阳城县芹池镇
阳城县芹池镇人民政府2021年度部门决算公开
阳城县芹池镇人民政府2021年度部门决算公开
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、2021年收入支出决算表
二、2021年收入决算表
三、2021年支出决算表
四、2021年财政拨款收入支出决算总表
五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2021部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年部门决算情况说明
一、2021年度部门决算收支增减变动情况及原因说明
二、2021年机关运行经费安排情况说明
三、2021年政府采购情况说明
四、2021年“三公”经费支出及增减变化情况说明
五、2021年一般国有资产占用情况说明
六、2021年重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，拟定适合本镇实际的具体政策措施，并有效组织实施。
（二）组织编制和执行本行政区域内的经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构调整。
（三）负责管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作。
（四）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（五）保护各种经济组织的合法权益。
（六）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、部门（单位）机构设置情况
阳城县芹池镇人民政府决算单位为本单位。镇政府包括一个行政单位和三个事业单位，三个事业单位一是综合便民服务中心，二是退役军人服务保障工作站，三是党群服务中心，为全额财政拨款事业单位，机构级别为股级。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、2021年收入支出决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：阳城县芹池镇人民政府 |
金额单位：元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
30,429,843.57 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
5,863,565.06 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
618,651.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
901,966.25 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
384,516.36 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
568,651.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
11,230,348.73 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
12,049,447.17 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
50,000.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
31,048,494.57 |
本年支出合计 |
58 |
31,048,494.57 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
31,048,494.57 |
总计 |
62 |
31,048,494.57 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
二、2021年收入决算表 |
|
收入决算表 |
|||||||||
|
公开02表 |
|||||||||
|
部门：阳城县芹池镇人民政府 |
金额单位：元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
|
合计 |
31,048,494.57 |
31,048,494.57 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,863,565.06 |
5,863,565.06 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5,863,565.06 |
5,863,565.06 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
4,342,472.50 |
4,342,472.50 |
||||||
|
2010350 |
事业运行 |
1,521,092.56 |
1,521,092.56 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
901,966.25 |
901,966.25 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
392,700.00 |
392,700.00 |
||||||
|
2080116 |
引进人才费用 |
392,700.00 |
392,700.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
502,807.99 |
502,807.99 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
84,600.00 |
84,600.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
418,207.99 |
418,207.99 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6,458.26 |
6,458.26 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6,458.26 |
6,458.26 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
384,516.36 |
384,516.36 |
||||||
|
21004 |
公共卫生 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
6,000.00 |
6,000.00 |
||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
178,516.36 |
178,516.36 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
99,900.00 |
99,900.00 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
78,616.36 |
78,616.36 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
568,651.00 |
568,651.00 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
568,651.00 |
568,651.00 |
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
568,651.00 |
568,651.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
11,230,348.73 |
11,230,348.73 |
||||||
|
21301 |
农业农村 |
3,108,526.73 |
3,108,526.73 |
||||||
|
2130142 |
农村道路建设 |
298,526.73 |
298,526.73 |
||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2,810,000.00 |
2,810,000.00 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
4,121,822.00 |
4,121,822.00 |
||||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,601,822.00 |
2,601,822.00 |
||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
4,000,000.00 |
4,000,000.00 |
||||||
|
2139901 |
化解其他公益性乡村债务支出 |
4,000,000.00 |
4,000,000.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
12,049,447.17 |
12,049,447.17 |
||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
11,773,644.17 |
11,773,644.17 |
||||||
|
2210102 |
沉陷区治理 |
11,773,644.17 |
11,773,644.17 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
275,803.00 |
275,803.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
275,803.00 |
275,803.00 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
三、2021年支出决算表
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
部门：阳城县芹池镇人民政府 |
金额单位：元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
31,048,494.57 |
7,225,850.67 |
23,822,643.90 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,863,565.06 |
5,863,565.06 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5,863,565.06 |
5,863,565.06 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
4,342,472.50 |
4,342,472.50 |
||||
|
2010350 |
事业运行 |
1,521,092.56 |
1,521,092.56 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
901,966.25 |
901,966.25 |
||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
392,700.00 |
392,700.00 |
||||
|
2080116 |
引进人才费用 |
392,700.00 |
392,700.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
502,807.99 |
502,807.99 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
84,600.00 |
84,600.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
418,207.99 |
418,207.99 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6,458.26 |
6,458.26 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6,458.26 |
6,458.26 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
384,516.36 |
184,516.36 |
200,000.00 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
6,000.00 |
