阳城县寺头乡
寺头乡人民政府2019年部门预算公开
目 录
第一部分 阳城县寺头乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 阳城县寺头乡人民政府2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 阳城县寺头乡人民政府2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳城县寺头乡人民政府概况
一、主要职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看，阳城县寺头乡人民政府预算主要包括乡政府机关预算和乡财政所预算。
纳入阳城县寺头乡人民政府预算的单位包括:
阳城县寺头乡人民政府机关
阳城县寺头乡财政所
第二部分 阳城县寺头乡人民政府2019年部门预算表
|
财政拨款收支总表 | |||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
收入类别 |
金额 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
8，550，943.00 |
一、本年支出 |
8，550，943.00 |
8，550，943.00 |
|
|
（一）公共财政预算资金 |
8，550，943.00 |
（一）一般公共服务支出 |
2，668，550.00 |
2，668，550.00 |
|
|
（二）政府性基金 |
（二）外交支出 |
||||
|
（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
（三）国防支出 |
||||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（四）公共安全支出 |
||||
|
（五）收回单位结余资金 |
（五）教育支出 |
||||
|
（六）其他？金 |
（六）科学技术支出 |
||||
|
（七）文化体育与？媒支出 |
|||||
|
（八）社会保障和就？支出 |
358，890.00 |
358，890.00 |
|||
|
（九）社会保？基金支出 |
|||||
|
（十）医疗卫生与计划生育 |
111，168.00 |
111，168.00 |
|||
|
（十一）节能环保 |
|||||
|
（十二）城乡社区事务 |
|||||
|
（十三）农村水事务 |
5，212，038.00 |
5，212，038.00 |
|||
|
（十四）交通运输 |
|||||
|
二、上年结转 |
（十五）资源勘探信息等事务 |
||||
|
（一）公共财政预算资金 |
（十六）商业服务业等事务 |
||||
|
（二）政府性基金 |
（十七）金融支出 |
||||
|
（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
（十八）援助其他地区支出 |
||||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（十九）自然资源海洋气象等事务 |
||||
|
（五）收回单位结余资金 |
（二十）住房保障支出 |
200，297.00 |
200，297.00 |
||
|
（六）其他？金 |
（二一）粮油物资储备事务 |
||||
|
（二二）国有资本经营预算支出 |
|||||
|
（二三）灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
（二四）预备费 |
|||||
|
（二五）其他支出 |
|||||
|
（二四）转移性支出 |
|||||
|
（二七）债务还本支出 |
|||||
|
（二八）债务付息支出 |
|||||
|
（二九）债务发行费用支出 |
|||||
|
二、结转下年 |
|||||
|
收入总计 |
8，550，943.00 |
支出总计 |
8，550，943.00 |
8，550，943.00 |
|
|
一般公共预算支出表 | |||||||||||
|
单位:元 | |||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
2018年执行数 |
2019年预算数 |
2019年预算数比2018年执行数 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | ||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
8，550，943.00 |
3，650，943.00 |
4，900，000.00 |
||||||||
|
501 |
乡镇 |
3，650，943.00 |
3，650，943.00 |
||||||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
201 |
01 |
01 |
行政运行（人大事务） |
91，597.00 |
91，597.00 |
||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
36，000.00 |
36，000.00 |
||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
91，801.00 |
91，801.00 |
||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
123，000.00 |
123，000.00 |
||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
25，000.00 |
25，000.00 |
||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
611，000.00 |
611，000.00 |
||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
2，160.00 |
2，160.00 |
||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
817，186.00 |
817，186.00 |
||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
570，806.00 |
570，806.00 |
||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
345，808.00 |
345，808.00 |
||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
13，082.00 |
13，082.00 |
||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
3，600.00 |
3，600.00 |
||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
74，358.00 |
74，358.00 |
||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
1，500.00 |
1，500.00 |
||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
900.00 |
900.00 |
||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
30，810.00 |
30，810.00 |
||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
332，896.00 |
332，896.00 |
||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
188，096.00 |
188，096.00 |
||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
213 |
01 |
42 |
农村道路建设 |
14，400.00 |
14，400.00 |
||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
26，598.00 |
26，598.00 |
||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
50，048.00 |
50，048.00 |
||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
200，297.00 |
200，297.00 |
||||
|
