阳城县芹池镇
芹池镇2022年财政预算执行情况和 2023年财政预算（草案）的报告
我镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告已提交大会，请予审议。
一、2022年镇本级财政预算执行情况
2022年，党的二十大胜利召开，标志着全党全国各族人民迈入全面建设社会主义现代化国家新征程。一年来，我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大监督支持下，紧扣全镇各项中心工作，克服了新冠疫情等困难，为统筹推进我镇社会经济稳定发展提供了有力保障，财政运行情况良好。
（一）财政收入预算完成情况
2022年全镇财政总收入完成9153万元。
1.公共预算财政拨款收入完成5897万元。
2.其他资金收入完成1459万元。
3.上级各部门拨入经费和专项资金1797万元。
（二）财政支出预算完成情况
2022年全镇财政总支出9153万元。
1.公共财政预算拨款支出5897万元。
（1）基本支出915万元，其中人员经费775万元，公用经费140万元。
（2）项目支出4982万元，其中高速卡口疫情防控经费20万元，采煤沉陷区搬迁安置及基础设施建设项目资金1738万元，阳陵地灾点治理150万元，太岳四纵营地维修1万元，阳城温氏二期种猪项目100万元，阳城温氏饲料厂进场道路和养殖园区供水供电项目80万元，村级管理费376万元，一事一议财政奖补资金112万元，化债维稳经费2400万元，川河村老年活动中心建设补助5万元。
2.其它资金支出1459万元。
（1）政府机关运转经费165万元；其中“三公”经费4万元。
（2）芹张线、八芹线、阳翼高速绿化占地补偿资金44万元。
（3）镇下属单位经费补助174万元。
（4）新建中心卫生院前期经费支出212万元。
（5）丰收节支出203万元。
（6）重点工程支出243万元。
（7）往来款支出398万元。
（8）其它支出20万元。
3.上级各部门拨入款项支出1797万元。
（1）农林水各项支出349万元。
（2）应急救灾及工作经费245万元。
（3）计生奖励及文化活动153万元。
（4）乡村公路补助87万元。
（5）党建各类经费122万元。
（6）户厕改造及乡村环境治理等449万元。
（7）民政事业费88万元。
（8）文化事业费33万元。
（9）农村地灾搬迁及村庄规划30万元。
（10）尊老金及离退休干部、困难老人帮扶金29万。
（11）信访维稳及涉法涉诉经费8万元。
（12）疫情防控工作补助46万元。
（13）煤改气补助资金51万元。
（14）综合行政执法15万元。
（15）人大经费8万元。
（16）其它经费84万元。
2022年，我镇财政工作紧紧围绕全年目标任务，充分发挥财政职能作用，持续规范财政管理，着力保障重点工作，积极应对疫情影响，兜牢“三保”底线。一是积极向上争取资金，服务地方各项事业发展。二是强化预算执行管理，牢固树立政府过“紧日子”的思想，从严控制“三公”经费。三是防范化解债务风险，积极开展财政安全风险排查，集资款兑现按计划进行。四是各项社会公益事业资金、疫情防控资金和各类灾后重建资金拨付足额及时，确保了社会各项事业健康发展。
二、2023年财政预算（草案）
2023年，按照财政量入为出、收支平衡的原则，结合我镇实际，财政收支预算初步安排如下：
（一）财政收入预算安排
2023年全镇财政预算总收入预计完成3853万元。
1.公共财政预算拨款收入2403万元，其中基本支出预算938万元，项目支出预算1465万元。
2.其他资金收入1450万元。
（二）财政支出预算安排
根据以收定支、不列赤字的原则，2023年全镇财政预算总支出预计3853万元。
1.公共财政预算拨款支出2403万元。
（1）基本支出938万元，其中人员经费792万元，公用经费146万元。
（2）项目支出1465万元，其中高速路口拓宽100万元，化债维稳资金400万元，村级管理费318万元，西楼改造150万元，温氏养猪二、三期项目200万元，采煤沉陷区搬迁安置资金294万元，村级公益事业补助3万元。
2.其他资金支出1450万元。
（1）镇政府机关运转经费185万元，其中自聘人员工资61万元，养老保险16万元，公用经费108万元。
（2）镇政府机关改造及设备购置费300万元。
（3）镇属单位运行经费235万元。
（4）农林水等事业费支出100万元。
（5）阳翼高速、芹张线、八芹线道路两侧绿化占地补偿44万元。
（6）重点工程支出500万元。
（7）化债支出50万元。
（8）其他支出36万元。
3.上级各部门拨入经费及专项，拨入后严格按部门文件要求规定执行。
三、全力以赴做好2023年财政工作
2023年，我们将围绕上述预算安排，坚持依法聚财，科学理财，确保全年预算目标任务顺利完成。
（一）强化强农惠民政策，努力构建和谐社会。继续加大财政强农惠农富农政策力度，确保各项惠民惠农政策落地见效，切实维护人民群众切身利益，提升人民群众幸福感、获得感。
（二）优化结构，厉行节约。深化政府及镇属企事业单位的财务管理，严控“三公”经费支出，严格机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性，要厉行节约，反对铺张浪费。坚持政府过紧日子，控制一般性支出，压减公用经费和非刚性、非重点支出。
（三）民生优先，项目优先。坚持兜底性保障。按照“保基本、兜底线”的要求合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。推进农村人居环境整治和美丽乡村建设。持续支持乡村振兴战略，完善财政涉农资金管理。积极稳妥推进重点工程、重点项目建设。
（四）强化财政资金监督管理。严格执行政府采购和招投标制度，加强政府投资工程管理，规范工程预决算，严格工程结算。强化财政监督管理，把财政监督贯穿于财政管理活动的始终。
各位代表，2023年财政工作任务艰巨，我们将在镇党委、镇政府的正确领导下，自觉接受镇人大的监督指导，坚持以政领财，以财辅政，在推动我镇经济发展、维护社会和谐稳定的征程上，笃行致远、砥砺前行！
