阳城县芹池镇

阳城县芹池镇人民政府2020年部门决算公开

发布日期: 2021-08-25 发布机构: 芹池镇

阳城县芹池镇人民政府2020年度部门决算公开

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门(单位)机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、2020年度部门决算收支增减变动情况及原因说明

二、2020年机关运行经费安排情况说明

三、2020年政府采购情况说明

四、2020年“三公”经费支出及增减变化情况说明

五、2020年一般国有资产占用情况说明

六、2020年重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,拟定适合本镇实际的具体政策措施,并有效组织实施。 

(二)组织编制和执行本行政区域内的经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构调整。

(三)负责管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作。

(四)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(五)保护各种经济组织的合法权益。

(六)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门(单位)机构设置情况

    阳城县芹池镇人民政府决算单位为本单位。镇政府包括一个行政单位和两个事业单位,两个事业单位一是综合便民服务中心,二是退役军人服务保障工作站,为全额财政拨款事业单位,机构级别为股级。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算表

2020年收入支出决算总表






公开01表

部门:阳城县芹池镇人民政府





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

16,362,557.50

一、一般公共服务支出

32

4,512,542.50

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

50,000.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

460,031.00


9


九、卫生健康支出

40

507,770.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

8,073,152.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

250,076.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

2,608,986.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

16,412,557.50

本年支出合计

58

16,412,557.50

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

16,412,557.50

总计

62

16,412,557.50

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、2020年收入决算表

2020年收入决算表











公开02表


部门:阳城县芹池镇人民政府





金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

16,412,557.50

16,412,557.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

4,512,542.50

4,512,542.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20101

人大事务

104,860.00

104,860.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010101

行政运行

104,860.00

104,860.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,662,823.50

3,662,823.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

3,662,823.50

3,662,823.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20110

人力资源事务

744,859.00

744,859.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011099

其他人力资源事务支出

744,859.00

744,859.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

460,031.00

460,031.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

350,428.00

350,428.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

350,428.00

350,428.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

109,603.00

109,603.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

其他社会保障和就业支出

109,603.00

109,603.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

507,770.00

507,770.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

370,000.00

370,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100410

突发公共卫生事件应急处理

370,000.00

370,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100799

其他计划生育事务支出

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

134,770.00

134,770.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

134,770.00

134,770.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

8,073,152.00

8,073,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21301

农业农村

2,366,618.00

2,366,618.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130104

事业运行

566,618.00

566,618.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130199

其他农业农村支出

1,800,000.00

1,800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21302

林业和草原

303,998.00

303,998.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130204

事业机构

203,998.00

203,998.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130299

其他林业和草原支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21303

水利

252,536.00

252,536.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130317

水利技术推广

252,536.00

252,536.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21307

农村综合改革

3,450,000.00

3,450,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130701

对村级一事一议的补助

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

2,970,000.00

2,970,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130799

其他农村综合改革支出

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21399

其他农林水支出

1,700,000.00

1,700,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2139999

其他农林水支出

1,700,000.00