501 |
乡镇 |
4，900，000.00 |
4，900，000.00 |
||||||||
|
501107 |
阳城县寺头乡财政所 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
300，000.00 |
300，000.00 |
||||
|
501107 |
阳城县寺头乡财政所 |
213 |
01 |
21 |
农业结构调整补贴 |
1，000，000.00 |
1，000，000.00 |
||||
|
501107 |
阳城县寺头乡财政所 |
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2，100，000.00 |
2，100，000.00 |
||||
|
501107 |
阳城县寺头乡财政所 |
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
1，500，000.00 |
1，500，000.00 |
||||
|
一般公共预算基本支出表单位:元 | ||||
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3，650，943.00 |
2，764，142.00 |
886，801.00 | |
|
501 |
乡镇 |
3，650，943.00 |
2，764,142.00 |
886,801.00 |
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
3,650,943.00 |
2,764,142.00 |
886,801.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,758,382.00 |
2,758,382.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,011,804.00 |
1,011,804.00 |
|
|
3010101 |
职务工资（行政） |
241,080.00 |
241,080.00 |
|
|
3010102 |
级别工资（行政） |
477,876.00 |
477,876.00 |
|
|
3010108 |
岗位工资（事业） |
181,800.00 |
181,800.00 |
|
|
3010109 |
薪级工资（事业） |
103,488.00 |
103,488.00 |
|
|
3010110 |
晋档工资（事业） |
7，560.00 |
7，560.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
790,816.00 |
790,816.00 |
|
|
3010201 |
保留津贴（行政） |
29,220.00 |
29,220.00 |
|
|
3010202 |
工作补贴（行政） |
172,392.00 |
172,392.00 |
|
|
3010203 |
生活补贴（行政） |
258，588.00 |
258，588.00 |
|
|
3010206 |
乡镇工作补贴（行政） |
123,480.00 |
123,480.00 |
|
|
3010207 |
采暖补贴（行政） |
117,040.00 |
117,040.00 |
|
|
3010208 |
保留津贴（事业） |
13，776.00 |
13，776.00 |
|
|
3010210 |
采暖补贴（事业） |
31,920.00 |
31,920.00 |
|
|
3010211 |
乡镇工作补贴（事业） |
44,400.00 |
44,400.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
59,913.00 |
59,913.00 |
|
|
3010301 |
年终一次性奖金（行政） |
59,913.00 |
59,913.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
214,694.00 |
214,694.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
214,694.00 |
214,694.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
345,808.00 |
345,808.00 |
|
|
3010801 |
机关事业单位基本养老保险缴费（行政） |
247,811.00 |
247,811.00 |
|
|
3010802 |
机关事业单位基本养老保险缴费（事业） |
97，997.00 |
97，997.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
105,168.00 |
105,168.00 |
|
|
3011001 |
职工基本医疗保险缴费（行政） |
74,358.00 |
74,358.00 |
|
|
3011002 |
职工基本医疗保险缴费（事业） |
30,810.00 |
30,810.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15,482.00 |
15,482.00 |
|
|
3011201 |
生育保险（行政） |
6，196.00 |
6，196.00 |
|
|
3011202 |
工伤保险（行政） |
2,359.00 |
2,359.00 |
|
|
3011204 |
大额医疗保险（行政） |
1，500.00 |
1，500.00 |
|
|
3011206 |
生育保险（事业） |
2，568.00 |
2，568.00 |
|
|
3011207 |
工伤保险（事业） |
1,959.00 |
1,959.00 |
|
|
3011209 |
大额医疗保险（事业） |
900.00 |
900.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
200,297.00 |
200,297.00 |
|
|
3011301 |
住房公积金（行政） |
141,499.00 |
141,499.00 |
|
|
3011302 |
住房公积金（事业） |
58，798.00 |
58，798.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14,400.00 |
14,400.00 |
|
|
3019901 |
其他工资福利支出（行政） |
14,400.00 |
14,400.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
886,801.00 |
886,801.00 | |
|
30201 |
办公费 |
161,000.00 |
161,000.00 | |
|
3020101 |
办公费（行政） |
161,000.00 |
161,000.00 | |
|
30205 |
水费 |
50,000.00 |
50,000.00 | |
|
3020501 |
水费（行政） |
50,000.00 |
50,000.00 | |
|
30206 |
电费 |
100,000.00 |
100,000.00 | |
|
3020601 |
电费（行政） |
100,000.00 |
100,000.00 | |
|
30208 |
取暖费 |
200,000.00 |
200,000.00 | |
|
3020801 |
取暖费（行政） |
200,000.00 |
200,000.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
100,000.00 |
100,000.00 | |
|
3021101 |
差旅费（行政） |
100，000.00 |
100，000.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
34,784.00 |
34,784.00 | |
|
3022801 |
工会经费（行政） |
34，784.00 |
34，784.00 | |
|
30229 |
福利费 |
57,017.00 |
57,017.00 | |
|
3022901 |
福利费（行政） |
57,017.00 |
57,017.00 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
36,000.00 |
36,000.00 | |
|
3023101 |
公务用车运行维护费（行政） |
36,000.00 |
36,000.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
123,000.00 |
123,000.00 | |
|
3023901 |
