阳城县芹池镇

阳城县芹池镇人民政府2018年部门决算公开

发布日期: 2019-08-19 发布机构: 芹池镇

芹池镇人民政府2018年部门决算公开情况

第一部分:概况及主要职责

第二部分:2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算总表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表 

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

  六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

  七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2018年部门决算公开相关信息统计表

  九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分:概况及主要职责

芹池镇位于阳城县西北部,全镇共有27个行政村,地域面积136平方公里,常住人18291,耕地面积44535亩。

一、主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、编制本镇经济发展的总体规划并组织实施。

5、保护各种经济组织的合法权益;

6、编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作;

7、办理县委、县政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

阳城县芹池镇部门决算主要为本单位决算。

第二部分:2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算总表

2018年收入支出决算总表






公开01表

编制单位:阳城县芹池镇人民政府





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

16,947,399.00

一、一般公共服务支出

35

4,058,745.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00


8


八、社会保障和就业支出

42

508,871.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

43

203,173.00


10


十、节能环保支出

44

0.00


11


十一、城乡社区支出

45

0.00


12


十二、农林水支出

46

9,943,809.00


13


十三、交通运输支出

47

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

48

0.00


15


十五、商业服务业等支出

49

0.00


16


十六、金融支出

50

0.00


17


十七、援助其他地区支出

51

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

52

1,634,620.00


19


十九、住房保障支出

53

238,181.00


20


二十、粮油物资储备支出

54

0.00


21


二十一、其他支出

55

0.00


22


二十二、债务还本支出

56

0.00


23


二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

16,947,399.00

本年支出合计

58

16,587,399.00

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

59

0.00

    年初结转和结余

26

0.00

      交纳所得税

60

0.00

      基本支出结转

27

0.00

      提取职工福利基金

61

0.00

      项目支出结转和结余

28

0.00

      转入事业基金

62

0.00

      经营结余

29

0.00

      其他

63

0.00


30


    年末结转和结余

64

360,000.00


31


      基本支出结转

65

0.00


32


      项目支出结转和结余

66

360,000.00


33


      经营结余

67

0.00

总计

34

16,947,399.00

总计

68

16,947,399.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、2018年收入决算表

2018年收入决算表











公开02表

编制单位:阳城县芹池镇人民政府










金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

16,947,399.00

16,947,399.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4,058,745.00

4,058,745.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

85,600.00

85,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

85,600.00

85,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,902,315.00

3,902,315.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

3,302,315.00

3,302,315.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

600,000.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

70,830.00

70,830.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

70,830.00

70,830.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

508,871.00

508,871.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

409,655.00

409,655.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

409,655.00

409,655.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

99,216.00

99,216.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

99,216.00

99,216.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

203,173.00

203,173.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

80,661.00

80,661.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

75,261.00

75,261.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

5,400.00

5,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

122,512.00

122,512.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

78,571.00

78,571.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

43,941.00

43,941.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

10,303,809.00

10,303,809.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

2,272,972.00

2,272,972.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

482,172.00

482,172.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

1,790,800.00

1,790,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

172,295.00

172,295.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

  林业事业机构

172,295.00

172,295.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

218,542.00

218,542.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130317

  水利技术推广

218,542.00

218,542.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

3,140,000.00

3,140,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

650,000.00

650,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

2,430,000.00

2,430,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

4,500,000.00

4,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

4,500,000.00

4,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

1,634,620.00

1,634,620.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

1,634,620.00

1,634,620.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他国土资源事务支出

1,634,620.00

1,634,620.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

238,181.00

238,181.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

238,181.00

238,181.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

238,181.00

238,181.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2018年支出决算表

2018年支出决算表










公开03表

编制单位:阳城县芹池镇人民政府









金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

16,587,399.00

5,281,979.00

11,305,420.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4,058,745.00

3,458,745.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

85,600.00

85,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

85,600.00

85,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,902,315.00

3,302,315.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

3,302,315.00

3,302,315.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

600,000.00

0.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

70,830.00

70,830.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

70,830.00

70,830.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

