（二二）国有资本经营预算支出 |
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（二三）灾害防治及应急管理支出 |
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（二四）预备费 |
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（二五）其他支出 |
2,558,986.00 |
2,558,986.00 |
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（二四）?移性支出 |
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（二七）债务还本支出 |
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（二八）债务付息支出 |
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（二九）债务发行费用支出 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
12,934,352.00 |
支出总计 |
12,934,352.00 |
12,934,352.00 |
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一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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经济分类科目 |
2020年基本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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** |
** |
1 |
2 |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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合计 |
5,425,366.00 |
4,533,788.00 |
891,578.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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501 |
乡镇 |
5,425,366.00 |
4,533,788.00 |
891,578.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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501008 |
阳城县芹池镇人民政府 |
5,425,366.00 |
4,533,788.00 |
891,578.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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301 |
工资福利支出 |
4,485,388.00 |
4,485,388.00 |
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30101 |
基本工资 |
1,305,408.00 |
1,305,408.00 |
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3010101 |
职务工资（行政） |
252,840.00 |
252,840.00 |
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3010102 |
级别工资(行政) |
566,136.00 |
566,136.00 |
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3010105 |
晋档工资（行政） |
19,200.00 |
19,200.00 |
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3010108 |
岗位工资（事业） |
284,160.00 |
284,160.00 |
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3010109 |
薪级工资（事业） |
171,312.00 |
171,312.00 |
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3010110 |
晋档工资（事业） |
11,760.00 |
11,760.00 |
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30102 |
津贴补贴 |
1,096,800.00 |
1,096,800.00 |
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3010201 |
保留津贴（行政） |
30,756.00 |
30,756.00 |
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3010202 |
工作补贴（行政） |
182,112.00 |
182,112.00 |
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3010203 |
生活补贴（行政） |
273,168.00 |
273,168.00 |
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3010206 |
乡镇工作补贴（行政） |
232,440.00 |
232,440.00 |
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3010207 |
采暖补贴（行政） |
162,400.00 |
162,400.00 |
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3010208 |
保留津贴（事业） |
21,444.00 |
21,444.00 |
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3010210 |
采暖补贴（事业） |
49,280.00 |
49,280.00 |
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3010211 |
乡镇工作补贴（事业） |
145,200.00 |
145,200.00 |
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30103 |
奖金 |
238,248.00 |
238,248.00 |
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3010301 |
年终一次性奖金（行政） |
68,248.00 |
68,248.00 |
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3010302 |
目标责任考核奖(行政) |
170,000.00 |
170,000.00 |
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30107 |
绩效工资 |
339,996.00 |
339,996.00 |
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30107 |
绩效工资 |
339,996.00 |
339,996.00 |
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
350,428.00 |
350,428.00 |
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3010801 |
机关事业单位基本养老保险缴费(行政) |
350,428.00 |
350,428.00 |
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30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
131,410.00 |
131,410.00 |
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3011001 |
