阳城县芹池镇
阳城县芹池镇人民政府2022年度部门预算
阳城县芹池镇人民政府2022年度
部门预算
第一部分芹池镇人民政府概况
一、本部门职能
二、机构设置情况
第二部分芹池镇人民政府2022年部门预算报表
一、2022年预算收支总表
二、2022年预算收入总表
三、2022年预算支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出预算表
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入预算表
八、2022年政府性基金预算支出预算表
九、2022年国有资本经营预算收支预算表
十、2022年“三公”经费支出预算表
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 芹池镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二）其他
第四部分 名词解释
第一部分 芹池镇人民政府概况
一、本单位职责
（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，拟定适合本镇实际的具体政策措施，并有效组织实施。
（二）组织编制和执行本行政区域内的经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构调整。
（三）负责管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作。
（四）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（五）保护各种经济组织的合法权益。
（六）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
阳城县芹池镇人民政府预算单位为本单位。镇政府包括一个行政单位和三个事业单位，其中三个事业单位一是综合便民服务中心，二是退役军人服务保障工作站，三是党群服务中心，为全额财政拨款事业单位，机构级别为股级。
第二部分 芹池镇人民政府2022年度部门预算报表
2022年预算收支总表 | |||
部门:[507]阳城县芹池镇人民政府 , [507001]阳城县芹池镇人民政府 , [507002]阳城县芹池镇财政所 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
一、一般公共预算 | 3,780.01 | 一般公共服务支出 | 678.15 |
二、政府性基金预算 | 外交支出 | ||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | ||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | ||
五、单位资金 | 教育支出 | ||
科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 59.04 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | 44.80 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | 2,956.62 | ||
交通运输支出 | |||
资源勘探工业信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 41.40 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 3,780.01 | 本年支出合计 | 3,780.01 |
2022年预算收入总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
项目 | 2022年预算数 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
合计 | 3,780.01 | 3,780.01 | |||||
201 | [201]一般公共服务支出 | 678.15 | 678.15 | ||||
20103 | [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 678.15 | 678.15 | ||||
2010301 | [2010301]行政运行 | 487.03 | 487.03 | ||||
2010350 | [2010350]事业运行 | 191.12 | 191.12 | ||||
208 | [208]社会保障和就业支出 | 59.04 | 59.04 | ||||
20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 57.99 | 57.99 | ||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.99 | 57.99 | ||||
20899 | [20899]其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | ||||
2089999 | [2089999]其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | ||||
210 | [210]卫生健康支出 | 44.80 | 44.80 | ||||
21004 | [21004]公共卫生 | 20.00 | 20.00 | ||||
2100499 | [2100499]其他公共卫生支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
21007 | [21007]计划生育事务 | 0.72 | 0.72 | ||||
2100799 | [2100799]其他计划生育事务支出 | 0.72 | 0.72 | ||||
21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 24.08 | 24.08 | ||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 11.56 | 11.56 | ||||
2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | ||||
213 | [213]农林水支出 | 2,956.62 | 2,956.62 | ||||
21301 | [21301]农业农村 | 181.00 | 181.00 | ||||
2130199 | [2130199]其他农业农村支出 | 181.00 | 181.00 | ||||
21307 | [21307]农村综合改革 | 375.62 | 375.62 | ||||
2130705 | [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 375.62 | 375.62 | ||||
21399 | [21399]其他农林水支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||||
2139901 | [2139901]化解其他公益性乡村债务支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||||
221 | [221]住房保障支出 | 41.40 | 41.40 | ||||
22102 | [22102]住房改革支出 | 41.40 | 41.40 | ||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 41.40 | 41.40 | ||||
2022年预算支出总表 | ||||
单位：万元 | ||||
项目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3,780.01 | 803.39 | 2,976.62 | |
[201]一般公共服务支出 | 678.15 | 678.15 | ||
201 | [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 678.15 | 678.15 | |
2010301 | [2010301]行政运行 | 487.03 | 487.03 | |
2010350 | [2010350]事业运行 | 191.12 | 191.12 | |
[208]社会保障和就业支出 | 59.04 | 59.04 | ||
208 | [20805]行政事业单位养老支出 | 57.99 | 57.99 | |
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.99 | 57.99 | |
208 | [20899]其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | |
2089999 | [2089999]其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | |
[210]卫生健康支出 | 44.80 | 24.80 | 20.00 | |
210 | [21004]公共卫生 | 20.00 | 20.00 | |