其他交通费用（行政） |
123,000.00 |
123,000.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25,000.00 |
25,000.00 | |
|
3029901 |
其他商品和服务支出（行政） |
25，000.00 |
25，000.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5，760.00 |
5，760.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5，760.00 |
5，760.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5,760.00 |
5,760.00 |
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||
|
项目 |
本年预算数 |
上年预算数 |
本年预算比上年预算 |
上年决算数 |
本年预算比上年决算 |
备注 | ||
|
增减额 |
增减比例 |
增减额 |
增减比例 | |||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
46,000.00 |
42,000.00 |
4,000.00 |
46,000.00 |
||||
|
阳城县寺头乡人民政府 |
46,000.00 |
42,000.00 |
4,000.00 |
46,000.00 |
||||
|
公务接待费 |
10,000.00 |
6,000.00 |
4,000.00 |
0.67 |
10,000.00 |
|||
|
公务用车运行维护费 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0 |
36,000.00 |
||||
|
政府性基金预算支出表单位:元 | |||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
2018年执行数 |
2019年预算数 |
2019年预算数比2018年执行数 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | ||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
|||||||||||
|
501 |
乡镇 |
||||||||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
201 |
01 |
01 |
行政运行（人大事务） |
||||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
||||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
||||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
||||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
||||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
||||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
||||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
||||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
||||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
||||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
213 |
01 |
42 |
农村道路建设 |
||||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
||||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
||||||
|
501007 |
阳城县寺头乡人民政府 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
||||||
|
501 |
乡镇 |
||||||||||
|
501107 |
阳城县寺头乡财政所 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501107 |
阳城县寺头乡财政所 |
213 |
01 |
21 |
农业结构调整补贴 |
||||||
|
501107 |
阳城县寺头乡财政所 |
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
||||||
|
501107 |
阳城县寺头乡财政所 |
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
||||||
|
部门收支总表 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
收入类别 |
金额 |
支出类别 |
金额 |
|
（一）公共财政预算资金 |
8，550,943.00 |
（一）一般公共服务？支出 |
2，668,550.00 |
|
（二）政府性基金 |
（二）外交支出 |
||
|
（三）纳入财政管理的事业资金 |
（三）国防支出 |
||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（四）公共安全支出 |
||
|
（五）其他？金 |
（五）教育支出 |
||
|
（六）收回单位结余资金 |
（六）科学技？支出 |
||
|
（七）上年结余资金 |
（七）文化体育与？媒支出 |
||
|
（八）社会保障和就？支出 |
358,890.00 | ||
|
（九）社会保？基金支出 |
|||
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
111，168.00 | ||
|
（十一）节能环保支出 |
|||
|
（十二）城？社区支出 |
|||
|
（十三）？林水支出 |
5,212,038.00 | ||
|
（十四）交通运输支出 |
|||
|
（十五）？源勘探信息等支出 |
|||
|
（十六）商业服务等支出 |
|||
|
（十七）金融支出 |
|||
|
（十八）援助其他地区支出 |
|||
|
（十九）自然？源海洋气象等支出 |
|||
|
（二十）住房保障支出 |
200,297.00 | ||
|
（二一）粮油物资储备支出 |
|||
|
（二二）国有资本经营预算支出 |
|||
|
（二三）灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
（二四）预备费 |
|||
|
（二五）其他支出 |
|||
|
（二六）？移性支出 |
|||
|
（二七）债务还本支出 |
|||
|
（二八）债务付息支出 |
|||
|
（二九）债务发行费用支出 |
|||
|
收入总计 |
8，550，943.00 |
支出总计 |
8，550，943.00 |
|
部门收入总表单位:元 | ||||||||||||
|
功能科目编码 |
科目名称 |
收入情况 | ||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
总计 |
当年资金安排小让 |
公共财政预算资金 |
政府性基金 |
纳入财政管理的事业资金 |
国有资本经营预算资金 |
其他各项收入 |
收回单位结余资金 |
上年结转资金 | |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
8，550，943.00 |
8，550，943.00 |
8，550，943.00 |
|||||||||
|
阳城县寺头乡人民政府 |
3，650,943.00 |
3,650,943.00 |
3,650,943.00 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,368,550.00 |
2,368,550.00 |
2,368,550.00 |
||||||||
|
01 |
人大事务 |
91,597.00 |
91,597.00 |
91,597.00 |
||||||||
|
201 |
01 |
01 |
行政运行（人大事务） |
91，597.00 |
91，597.00 |
91，597.00 |
||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1，706，147.00 |