6,000.00 |
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
178,516.36 |
178,516.36 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
99,900.00 |
99,900.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
78,616.36 |
78,616.36 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
568,651.00 |
568,651.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
568,651.00 |
568,651.00 |
||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
568,651.00 |
568,651.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
11,230,348.73 |
11,230,348.73 |
||||
|
21301 |
农业农村 |
3,108,526.73 |
3,108,526.73 |
||||
|
2130142 |
农村道路建设 |
298,526.73 |
298,526.73 |
||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2,810,000.00 |
2,810,000.00 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
4,121,822.00 |
4,121,822.00 |
||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,601,822.00 |
2,601,822.00 |
||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
4,000,000.00 |
4,000,000.00 |
||||
|
2139901 |
化解其他公益性乡村债务支出 |
4,000,000.00 |
4,000,000.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
12,049,447.17 |
275,803.00 |
11,773,644.17 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
11,773,644.17 |
11,773,644.17 |
||||
|
2210102 |
沉陷区治理 |
11,773,644.17 |
11,773,644.17 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
275,803.00 |
275,803.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
275,803.00 |
275,803.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、2021年财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：阳城县芹池镇人民政府 |
金额单位：元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
30,429,843.57 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
5,863,565.06 |
5,863,565.06 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
618,651.00 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
901,966.25 |
901,966.25 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
384,516.36 |
384,516.36 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
568,651.00 |
568,651.00 |
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
11,230,348.73 |
11,230,348.73 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
12,049,447.17 |
12,049,447.17 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
31,048,494.57 |
本年支出合计 |
59 |
31,048,494.57 |
30,429,843.57 |
618,651.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
31,048,494.57 |
总计 |
64 |
31,048,494.57 |
30,429,843.57 |
618,651.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
部门：阳城县芹池镇人民政府 |
金额单位：元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
30,429,843.57 |
7,225,850.67 |
23,203,992.90 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,863,565.06 |
5,863,565.06 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5,863,565.06 |
5,863,565.06 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
4,342,472.50 |
4,342,472.50 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
1,521,092.56 |
1,521,092.56 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
901,966.25 |
901,966.25 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
392,700.00 |
392,700.00 |
|
|
2080116 |
引进人才费用 |
392,700.00 |
392,700.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
502,807.99 |
502,807.99 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
84,600.00 |
84,600.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
418,207.99 |
418,207.99 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6,458.26 |
6,458.26 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6,458.26 |
6,458.26 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
384,516.36 |
184,516.36 |
200,000.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
200,000.00 |
200,000.00 | |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
200,000.00 |
200,000.00 | |
|
21007 |
计划生育事务 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
178,516.36 |
178,516.36 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
99,900.00 |
99,900.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
78,616.36 |
78,616.36 |
|
|
213 |
农林水支出 |
11,230,348.73 |
11,230,348.73 | |
|
21301 |
农业农村 |
3,108,526.73 |
3,108,526.73 | |
|
2130142 |
农村道路建设 |
298,526.73 |
298,526.73 | |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2,810,000.00 |
2,810,000.00 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
4,121,822.00 |
4,121,822.00 | |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
500,000.00 |
500,000.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,601,822.00 |
2,601,822.00 | |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 | |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
20,000.00 |
20,000.00 | |
|
21399 |
其他农林水支出 |
4,000,000.00 |
4,000,000.00 | |
|
2139901 |
化解其他公益性乡村债务支出 |
4,000,000.00 |
4,000,000.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
12,049,447.17 |
275,803.00 |
11,773,644.17 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
11,773,644.17 |
11,773,644.17 | |
|
2210102 |
沉陷区治理 |
11,773,644.17 |
11,773,644.17 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
275,803.00 |
275,803.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
275,803.00 |
275,803.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
|
公开06表 | |||||||||||||||
|
部门：阳城县芹池镇人民政府 |
金额单位：元 | ||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
6,108,135.11 |
6,108,135.11 |
302 |
商品和服务支出 |
1,777,115.56 |
1,027,115.56 |
307 |
债务利息及费用支出 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
1,835,385.00 |
1,835,385.00 |
30201 |
办公费 |
1,184,900.00 |
584,900.00 |
30701 |
国内债务付息 |
31012 |
拆迁补偿 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1,030,300.00 |
1,030,300.00 |
30202 |
印刷费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
30702 |
国外债务付息 |
31013 |
公务用车购置 |
||||
|
30103 |
奖金 |
569,523.50 |
569,523.50 |
30203 |
咨询费 |
30703 |