2100499 | [2100499]其他公共卫生支出 | 20.00 | 20.00 | |
210 | [21007]计划生育事务 | 0.72 | 0.72 | |
2100799 | [2100799]其他计划生育事务支出 | 0.72 | 0.72 | |
210 | [21011]行政事业单位医疗 | 24.08 | 24.08 | |
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 11.56 | 11.56 | |
2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | |
[213]农林水支出 | 2,956.62 | 2,956.62 | ||
213 | [21301]农业农村 | 181.00 | 181.00 | |
2130199 | [2130199]其他农业农村支出 | 181.00 | 181.00 | |
213 | [21307]农村综合改革 | 375.62 | 375.62 | |
2130705 | [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 375.62 | 375.62 | |
213 | [21399]其他农林水支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
2139901 | [2139901]化解其他公益性乡村债务支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
[221]住房保障支出 | 41.40 | 41.40 | ||
221 | [22102]住房改革支出 | 41.40 | 41.40 | |
2210201 | [2210201]住房公积金 | 41.40 | 41.40 | |
2022年财政拨款收支总表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | |||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |||
一、一般公共预算 | 3,780.01 | 一般公共服务支出 | 678.15 | 678.15 | ||
二、政府性基金预算 | 外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||||
公共安全支出 | ||||||
教育支出 | ||||||
科学技术支出 | ||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
社会保障和就业支出 | 59.04 | 59.04 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 44.80 | 44.80 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | 2,956.62 | 2,956.62 | ||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 41.40 | 41.40 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
预备费 | ||||||
其他支出 | ||||||
转移性支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
本年收入合计 | 3,780.01 | 本年支出合计 | 3,780.01 | 3,780.01 | ||
2022年一般公共预算支出预算表 | ||||
部门:[507]阳城县芹池镇人民政府 , [507001]阳城县芹池镇人民政府 , [507002]阳城县芹池镇财政所 | 单位：万元 | |||
项目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3,780.01 | 803.39 | 2,976.62 | |
[201]一般公共服务支出 | 678.15 | 678.15 | ||
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 678.15 | 678.15 | ||
2010301 | [2010301]行政运行 | 487.03 | 487.03 | |
2010350 | [2010350]事业运行 | 191.12 | 191.12 | |
[208]社会保障和就业支出 | 59.04 | 59.04 | ||
[20805]行政事业单位养老支出 | 57.99 | 57.99 | ||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.99 | 57.99 | |
[20899]其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | ||
2089999 | [2089999]其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | |
[210]卫生健康支出 | 44.80 | 24.80 | 20.00 | |
[21004]公共卫生 | 20.00 | 20.00 | ||
2100499 | [2100499]其他公共卫生支出 | 20.00 | 20.00 | |
[21007]计划生育事务 | 0.72 | 0.72 | ||
2100799 | [2100799]其他计划生育事务支出 | 0.72 | 0.72 | |
[21011]行政事业单位医疗 | 24.08 | 24.08 | ||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 11.56 | 11.56 | |
2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | |
[213]农林水支出 | 2,956.62 | 2,956.62 | ||
[21301]农业农村 | 181.00 | 181.00 | ||
2130199 | [2130199]其他农业农村支出 | 181.00 | 181.00 | |
[21307]农村综合改革 | 375.62 | 375.62 | ||
2130705 | [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 375.62 | 375.62 | |
[21399]其他农林水支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||
2139901 | [2139901]化解其他公益性乡村债务支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
[221]住房保障支出 | 41.40 | 41.40 | ||
[22102]住房改革支出 | 41.40 | 41.40 | ||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 41.40 | 41.40 | |
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||
单位：万元 | ||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
803.39 | ||
501 | 575.60 | |
[50101]工资奖金津补贴 | 375.89 | |
[50102]社会保障缴费 | 83.13 | |
[50103]住房公积金 | 41.40 | |
[50199]其他工资福利支出 | 75.19 | |
502 | 139.95 | |
[50201]办公经费 | 96.87 | |
[50208]公务用车运行维护费 | 3.08 | |
[50299]其他商品和服务支出 | 40.00 | |
505 | 75.81 | |
[50501]工资福利支出 | 75.81 | |
509 | 12.03 | |
[50901]社会福利和救助 | 0.72 | |
[50905]离退休费 | 11.31 | |
2022年政府性基金预算收入表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 政府性基金收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | 政府性基金 |
2022年政府性基金预算支出表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 政府性基金支出预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
2022年国有资本经营预算收支预算表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
行政事业单位“三公”经费支出预算表 | ||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | “三公”支出预算数 | ||||||||||||
合计 | 公共预算资金 | 单位资金 | ||||||||||||