1，706，147.00 |
1，706，147.00 |
||||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
1，706，147.00 |
1，706，147.00 |
1，706，147.00 |
||||||
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
570,806.00 |
570,806.00 |
570,806.00 |
||||||||
|
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
570，806.00 |
570，806.00 |
570，806.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
358，890.00 |
358，890.00 |
358，890.00 |
||||||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
345，808.00 |
345，808.00 |
345，808.00 |
||||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
345,808.00 |
345,808.00 |
345,808.00 |
||||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
13,082.00 |
13,082.00 |
13,082.00 |
||||||||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
13,082.00 |
13,082.00 |
13,082.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
111,168.00 |
111,168.00 |
111,168.00 |
||||||||
|
07 |
计划生育事务 |
3,600.00 |
3,600.00 |
3,600.00 |
||||||||
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
3,600.00 |
3,600.00 |
3,600.00 |
||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
107,568.00 |
107,568.00 |
107,568.00 |
||||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
75,858.00 |
75,858.00 |
75,858.00 |
||||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
31,710.00 |
31,710.00 |
31,710.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
612,038.00 |
612,038.00 |
612,038.00 |
||||||||
|
01 |
农业 |
535,392.00 |
535,392.00 |
535,392.00 |
||||||||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
520,992.00 |
520,992.00 |
520,992.00 |
||||||
|
213 |
01 |
42 |
农村道路建设 |
14,400.00 |
14,400.00 |
14,400.00 |
||||||
|
03 |
水利 |
76,646.00 |
76,646.00 |
76,646.00 |
||||||||
|
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
76,646.00 |
76,646.00 |
76,646.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
200,297.00 |
200,297.00 |
200,297.00 |
||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
200,297.00 |
200,297.00 |
200,297.00 |
||||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
200,297.00 |
200,297.00 |
200,297.00 |
||||||
|
阳城县寺头乡财政所 |
4,900,000.00 |
4,900,000.00 |
4,900,000.00 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
300，000.00 |
300，000.00 |
300，000.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
4，600，000.00 |
4，600，000.00 |
4，600，000.00 |
||||||||
|
01 |
农业 |
1，000，000.00 |
1，000，000.00 |
1，000，000.00 |
||||||||
|
213 |
01 |
21 |
农业结构调整补贴 |
1，000，000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
||||||
|
07 |
农村综合改革 |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 |
||||||||
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 |
||||||
|
99 |
其他农林水支出 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
||||||||
|
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
||||||
|
部门支出总表 | |||||||||
|
单位:元 | |||||||||
|
功能科目编码 |
科目名称 |
支出情况 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业经营支出 |
对下级单位补助支出 | |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
8,550,943.0000 |
3,650,943.00 |
4,900,000.00 |
||||||
|
阳城县寺头乡人民政府 |
3,650,943.0000 |
3,650,943.00 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,368,550.0000 |
2,368,550.00 |
||||||
|
01 |
人大事务 |
91,597.0000 |
91,597.00 |
||||||
|
201 |
01 |
01 |
行政运行（人大事务） |
91，597.0000 |
91，597.00 |
||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1，706，147.0000 |
1，706，147.00 |
||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
817，186.0000 |
817，186.00 |
||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
2，160.0000 |
2，160.00 |
||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
36,000.0000 |
36,000.00 |
||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
825,801.0000 |
825,801.00 |
||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
25,000.0000 |
25,000.00 |
||||
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
570,806.0000 |
570,806.00 |
||||||
|
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