国内债务发行费用 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
30704 |
国外债务发行费用 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
388,600.00 |
388,600.00 |
30205 |
水费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
13,872,170.90 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
625,662.99 |
625,662.99 |
30206 |
电费 |
20,000.00 |
20,000.00 |
30901 |
房屋构筑物构建 |
11,773,644.17 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
15,000.00 |
15,000.00 |
30902 |
办公设备购置 |
──── |
311 |
对企业补助（基本建设） |
──── | ||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
178,516.36 |
178,516.36 |
30208 |
取暖费 |
30903 |
专用设备购置 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
──── | ||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
30905 |
基础设施建设 |
2,098,526.73 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
──── | |||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6,458.26 |
6,458.26 |
30211 |
差旅费 |
15,000.00 |
15,000.00 |
30906 |
大型修缮 |
──── |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
275,803.00 |
275,803.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
|||||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
100,000.00 |
30908 |
物资储备 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,197,886.00 |
1,197,886.00 |
30214 |
租赁费 |
30913 |
公务用车购置 |
──── |
31204 |
费用补贴 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,142,422.00 |
90,600.00 |
30215 |
会议费 |
30919 |
其他交通工具购置 |
──── |
31205 |
利息补贴 |
|||||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
──── |
31299 |
其他对企业补助 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
84,600.00 |
84,600.00 |
30217 |
公务接待费 |
30922 |
无形资产购置 |
──── |
313 |
对社会保障基金补助 |
──── | ||||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
30999 |
其他资本性支出 |
──── |
31302 |
对社会保障基金补助 |
──── | ||||||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
310 |
资本性支出 |
6,530,000.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
──── | ||||||
|
30305 |
生活补助 |
2,051,822.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31001 |
房屋构筑物构建 |
700,000.00 |
31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
──── | |||||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31002 |
办公设备购置 |
399 |
其他支出 |
||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31003 |
专用设备购置 |
300,000.00 |
39906 |
赠与 |
|||||||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
45,900.00 |
45,900.00 |
31005 |
基础设施建设 |
5,420,000.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||
|
30309 |
奖励金 |
6,000.00 |
6,000.00 |
30229 |
福利费 |
91,915.56 |
91,915.56 |
31006 |
大型修缮 |
10,000.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
30,800.00 |
30,800.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
39999 |
其他支出 |
||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
152,700.00 |
152,700.00 |
31008 |
物资储备 |
100,000.00 |
|||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
31009 |
土地补偿 |
||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
95,900.00 |
45,900.00 |
31010 |
安置补助 |
||||||||||
|
人员经费合计 |
8,250,557.11 |
6,198,735.11 |
公用经费合计 |
22,179,286.46 |
1,027,115.56 | ||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 | |||||||||||||||
七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门：阳城县芹池镇人民政府 |
金额单位：元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
30,800.00 |
30,800.00 |
30,800.00 |
30,800.00 |
30,800.00 |
30,800.00 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开08表 | |||||||
|
部门：阳城县芹池镇人民政府 |
金额单位：元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
618,651.00 |
618,651.00 |
618,651.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
568,651.00 |
568,651.00 |
568,651.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
568,651.00 |
568,651.00 |
568,651.00 |
|||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
568,651.00 |
568,651.00 |
568,651.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
九、部门决算公开相关信息统计表
|
部门决算公开相关信息统计表 | ||
|
公开10表 | ||
|
编制单位：阳城县芹池镇人民政府 |
金额单位：元 | |
|
一、政府采购情况 | ||
|
项目 |
行次 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
56,000.00 |
|
货物 |
2 |
56,000.00 |
|
工程 |
3 |
|
|
服务 |
4 |
|
|
二、机关运行经费 | ||
|
项目 |
统计数 | |
|
（一）行政单位 |
5 |
1,027,115.56 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
|
|
三、国有资产占用情况 | ||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
4 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
|
|
3.机要通信用车 |
10 |
|
|
4.应急保障用车 |
11 |
2 |
|
5.执法执勤用车 |
12 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
|
|
7.离退休干部用车 |
14 |
|
|
8.其他用车 |
15 |
2 |
|
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） |
16 |
|
|
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） |
17 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | ||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门决算收支增减变动情况及原因说明
本年度收入比上年度增加1463万元，本年度支出比上年增加1463万元。收入增加原因为项目预算收入增加，支出增加原因为主要为增加伯附、小西采煤沉陷区治理11773644.17元，增加事业单位车补93850元，增加16个转隶人员。
二、2021年机关运行经费安排情况说明
本年度机关运行经费102.7万元，比上年增加33.55万元，其原因：一是增加事业单位人员的车补，二是增加了16个转隶人员。
三、2021年政府采购情况说明
本年度政府采购5.6万元，主要为货物采购5.6万元。
四、2021年“三公”经费支出及增减变化情况说明
本年度“三公”经费支出3.08万元，比上年增加0.38万元，原因是油价上涨。本年度公务用车购置0辆,车辆保有数量为4辆。本年度无国内公务接待。本年度我单位无因公出国（境）情况。
五、2021年一般国有资产占用情况说明
本单位办公用房面积为1047平方米，金额为80.31万元，其他用房563平方米，金额60.23万元。
六、2021年重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
本年度预算绩效评价范围九个项目，一是：化债维稳项目，评价得分98分，评价结论：优秀。二是：村级公益事业补助项目，评价得分90.4分，评价结论：优秀。三是：村级管理费项目，评价得分99.08分，评价结论：优秀。四是：阳城温氏畜牧有限公司芹池种猪二期和温氏总部进场道路项目，评价得分100分，评价结论：优秀。五是：突发公共卫生事件应急处理（疫情防控经费）项目，评价得分100分，评价结论：优秀。六是：支持芹池镇重要工作、重点工程项目，评价得分91.43分，评价结论：优秀。七是：太岳四纵队营地维修项目，评价得分99.25分，评价结论：优秀。八是：阳城温氏畜牧有限公司芹池种猪二期项目，评价得分93.07分，评价结论：优秀。九是：芹池镇高速路口拓宽改造工程项目，评价得分91.5分，评价结论：优秀。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预算的“三公”经费，是指用财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映的是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映的是单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