1,700,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

250,076.00

250,076.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

250,076.00

250,076.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

250,076.00

250,076.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

2,608,986.00

2,608,986.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

2,558,986.00

2,558,986.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2299901

其他支出

2,558,986.00

2,558,986.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2020年支出决算表

2020年支出决算表









公开03表


部门:阳城县芹池镇人民政府





金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

16,412,557.50

6,383,571.50

10,028,986.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

4,512,542.50

4,512,542.50

0.00

0.00

0.00

0.00


20101

人大事务

104,860.00

104,860.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010101

行政运行

104,860.00

104,860.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,662,823.50

3,662,823.50

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

3,662,823.50

3,662,823.50

0.00

0.00

0.00

0.00


20110

人力资源事务

744,859.00

744,859.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011099

其他人力资源事务支出

744,859.00

744,859.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

460,031.00

460,031.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

350,428.00

350,428.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

350,428.00

350,428.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

109,603.00

109,603.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

其他社会保障和就业支出

109,603.00

109,603.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

507,770.00

137,770.00

370,000.00

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

370,000.00

0.00

370,000.00

0.00

0.00

0.00


2100410

突发公共卫生事件应急处理

370,000.00

0.00

370,000.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100799

其他计划生育事务支出

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

134,770.00

134,770.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

134,770.00

134,770.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

8,073,152.00

1,023,152.00

7,050,000.00

0.00

0.00

0.00


21301

农业农村

2,366,618.00

566,618.00

1,800,000.00

0.00

0.00

0.00


2130104

事业运行

566,618.00

566,618.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130199

其他农业农村支出

1,800,000.00

0.00

1,800,000.00

0.00

0.00

0.00


21302

林业和草原

303,998.00

203,998.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00


2130204

事业机构

203,998.00

203,998.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130299

其他林业和草原支出

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00


21303

水利

252,536.00

252,536.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130317

水利技术推广

252,536.00

252,536.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21307

农村综合改革

3,450,000.00

0.00

3,450,000.00

0.00

0.00

0.00


2130701

对村级一事一议的补助

400,000.00

0.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

2,970,000.00

0.00

2,970,000.00

0.00

0.00

0.00


2130799

其他农村综合改革支出

80,000.00

0.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00


21399

其他农林水支出

1,700,000.00

0.00

1,700,000.00

0.00

0.00

0.00


2139999

其他农林水支出

1,700,000.00

0.00

1,700,000.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

250,076.00

250,076.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

250,076.00

250,076.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

250,076.00

250,076.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

2,608,986.00

0.00

2,608,986.00

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00


2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

2,558,986.00

0.00

2,558,986.00

0.00

0.00

0.00


2299901

其他支出

2,558,986.00

0.00

2,558,986.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

2020年财政拨款收入支出决算总表


公开04表


部门:阳城县芹池镇人民政府






金额单位:元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

16,362,557.50

一、一般公共服务支出

33

4,512,542.50

4,512,542.50

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

50,000.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00


三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

40

460,031.00

460,031.00

0.00

0.00



9


九、卫生健康支出

41

507,770.00

507,770.00

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

44

8,073,152.00