职工基本医疗保险缴费（行政） |
131,410.00 |
131,410.00 |
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30112 |
其他社会保障缴费 |
20,037.00 |
20,037.00 |
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3011201 |
生育保险（行政） |
10,951.00 |
10,951.00 |
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3011202 |
工伤保险（行政） |
5,726.00 |
5,726.00 |
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3011204 |
大额医疗保险（行政） |
3,360.00 |
3,360.00 |
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30113 |
住房公积金 |
250,076.00 |
250,076.00 |
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3011301 |
住房公积金（行政） |
250,076.00 |
250,076.00 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
752,985.00 |
752,985.00 |
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3019901 |
其他工资福利支出（行政） |
752,985.00 |
752,985.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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302 |
商品和服务支出 |
891,578.00 |
891,578.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30201 |
办公费 |
519,560.00 |
519,560.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3020101 |
办公费（行政） |
519,560.00 |
519,560.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30202 |
印刷费 |
70,000.00 |
70,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3020201 |
印刷费（行政） |
70,000.00 |
70,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30206 |
电费 |
30,000.00 |
30,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3020601 |
电费（行政） |
30,000.00 |
30,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30207 |
邮电费 |
18,000.00 |
18,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3020701 |
邮电费（行政） |
18,000.00 |
18,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30211 |
差旅费 |
20,000.00 |
20,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3021101 |
差旅费（行政） |
20,000.00 |
20,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30228 |
工会经费 |
41,680.00 |
41,680.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3022801 |
工会经费（行政） |
26,100.00 |
26,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3022802 |
工会经费（事业） |
15,580.00 |
15,580.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30229 |
福利费 |
72,938.00 |
72,938.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3022901 |
福利费（行政） |
45,675.00 |
45,675.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3022902 |
福利费（事业） |
27,263.00 |
27,263.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30239 |
其他交通费用 |
119,400.00 |
119,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3023901 |
其他交通费用（行政） |
119,400.00 |
119,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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303 |
对个人和家庭的补助 |
48,400.00 |
48,400.00 |
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30305 |
生活补助 |
42,160.00 |
42,160.00 |
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30305 |
生活补助 |
42,160.00 |
42,160.00 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6,240.00 |
6,240.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6,240.00 |
6,240.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||
|
项目 |
本年预算数 |
上年预算数 |
本年预算比上年预算 |
上年决算数 |
本年预算比上年决算 |
备注 | ||
|
增减额 |
增减比例 |
增减额 |
增减比例 | |||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
46,000.00 |
46,000.00 |
46,000.00 |
|||||
|
阳城县芹池镇人民政府 |
46,000.00 |
46,000.00 |
46,000.00 |
|||||
|
公务接待费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0 |
10,000.00 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
2019年执行数 |
2020年预算数 |
2020年预算数比2019年执行数 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | |||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
||||||||||
|
乡镇 |
||||||||||
|
阳城县芹池镇人民政府 |
201 |
01 |
01 |
行政运行（人大事务） |
||||||
|
阳城县芹池镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
阳城县芹池镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
阳城县芹池镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
阳城县芹池镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
阳城县芹池镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
阳城县芹池镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