570，806.0000 |
570，806.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
358，890.0000 |
358，890.00 |
||||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
345，808.0000 |
345，808.00 |
||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
345,808.0000 |
345,808.00 |
||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
13,082.0000 |
13,082.00 |
||||||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
13,082.0000 |
13,082.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
111,168.0000 |
111,168.00 |
||||||
|
07 |
计划生育事务 |
3,600.0000 |
3,600.00 |
||||||
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
3,600.0000 |
3,600.00 |
||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
107,568.0000 |
107,568.00 |
||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
75,858.0000 |
75,858.00 |
||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
31,710.0000 |
31,710.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
612,038.0000 |
612,038.00 |
||||||
|
01 |
农业 |
535,392.0000 |
535,392.00 |
||||||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
332,896.0000 |
332,896.00 |
||||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
188，096.0000 |
188，096.00 |
||||
|
213 |
01 |
42 |
农村道路建设 |
14,400.0000 |
14,400.00 |
||||
|
03 |
水利 |
76,646.0000 |
76,646.00 |
||||||
|
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
26,598.0000 |
26,598.00 |
||||
|
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
50,048.0000 |
50,048.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
200,297.0000 |
200,297.00 |
||||||
|
02 |
住房改革支出 |
200,297.0000 |
200,297.00 |
||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
200,297.0000 |
200,297.00 |
||||
|
阳城县寺头乡财政所 |
4,900,000.0000 |
4,900,000.00 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
300,000.0000 |
300,000.00 |
||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
300,000.0000 |
300,000.00 |
||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
300，000.0000 |
300，000.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
4，600，000.0000 |
4，600，000.00 |
||||||
|
01 |
农业 |
1，000，000.0000 |
1,000,000.00 |
||||||
|
213 |
01 |
21 |
农业结构调整补贴 |
1,000,000.0000 |
1,000,000.00 |
||||
|
07 |
农村综合改革 |
2,100,000.0000 |
2,100,000.00 |
||||||
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,100,000.0000 |
2,100,000.00 |
||||
|
99 |
其他农林水支出 |
1,500,000.0000 |
1,500,000.00 |
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213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
1,500,000.0000 |
1,500,000.00 |
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第三部分 阳城县寺头乡人民政府2019年部门预算情况说明
一、关于2019年收支预算情况的总体说明
2019年度我单位财政拨款收支总预算8550943元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款；支出包括:一般公共服务支出2668550元、社会保障和就业支出358890元、医疗卫生与计划生育支出111168元、农林水支出5212038元、住房保障支出200297元。
二、关于2019年一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年支出数变化情况
2019年我单位一般公共预算支出8550943元，比2018年执行数增加381626元。
（二）一般公共预算当年支出结构情况
一般公共服务支出2668550元，占31.2%；社会保障和就业支出358890元，占
4.2%；医疗卫生与计划生育支出111168万元，占1.3%；农林水支出5212038元，占
61%；住房保障支出200297元，占2.3%。
三、 关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
基本支出3650943元，其中:人员经费2764142元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；公用经费886801元，主要包括:定额公务费、公务用车运行维护费、个人取暖费、福利费、工会经费支出。项目支出4900000元，主要包括行政运行300000元、对村民委员会和村党支部的补助2100000元、其他农林水支出1500000元、农业结构调整补贴1000000元。
四、“三公”经费预算变动原因说明
2019年我单位“三公”经费预算数为46000元，其中：因公出国（境）费0元，比2018年增加0元；公务接待费10000元比2018年增加4000元；公务用车运行费36000元，比2018年增加0元。2019年“三公”经费预算比2018年增加4000元，主要原因为2019年公务接待费增加4000元。
五、机关运行经费变动原因说明
2019年我单位机关运行经费预算数为886801元，比2018年减少12216元，主要由于单位压缩运行经费。
六、政府采购情况
2019年我单位政府采购预算总额200000元，比2018年预算增加100000元。其中：政府采购货物预算200000元，主要为单位办公设备购置。
七、国有资产占用情况说明
阳城县寺头乡人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，应急保障用车1辆。
八、重点项目预算绩效目标及绩效评价结果情况说明
2019年度，阳城县寺头乡人民政府计划对4个项目进行了预算绩效评价，为村级管理费、春节前化债及维稳、山西德豪全鞋业二期工程项目、填平补齐办公用房四个项目，涉及一般公共预算财政拨款490万元。
第四部分 名词解释
（一）基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