8,073,152.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

51

250,076.00

250,076.00

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00



21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00



23


二十三、其他支出

55

2,608,986.00

2,558,986.00

50,000.00

0.00



24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00



25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

27

16,412,557.50

本年支出合计

59

16,412,557.50

16,362,557.50

50,000.00

0.00


年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款

29

0.00


61






政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62






国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63






总计

32

16,412,557.50

总计

64

16,412,557.50

16,362,557.50

50,000.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

2020年一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:阳城县芹池镇人民政府






金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

16,362,557.50

6,383,571.50

9,978,986.00

201

一般公共服务支出

4,512,542.50

4,512,542.50

0.00

20101

人大事务

104,860.00

104,860.00

0.00

2010101

行政运行

104,860.00

104,860.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,662,823.50

3,662,823.50

0.00

2010301

行政运行

3,662,823.50

3,662,823.50

0.00

20110

人力资源事务

744,859.00

744,859.00

0.00

2011099

其他人力资源事务支出

744,859.00

744,859.00

0.00

208

社会保障和就业支出

460,031.00

460,031.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

350,428.00

350,428.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

350,428.00

350,428.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

109,603.00

109,603.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

109,603.00

109,603.00

0.00

210

卫生健康支出

507,770.00

137,770.00

370,000.00

21004

公共卫生

370,000.00

0.00

370,000.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

370,000.00

0.00

370,000.00

21007

计划生育事务

3,000.00

3,000.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

3,000.00

3,000.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

134,770.00

134,770.00

0.00

2101101

行政单位医疗

134,770.00

134,770.00

0.00

213

农林水支出

8,073,152.00

1,023,152.00

7,050,000.00

21301

农业农村

2,366,618.00

566,618.00

1,800,000.00

2130104

事业运行

566,618.00

566,618.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

1,800,000.00

0.00

1,800,000.00

21302

林业和草原

303,998.00

203,998.00

100,000.00

2130204

事业机构

203,998.00

203,998.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

100,000.00

0.00

100,000.00

21303

水利

252,536.00

252,536.00

0.00

2130317

水利技术推广

252,536.00

252,536.00

0.00

21307

农村综合改革

3,450,000.00

0.00

3,450,000.00

2130701

对村级一事一议的补助

400,000.00

0.00

400,000.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

2,970,000.00

0.00

2,970,000.00

2130799

其他农村综合改革支出

80,000.00

0.00

80,000.00

21399

其他农林水支出

1,700,000.00

0.00

1,700,000.00

2139999

其他农林水支出

1,700,000.00

0.00

1,700,000.00

221

住房保障支出

250,076.00

250,076.00

0.00

22102

住房改革支出

250,076.00

250,076.00

0.00

2210201

住房公积金

250,076.00

250,076.00

0.00

229

其他支出

2,558,986.00

0.00

2,558,986.00

22999

其他支出

2,558,986.00

0.00

2,558,986.00

2299901

其他支出

2,558,986.00

0.00

2,558,986.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

一般公共预算财政拨款支出决算表














公开06表

部门:阳城县芹池镇人民政府











金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

5,311,082.58

5,311,082.58

302

商品和服务支出

829,367.72

669,367.72

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

30101

基本工资

1,422,907.00

1,422,907.00

30201

办公费

95,322.13

95,322.13

30701

国内债务付息

0.00

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

30102

津贴补贴

1,079,262.00

1,079,262.00

30202

印刷费

122,415.00

62,415.00

30702

国外债务付息

0.00

0.00

31013

公务用车购置

0.00

0.00

30103

奖金

497,635.50

497,635.50

30203

咨询费

56,084.00

56,084.00

30703

国内债务发行费用

0.00

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00

30106

伙食补助费

0.00

0.00

30204

手续费

0.00

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

0.00

30107

绩效工资

339,996.00

339,996.00

30205

水费

0.00

0.00

309

资本性支出(基本建设)

4,358,986.00

────

31022

无形资产购置

0.00

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

446,932.00

446,932.00

30206

电费

6,845.12

6,845.12

30901

房屋构筑物构建

0.00

────

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

0.00

30207

邮电费

3,356.47

3,356.47

30902

办公设备购置

0.00

────

311

对企业补助(基本建设)