508,871.00

508,871.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

409,655.00

409,655.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

409,655.00

409,655.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

99,216.00

99,216.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

99,216.00

99,216.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

203,173.00

203,173.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

80,661.00

80,661.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

75,261.00

75,261.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

5,400.00

5,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

122,512.00

122,512.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

78,571.00

78,571.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

43,941.00

43,941.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

9,943,809.00

873,009.00

9,070,800.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

2,272,972.00

482,172.00

1,790,800.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

482,172.00

482,172.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

1,790,800.00

0.00

1,790,800.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

172,295.00

172,295.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

  林业事业机构

172,295.00

172,295.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

218,542.00

218,542.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130317

  水利技术推广

218,542.00

218,542.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

2,780,000.00

0.00

2,780,000.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

350,000.00

0.00

350,000.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

2,430,000.00

0.00

2,430,000.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

4,500,000.00

0.00

4,500,000.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

4,500,000.00

0.00

4,500,000.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

1,634,620.00

0.00

1,634,620.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

1,634,620.00

0.00

1,634,620.00

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他国土资源事务支出

1,634,620.00

0.00

1,634,620.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

238,181.00

238,181.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

238,181.00

238,181.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

238,181.00

238,181.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

2018年财政拨款收入支出决算总表








公开04表

编制单位:阳城县芹池镇人民政府







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

16,947,399.00

一、一般公共服务支出

31

4,058,745.00

4,058,745.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

508,871.00

508,871.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

203,173.00

203,173.00

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

42

9,943,809.00

9,943,809.00

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

48

1,634,620.00

1,634,620.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

238,181.00

238,181.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

16,947,399.00

本年支出合计

54

16,587,399.00

16,587,399.00

0.00


25



55




年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

360,000.00

360,000.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

    基本支出结转

57

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

58

360,000.00

360,000.00

0.00


29



59




总计

30

16,947,399.00

总计

60

16,947,399.00

16,947,399.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)







公开05表

编制单位:阳城县芹池镇人民政府






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

16,587,399.00

5,281,979.00

11,305,420.00

201

一般公共服务支出

4,058,745.00

3,458,745.00

600,000.00

20101

人大事务

85,600.00

85,600.00

0.00

2010101

  行政运行

85,600.00

85,600.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,902,315.00

3,302,315.00

600,000.00

2010301

  行政运行

3,302,315.00

3,302,315.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

600,000.00

0.00

600,000.00

20106

财政事务

70,830.00

70,830.00

0.00

2010601

  行政运行

70,830.00

70,830.00

0.00

208

社会保障和就业支出

508,871.00

508,871.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

409,655.00

409,655.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

409,655.00

409,655.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

99,216.00

99,216.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

99,216.00

99,216.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

203,173.00

203,173.00

0.00

21007

计划生育事务

80,661.00

80,661.00

0.00

2100717

  计划生育服务

75,261.00

75,261.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

5,400.00

5,400.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

122,512.00

122,512.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

78,571.00

78,571.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

43,941.00

43,941.00

0.00

213

农林水支出

9,943,809.00

873,009.00

9,070,800.00

21301

农业

2,272,972.00

482,172.00

1,790,800.00

2130104

  事业运行

482,172.00

482,172.00

0.00

2130199

  其他农业支出

1,790,800.00

0.00

1,790,800.00

21302

林业

172,295.00

172,295.00

0.00

2130204

  林业事业机构

172,295.00

172,295.00

0.00

21303

水利

218,542.00

218,542.00

0.00

2130317

  水利技术推广

218,542.00

218,542.00

0.00

21307

农村综合改革

2,780,000.00

0.00

2,780,000.00

2130701

  对村级一事一议的补助

350,000.00

0.00

350,000.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

2,430,000.00

0.00

2,430,000.00

21399

其他农林水支出

4,500,000.00

0.00

4,500,000.00

2139999

  其他农林水支出

4,500,000.00

0.00

4,500,000.00

220

国土海洋气象等支出

1,634,620.00

0.00

1,634,620.00

22001

国土资源事务

1,634,620.00

0.00

1,634,620.00

2200199

  其他国土资源事务支出

1,634,620.00

0.00

1,634,620.00

221

住房保障支出

238,181.00

238,181.00

0.00

22102

住房改革支出

238,181.00

238,181.00

0.00

2210201

  住房公积金

238,181.00

238,181.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
















公开06表

编制单位:阳城县芹池镇人民政府















金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

3,932,484.48

3,932,484.48

302

商品和服务支出

1,382,753.52

952,753.52

309

资本性支出(基本建设)