阳城县芹池镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
阳城县芹池镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
阳城县芹池镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
阳城县芹池镇人民政府 |
201 |
10 |
99 |
其他人力资源事务支出 |
||||||
|
阳城县芹池镇人民政府 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
||||||
|
阳城县芹池镇人民政府 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
||||||
|
阳城县芹池镇人民政府 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
||||||
|
阳城县芹池镇人民政府 |
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
||||||
|
阳城县芹池镇人民政府 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
||||||
|
阳城县芹池镇人民政府 |
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
||||||
|
阳城县芹池镇人民政府 |
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
||||||
|
阳城县芹池镇人民政府 |
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
||||||
|
阳城县芹池镇人民政府 |
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
||||||
|
阳城县芹池镇人民政府 |
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
||||||
|
阳城县芹池镇人民政府 |
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
||||||
|
阳城县芹池镇人民政府 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
||||||
|
乡镇 |
||||||||||
|
阳城县芹池镇财政所 |
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
||||||
|
阳城县芹池镇财政所 |
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
||||||
|
阳城县芹池镇财政所 |
213 |
02 |
99 |
其他林业和草原支出 |
||||||
|
阳城县芹池镇财政所 |
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
||||||
|
阳城县芹池镇财政所 |
213 |
07 |
99 |
其他农村综合改革支出 |
||||||
|
阳城县芹池镇财政所 |
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
||||||
|
阳城县芹池镇财政所 |
229 |
99 |
01 |
其他支出 |
||||||
|
部门收支总表 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
收入类别 |
金额 |
支出类别 |
金额 |
|
（一）公共财政预算资金 |
12,934,352.00 |
（一）一般公共服?支出 |
3,554,337.00 |
|
（二）政府性基金 |
（二）外交支出 |
||
|
（三）纳入财政管理的事业资金 |
（三）国防支出 |
||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（四）公共安全支出 |
||
|
（五）其他?金 |
（五）教育支出 |
||
|
（六）收回单位结余资金 |
（六）科学技?支出 |
||
|
（七）上年结余资金 |
（七）文化体育与?媒支出 |
||
|
（八）社会保障和就?支出 |
460,031.00 | ||
|
（九）社会保?基金支出 |
|||
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
507,770.00 | ||
|
（十一）节能环保支出 |
|||
|
（十二）城?社区支出 |
|||
|
（十三）?林水支出 |
5,603,152.00 | ||
|
（十四）交通运输支出 |
|||
|
（十五）?源勘探信息等支出 |
|||
|
（十六）商业服务等支出 |
|||
|
（十七）金融支出 |
|||
|
（十八）援助其他地区支出 |
|||
|
（十九）自然?源海洋气象等支出 |
|||
|
（二十）住房保障支出 |
250,076.00 | ||
|
（二一）粮油物资储备支出 |
|||
|
（二二）国有资本经营预算支出 |
|||
|
（二三）灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
（二四）预备费 |
|||
|
（二五）其他支出 |
2,558,986.00 | ||
|
（二六）?移性支出 |
|||
|
（二七）债务还本支出 |
|||
|
（二八）债务付息支出 |
|||
|
（二九）债务发行费用支出 |
|||
|
收入总计 |
12,934,352.00 |
支出总计 |
12,934,352.00 |
|
部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
功能科目编码 |
科目名称 |
收入情况 | ||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
总计 |
当年资金安排小让 |
公共财政预算资金 |
政府性基金 |
纳入财政管理的事业资金 |
国有资本经营预算资金 |
其他各项收入 |
收回单位结余资金 |
上年结转资金 | |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
12,934,352.00 |
12,934,352.00 |
12,934,352.00 |
|||||||||
|
阳城县芹池镇人民政府 |
5,425,366.00 |
5,425,366.00 |
5,425,366.00 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,554,337.00 |
3,554,337.00 |
3,554,337.00 |
||||||||
|
01 |
人大事务 |
104,860.00 |
104,860.00 |
104,860.00 |
||||||||
|
201 |
01 |
01 |
行政运行（人大事务） |
104,860.00 |
104,860.00 |
104,860.00 |
||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,789,418.00 |
2,789,418.00 |
2,789,418.00 |
||||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
2,789,418.00 |
2,789,418.00 |
2,789,418.00 |
||||||
|
10 |
人力资源事务 |
660,059.00 |
660,059.00 |
660,059.00 |
||||||||
|
201 |
10 |
99 |
其他人力资源事务支出 |
660,059.00 |
660,059.00 |
660,059.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
460,031.00 |
460,031.00 |
460,031.00 |
||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
350,428.00 |
350,428.00 |
350,428.00 |
||||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
350,428.00 |
350,428.00 |
350,428.00 |
||||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
109,603.00 |
109,603.00 |
109,603.00 |
||||||||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