0.00

────

30110

职工基本医疗保险缴费

134,770.00

134,770.00

30208

取暖费

60,952.00

60,952.00

30903

专用设备购置

0.00

────

31101

资本金注入

0.00

────

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30209

物业管理费

0.00

0.00

30905

基础设施建设

4,358,986.00

────

31199

其他对企业补助

0.00

────

30112

其他社会保障缴费

40,195.08

40,195.08

30211

差旅费

0.00

0.00

30906

大型修缮

0.00

────

312

对企业补助

0.00

0.00

30113

住房公积金

297,625.00

297,625.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

30907

信息网络及软件购置更新

0.00

────

31201

资本金注入

0.00

0.00

30114

医疗费

0.00

0.00

30213

维修(护)费

100,000.00

100,000.00

30908

物资储备

0.00

────

31203

政府投资基金股权投资

0.00

0.00

30199

其他工资福利支出

1,051,760.00

1,051,760.00

30214

租赁费

111,500.00

11,500.00

30913

公务用车购置

0.00

────

31204

费用补贴

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

3,550,945.20

380,945.20

30215

会议费

10,000.00

10,000.00

30919

其他交通工具购置

0.00

────

31205

利息补贴

0.00

0.00

30301

离休费

0.00

0.00

30216

培训费

0.00

0.00

30921

文物和陈列品购置

0.00

────

31299

其他对企业补助

0.00

0.00

30302

退休费

84,560.00

84,560.00

30217

公务接待费

10,000.00

10,000.00

30922

无形资产购置

0.00

────

313

对社会保障基金补助

0.00

────

30303

退职(役)费

0.00

0.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

30999

其他资本性支出

0.00

────

31302

对社会保障基金补助

0.00

────

30304

抚恤金

251,225.20

251,225.20

30224

被装购置费

0.00

0.00

310

资本性支出

2,312,176.00

22,176.00

31303

补充全国社会保障基金

0.00

────

30305

生活补助

3,212,160.00

42,160.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

31001

房屋构筑物构建

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

30226

劳务费

0.00

0.00

31002

办公设备购置

22,176.00

22,176.00

39906

赠与

0.00

0.00

30307

医疗费补助

0.00

0.00

30227

委托业务费

0.00

0.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

0.00

30308

助学金

0.00

0.00

30228

工会经费

41,679.00

41,679.00

31005

基础设施建设

2,180,000.00

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

30309

奖励金

3,000.00

3,000.00

30229

福利费

72,939.00

72,939.00

31006

大型修缮

0.00

0.00

39999

其他支出

0.00

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

0.00

30231

公务用车运行维护费

17,000.00

17,000.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00





30311

代缴社会保险费

0.00

0.00

30239

其他交通费用

121,275.00

121,275.00

31008

物资储备

110,000.00

0.00





30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00









30299

其他商品和服务支出

0.00

0.00

31010

安置补助

0.00

0.00





人员经费合计

8,862,027.78

5,692,027.78

公用经费合计

7,500,529.72

691,543.72

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:阳城县芹池镇人民政府








金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

46,000.00

0.00

36,000.00

0.00

36,000.00

10,000.00

27,000.00

0.00

17,000.00

0.00

17,000.00

10,000.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:阳城县芹池镇人民政府





金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

229

其他支出

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表



公开10表

编制单位:阳城县芹池镇人民政府


金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购金额

合计

1

22,176.00

货物

2

22,176.00

工程

3

0.00

服务

4

0.00

二、机关运行经费

项目


统计数

(一)行政单位

5

691,543.72

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

4.00

1.副部(省)级及以上领导用车

8

0.00

2.主要领导干部用车

9

0.00

3.机要通信用车

10

0.00

4.应急保障用车

11

2.00

5.执法执勤用车

12

0.00

6.特种专业技术用车

13

0.00

7.离退休干部用车

14

0.00

8.其他用车

15

2.00

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

16

0.00

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

17

0.00

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度部门决算收支增减变动情况及原因说明

本年度收入比上年度增加248万元,本年度支出比上年增加212万元。收入增加的原因为项目预算收入增加,支出增加的原因为2019年支出包含了2018年的36万元项目结转。

二、2020年机关运行经费安排情况说明

    本年度机关运行经费69.15万元,比上年减少39.25万元,其原因:一是大力压缩一般性支出,二是和去年编报口径有所不同,去年公用经费包括了村级组织运行经费。

三、2020年政府采购情况说明

    本年度政府采购2.2万元,主要为货物采购2.2万元。

四、2020年“三公”经费支出及增减变化情况说明

    本年度“三公”经费支出2.7万元,比上年减少16.6万元,原因是上年购置公务用车一辆。本年度公务用车购置0辆,车辆保有数量为4辆。本年度国内公务接待批次56次,共计人数375人。本年度我单位无因公出国(境)情况。

五、2020年一般国有资产占用情况说明

    本单位办公用房面积为1047平方米,金额为80.31万元,其他用房563平方米,金额60.23万元。    

六、2020年重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

   本年度预算绩效评价范围九个项目,一是:“一事一议”财政奖补项目,评价得分91.96分,评价结论:优秀。二是:化债维稳项目,评价得分91.91分,评价结论:优秀。三是:村级公益事业补助项目,评价得分94.07分,评价结论:优秀。四是:村级管理费项目,评价得分97.04分,评价结论:优秀;五是:刘西村老年活动中心建设项目,评价得分94.7分,评价结论:优秀。六是:其他林业和草原支出项目,评价得分94.42分,评价结论:优秀。七是芹池黄坡温氏养殖专线工程项目,评价得分97.46分,评价结论:优秀。八是突发公共卫生事件应急处理项目,评价得分97.54分,评价结论:优秀。九是:阳城县温氏一体化养猪配套电网工程项目,评价得分96.6分,评价结论:优秀。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入财政预算的“三公”经费,是指用财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映的是单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映的是单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。