小计 | 因公出国（境）经费 | 公务接待费 | 公务用车费 | 小计 | 因公出国（境）经费 | 公务接待费 | 公务用车费 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||
507001 | 芹池镇人民政府 | 6.48 | 3.08 | 3.08 | 3.078 | 3.40 | 3.40 | 3.4 | ||||||
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||
单位:万元 | ||
单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 |
507001 | 芹池镇人民政府 | 147.02 |
第三部分 芹池镇人民政府2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
2022年度我单位财政拨款收入总预算3780.01万元，其中一般公共预算拨款3780.01万元，无政府性基金预算财政拨款、无国有资本经营预算、无财政专户管理资金预算、无单位资金预算；支出包括：一般公共服务支出678.15万元、社会保障和就业支出59.04万元、卫生健康支出44.8万元、农林水支出2956.62万元、住房保障支出41.4万元。
与上年相比，财政拨款收入总预算，较上年1426.92万元，增加2353.09万元，其中一般公共预算拨款较上年1425.92万元，增加2354.09万元，国有资本经营预算较上年1万元，减少1万元；一般公共服务支出较上年435.04万元，增加243.11万元；社会保障和就业支出较上年86.95万元，减少27.91万元；卫生健康支出较上年16.46万元，增加28.34万元；农林水支出较上年859.9万元，增加2096.72万元；住房保障支出较上年27.57万元，增加13.83万元；国有资本经营预算支出较上年1万元，减少1万元。
变动原因为：一是上年我单位事业转隶调入人员16人、新考录1人、调出1人，行政调入5人、新考录1人、调出2人，我单位人员变动较大，新进人员较多，所以一般公共服务支出较上年增加243.11万元，卫生健康支出较上年增加28.34万元，住房保障支出较上年增加13.83万元；二是上年有下达的国有资本经营预算项目，今年无此项目，所以国有资本经营预算较上年减少1万元，国有资本经营预算支出较上年减少1万元；三是我单位上年预算时有引进人才9人，上年7月，此9人中有8人与我单位解除劳动合同，1人考录我单位事业编制，所以社会保障和就业支出较上年减少27.91万元；四是今年县里下达化债资金，兑付我镇集资款项，所以农林水支出较上年增加2096.72万元。所以综上，财政拨款收入总预算较上年增加2353.09万元，一般公共预算拨款较上年增加2354.09万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.078万元，比2021年减少0.99万元，原因是我单位今年未预算公务接待费。其中：公务接待费0万元，比上年减少0.99万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
我单位2022年机关运行经费财政拨款预算147.02万元，比2021年101.56万元，增加45.46万元，增长44.76%，增加主要是因为上年我单位事业转隶调入人员16人、新考录1人、调出1人，行政调入5人、新考录1人、调出2人，我单位人员变动较大，新进人员较多。
四、政府采购情况
2022年我单位政府采购预算总额32.21万元，其中：政府采购货物预算32.21万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年我单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款2976.62万元。
2、绩效目标情况
阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
项目名称 | 村级管理费 | ||||||
主管部门及代码 | 507-阳城县芹池镇人民政府 | 实施单位 | 阳城县芹池镇财政所 | ||||
项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 | ||||
项目资金 | 实施期资金总额： | 12,000,000 | 年度资金总额： | 3,756,178 | |||
其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | ||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | ||||
市县（区）财政资金 | 10,500,000 | 市县（区）财政资金 | 3,756,178 | ||||
单位自筹 | 1,500,000 | 单位自筹 | 0 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||
项目概况 | 用于全镇19个村23位两委主干基本报酬以及村级办公经费开支。由镇财政所负责保证资金及时到位，镇经管站负责监督资金使用，确保村级组织的正常运行。 | ||||||
立项依据 | 《晋城市财政局关于提前下达2022年度农村税费改革转移支付的通知》 | ||||||
项目设立必要性 | 农村税费改革后，保障村级组组织正常运转的收入发生了变化，以前向农民收取的公积金、公益金、管理费全部取消，而是通知财政转移支付形式拨付一定的村级管理费。村级管理费由市党中央、国务院为减负农民负担，统筹城乡发展，规范农村分配关系，加快解决三农问题的一项重大举措。 | ||||||
保证项目实施的制度、措施 | 财政所制定相关制度确保村级管理费及时到位，确保村主干工资在规定的实践内发放到位；镇经管站制定相关制度保证村级组织经费使用合规合理；各村制定制度，由监督委员会进行日常财务监督。 | ||||||
项目实施计划 | 县财政局年初进行测算、立项、预算，乡镇具体实施。村两委主干工资报酬由财政直接支付，通过一卡通发放到村两委主干手中，办公经费由财政直接支付，下拨到会计服务中心各村账户。 | ||||||
实施期目标 | 年度目标 | ||||||
总体目标 | 确保村级组织的正常运行。 | 确保村主干工资按时发放，确保资金使用合理合规。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 村主干工资发放人数 | 23个 | 数量指标 | 村主干工资发放人数 | 23个 | |
村级管理费发放行政村个数 | 19个 | 村级管理费发放行政村个数 | 19个 | ||||
质量指标 | 工资发放率 | 100% | 质量指标 | 工资发放率 | 100% | ||
时效指标 | 村主干发放报酬时间 | 4季度 | 时效指标 | 村主干发放报酬时间 | 4季度 | ||
成本指标 | 成本指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 村级组织工作运行情况 | 正常 | 社会效益指标 | 村级组织工作运行情况 | 正常 | ||
村干部工作积极性 | 提高 | 村干部工作积极性 | 提高 | ||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村主干满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 村主干满意度 | ≥90% | |
负责人： | 经办人： | 张海芳 | 联系电话： | 03564981169 | 填报日期： | 20211210110728 | |
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
我单位实有公务用车4辆。
2、房屋情况
我单位办公用房面积为1611平方米。
3、无其他国有资产占有使用情况
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
无政府购买服务项目，故没有制定本单位政府购买服务指导目录。
（一）其他
无其他需要说明事项。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预算的“三公”经费，是指用财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映的是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映的是单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且道合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
（六）一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（七）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（八）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
（九）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
（十）单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
（十一）上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