109,603.00 |
109,603.00 |
109,603.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
137,770.00 |
137,770.00 |
137,770.00 |
||||||||
|
07 |
计划生育事务 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||||||||
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
134,770.00 |
134,770.00 |
134,770.00 |
||||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
134,770.00 |
134,770.00 |
134,770.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,023,152.00 |
1,023,152.00 |
1,023,152.00 |
||||||||
|
01 |
农业农村 |
566,618.00 |
566,618.00 |
566,618.00 |
||||||||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
566,618.00 |
566,618.00 |
566,618.00 |
||||||
|
02 |
林业和草原 |
203,998.00 |
203,998.00 |
203,998.00 |
||||||||
|
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
203,998.00 |
203,998.00 |
203,998.00 |
||||||
|
03 |
水利 |
252,536.00 |
252,536.00 |
252,536.00 |
||||||||
|
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
252,536.00 |
252,536.00 |
252,536.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
250,076.00 |
250,076.00 |
250,076.00 |
||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
250,076.00 |
250,076.00 |
250,076.00 |
||||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
250,076.00 |
250,076.00 |
250,076.00 |
||||||
|
阳城县芹池镇财政所 |
7,508,986.00 |
7,508,986.00 |
7,508,986.00 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
370,000.00 |
370,000.00 |
370,000.00 |
||||||||
|
04 |
公共卫生 |
370,000.00 |
370,000.00 |
370,000.00 |
||||||||
|
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
370,000.00 |
370,000.00 |
370,000.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
4,580,000.00 |
4,580,000.00 |
4,580,000.00 |
||||||||
|
02 |
林业和草原 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||||
|
213 |
02 |
99 |
其他林业和草原支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||
|
07 |
农村综合改革 |
2,780,000.00 |
2,780,000.00 |
2,780,000.00 |
||||||||
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,700,000.00 |
2,700,000.00 |
2,700,000.00 |
||||||
|
213 |
07 |
99 |
其他农村综合改革支出 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
||||||
|
99 |
其他农林水支出 |
1,700,000.00 |
1,700,000.00 |
1,700,000.00 |
||||||||
|
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
1,700,000.00 |
1,700,000.00 |
1,700,000.00 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
2,558,986.00 |
2,558,986.00 |
2,558,986.00 |
||||||||
|
99 |
其他支出 |
2,558,986.00 |
2,558,986.00 |
2,558,986.00 |
||||||||
|
229 |
99 |
01 |
其他支出 |
2,558,986.00 |
2,558,986.00 |
2,558,986.00 |
||||||
|
部门支出总表 | ||||||||||
|
单位：元 |
||||||||||
|
功能科目编码 |
科目名称 |
支出情况 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业经营支出 |
对下级单位补助支出 |
||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
12,934,352.0000 |
5,425,366.00 |
7,508,986.00 |
|||||||
|
阳城县芹池镇人民政府 |
5,425,366.0000 |
5,425,366.00 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,554,337.0000 |
3,554,337.00 |
|||||||
|
01 |
人大事务 |
104,860.0000 |
104,860.00 |
|||||||
|
201 |
01 |
01 |
行政运行（人大事务） |
104,860.0000 |
104,860.00 |
|||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,789,418.0000 |
2,789,418.00 |
|||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
1,852,440.0000 |
1,852,440.00 |
|||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
45,400.0000 |
45,400.00 |
|||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
891,578.0000 |
891,578.00 |
|||||
|
10 |
人力资源事务 |
660,059.0000 |
660,059.00 |
|||||||
|
201 |
10 |
99 |
其他人力资源事务支出 |
660,059.0000 |
660,059.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
460,031.0000 |
460,031.00 |
|||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
350,428.0000 |
350,428.00 |
|||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
350,428.0000 |
350,428.00 |
|||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
109,603.0000 |
109,603.00 |
|||||||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
92,926.0000 |
92,926.00 |
|||||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
16,677.0000 |