0.00

────

31022

  无形资产购置

0.00

0.00

30101

  基本工资

1,282,082.00

1,282,082.00

30201

  办公费

659,633.70

229,633.70

30901

  房屋建筑物购建

0.00

────

31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

30102

  津贴补贴

1,248,464.00

1,248,464.00

30202

  印刷费

72,585.00

72,585.00

30902

  办公设备购置

0.00

────

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

30103

  奖金

485,651.00

485,651.00

30203

  咨询费

0.00

0.00

30903

  专用设备购置

0.00

────

30701

  国内债务付息

0.00

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

0.00

30204

  手续费

0.00

0.00

30905

  基础设施建设

0.00

────

30702

  国外债务付息

0.00

0.00

30107

  绩效工资

0.00

0.00

30205

  水费

0.00

0.00

30906

  大型修缮

0.00

────

30703

  国内债务发行费用

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

424,411.00

424,411.00

30206

  电费

36,900.00

36,900.00

30907

  信息网络及软件购置更新

0.00

────

30704

  国外债务发行费用

0.00

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

30207

  邮电费

36,582.00

36,582.00

30908

  物资储备

0.00

────

311

对企业补助(基本建设)

0.00

────

30110

  职工基本医疗保险缴费

19,319.48

19,319.48

30208

  取暖费

42,683.20

42,683.20

30913

  公务用车购置

0.00

────

31101

  资本金注入

0.00

────

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30209

  物业管理费

0.00

0.00

30919

  其他交通工具购置

0.00

────

31199

  其他对企业补助

0.00

────

30112

  其他社会保障缴费

137,840.00

137,840.00

30211

  差旅费

32,020.00

32,020.00

30921

  文物和陈列品购置

0.00

────

312

对企业补助

0.00

0.00

30113

  住房公积金

250,829.00

250,829.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

30922

  无形资产购置

0.00

────

31201

  资本金注入

0.00

0.00

30114

  医疗费

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

99,210.14

99,210.14

30999

  其他基本建设支出

0.00

────

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

83,888.00

83,888.00

30214

  租赁费

4,120.00

4,120.00

310

资本性支出

9,043,853.00

168,433.00

31204

  费用补贴

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

2,228,308.00

228,308.00

30215

  会议费

17,372.00

17,372.00

31001

  房屋建筑物购建

600,000.00

0.00

31205

  利息补贴

0.00

0.00

30301

  离休费

0.00

0.00

30216

  培训费

2,000.00

2,000.00

31002

  办公设备购置

0.00

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

0.00

30302

  退休费

84,560.00

84,560.00

30217

  公务接待费

12,364.00

12,364.00

31003

  专用设备购置

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

30218

  专用材料费

0.00

0.00

31005

  基础设施建设

6,775,420.00

0.00

39906

  赠与

0.00

0.00

30304

  抚恤金

52,988.00

52,988.00

30224

  被装购置费

0.00

0.00

31006

  大型修缮

1,100,000.00

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

0.00

30305

  生活补助

2,082,480.00

82,480.00

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

30306

  救济费

0.00

0.00

30226

  劳务费

95,297.60

95,297.60

31008

  物资储备

0.00

0.00

39999

  其他支出

0.00

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

0.00

30227

  委托业务费

0.00

0.00

31009

  土地补偿

0.00

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

────

30308

  助学金

0.00

0.00

30228

  工会经费

39,697.00

39,697.00

31010

  安置补助

0.00

0.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

────

30309

  奖励金

5,400.00

5,400.00

30229

  福利费

0.00

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

400,000.00