16,677.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
137,770.0000 |
137,770.00 |
|||||||
|
07 |
计划生育事务 |
3,000.0000 |
3,000.00 |
|||||||
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
3,000.0000 |
3,000.00 |
|||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
134,770.0000 |
134,770.00 |
|||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
134,770.0000 |
134,770.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
1,023,152.0000 |
1,023,152.00 |
|||||||
|
01 |
农业农村 |
566,618.0000 |
566,618.00 |
|||||||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
375,860.0000 |
375,860.00 |
|||||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
190,758.0000 |
190,758.00 |
|||||
|
02 |
林业和草原 |
203,998.0000 |
203,998.00 |
|||||||
|
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
134,880.0000 |
134,880.00 |
|||||
|
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
69,118.0000 |
69,118.00 |
|||||
|
03 |
水利 |
252,536.0000 |
252,536.00 |
|||||||
|
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
172,416.0000 |
172,416.00 |
|||||
|
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
80,120.0000 |
80,120.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
250,076.0000 |
250,076.00 |
|||||||
|
02 |
住房改革支出 |
250,076.0000 |
250,076.00 |
|||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
250,076.0000 |
250,076.00 |
|||||
|
阳城县芹池镇财政所 |
7,508,986.0000 |
7,508,986.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
370,000.0000 |
370,000.00 |
|||||||
|
04 |
公共卫生 |
370,000.0000 |
370,000.00 |
|||||||
|
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
370,000.0000 |
370,000.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
4,580,000.0000 |
4,580,000.00 |
|||||||
|
02 |
林业和草原 |
100,000.0000 |
100,000.00 |
|||||||
|
213 |
02 |
99 |
其他林业和草原支出 |
100,000.0000 |
100,000.00 |
|||||
|
07 |
农村综合改革 |
2,780,000.0000 |
2,780,000.00 |
|||||||
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,700,000.0000 |
2,700,000.00 |
|||||
|
213 |
07 |
99 |
其他农村综合改革支出 |
80,000.0000 |
80,000.00 |
|||||
|
99 |
其他农林水支出 |
1,700,000.0000 |
1,700,000.00 |
|||||||
|
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
1,700,000.0000 |
1,700,000.00 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
2,558,986.0000 |
2,558,986.00 |
|||||||
|
99 |
其他支出 |
2,558,986.0000 |
2,558,986.00 |
|||||||
|
229 |
99 |
01 |
其他支出 |
2,558,986.0000 |
2,558,986.00 |
|||||
第三部分2020年部门预算情况说明
一、关于芹池镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明
2020年度我单位财政拨款收支总预算12934352元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款；支出包括：一般公共服务支出3554337元、社会保障和就业支出460031元、医疗卫生与计划生育支出507770元、农村水事务支出5603152元、住房保障支出250076元、其他支出2558986元。
二、关于芹池镇人民政府2020年一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年支出数变化情况
2020年我单位一般公共预算支出12934352元，比2019年执行数13931528元减少997176元，主要是人员变动一般公共服务支出减少。
（二）一般公共预算当年支出结构情况
基本支出5425366元，其中人员经费4533788元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费891578元，主要包括：定额公务费、公务用车运行维修费、福利费、工会经费、其他交通费用等。项目支出7508986元，主要包括村级管理费、突发公共卫生事件应急处理、其他林业草原支出、其他农村综合改革支出等。
（三）政府性基金
我单位2020年没有政府性基金预算。
（四）2020年机关运行经费安排情况说明
本年度机关运行经费69.15万元，比2019年减少39.25万元，减少36.21%，原因为：1、2019年有购置公务用车费用，本年度没有；2、严格执行中央政策，缩减公用开支，各项支出减少。
三、关于芹池镇人民政府“三公”经费预算情况说明
2020年我单位“三公经费”财政拨款预算为46000元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费10000元，公务用车运行维护费36000元，公务用车购置费0元。与上年持平。
四、政府采购情况
2020年我单位政府采购预算总额344000元，其中公共财政预算资金194000元，其它资金150000元。
五、其他说明
1、政府购买服务指导性目录
2020年我单位暂无政府购买服务，故没有制定本部门政府购买服务指导性目录。
2、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年我单位实施绩效管理项目9个，包括突发公共卫生事件应急处理、其他林业和草原支出、阳城县温氏一体化养猪配套电网工程、村级管理费、春节前化债维稳经费、村级公益事业补助、芹池黄破温氏养猪养殖专线工程、老年活动场所建设、一事一议项目，涉及一般公共预算当年拨款1002.9万元。其中涉及重点项目预算绩效目标两个：阳城县温氏一体化养猪配套电网工程、芹池黄破温氏养猪养殖专线工程，涉及一般公共预算当年拨款435.9万元。
3、国有资产占用情况
车辆情况：实有车辆4辆，其中公务用车3辆、安监站用车1辆。
房屋情况：我单位办公用房面积为636平方米。
其他国有资产占有使用情况：我单位现无价值50万元以上的通用设备。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预算的“三公”经费，是指用财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映的是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映的是单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