0.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

────

30310

  个人农业生产补贴

0.00

0.00

30231

  公务用车运行维护费

51,767.00

51,767.00

31012

  拆迁补偿

0.00

0.00





30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2,880.00

2,880.00

30239

  其他交通费用

126,700.00

126,700.00

31013

  公务用车购置

168,433.00

168,433.00









30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00









30299

  其他商品和服务支出

53,821.88

53,821.88

31021

  文物和陈列品购置

0.00

0.00





人员经费合计

6,160,792.48

4,160,792.48

公用经费合计

10,426,606.52

1,121,186.52

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。











七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

编制单位:阳城县芹池镇人民政府











金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

246,000.00

0.00

232,000.00

180,000.00

52,000.00

14,000.00

232,564.00

0.00

220,200.00

168,433.00

51,767.00

12,364.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、2018年部门决算公开相关信息统计表

2018年部门决算公开相关信息统计表




公开08

编制单位:阳城县芹池镇人民政府



金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

367,000.00

200,548.00

货物

2

367,000.00

200,548.00

工程

3

0.00

0.00

服务

4

0.00

0.00


二、机关运行经费

项目


统计数

(一)行政单位

5

1,121,186.52

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

4

1.副部(省)级及以上领导用车

8

0

2.主要领导干部用车

9

0

3.机要通信用车

10

1

4.应急保障用车

11

0

5.执法执勤用车

12

1

6.特种专业技术用车

13

0

7.离退休干部用车

14

0

8.其他用车

15

2

(二)单价50万元以上通用设备        (台、套)

16

0

(三)单价100万元以上专用设备       (台、套)

17

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




















财决09表

编制单位:










2018年度









金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

日常公用经费

小计

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计





























































































































第三部分:2018年部门决算情况说明

、2018年度收支决算情况

(一)2017年末财政拨款无结转结余。

(二2018年度部门决算收支增减变动情况及原因说明

2018年年初预算收入为1327.85万元,其中政府机关各部门人员经费和公用经费437.85万元,对村民委员会和党支部的补助243万元温氏养殖项目资金179万元,春节前化解债务和小城镇建设资金450万元,公务用车购置费18万元;调整预算数1694.73万元,年度追加各项资金366.88万,其中采煤沉陷区治理资金163万元,村级一事一议补助65万元,村级公益事业建设补助6万元,办公用房补助60万元,基本支出追加72.88万

2018年度支出决算数为1694.37万元,比年初预算数增加了366.88万元,增长了27.6%,分别为采煤沉陷区治理资金支出163万元,村级一事一议补助支出65万元,村级公益事业建设补助支出6万元,办公用房补助支出60万元,基本支出72.88万元。 

(三)2018年年末结转结余情况

2018年末结转36万元,全部为项目支出结转。其中,其他农村综合改革支出(2130799)6万元,对村级一事一议的补助(2130701)30万

、2018年国有资产占用情况说明

2018年初固定资产总额532.77万元,2018年末固定资产总额423.61万元,比上年减少109.16万元,原因为2016年行政事业单位资产清查批复核减。 

三2018年“三公”经费支出及增减变化情况说明

2018年我镇加大预算执行管理力度,特别是“三公经费”支出方面,我们严格压缩支出,本年支出23.25万元,比上年度支出数4.35万元增加了18.9万元,主要为购置一辆公务用车,购置费16.84万元。

本年度我单位无因公出国(境)情况。

四、2019年预算绩效工作开展情况说明

一)村级管理费方面,项目绩效实现良好,严格执行了相关规定,严格预算支出进度,及时发放工资报酬,认真核实两委主干人数,做好精预算,对办公经费严格把关,保证资金使用合理。

(二)化债资金项目方面,认真核实欠款,及时按计划偿还欠款,保证了资金使用的合理合规性。在现阶段,加快清理拖欠民营企业账款工作成为当务之急,债权人不很满意。

(三)温氏养殖一体化项目基础设施配套项目方面,认真按项目进度,保证资金及时到位、专款专用。

五、2018年公务用车购置数和保有量

本年度公务用车购置一辆,共计16.84万元,车辆保有数量为三辆。

六、国内公务接待的批次和人数

        本年度国内公务接待批次148次,共计人数740人。  

七、2018年政府采购情况说明

    本年度政府采购20.06万元,主要为公务用车购置16.84万元。

八、2018年机关运行经费安排情况说明

    本年度机关运行经费112.12万元,其中商品和服务支出95.27万元,资本性支出16.84万元

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

(三)年初结转结余:指单位当年预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

(四)基本支出:指行政、事业单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(七)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。