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寺头乡人民政府2021年部门预算公开情况

发布日期: 2021-05-06 发布机构: 寺头乡


阳城县寺头乡人民政府

2021年部门预算公开情况

目    录

第一部分  阳城县寺头乡人民政府概况

  1. 主要职能

  2. 部门预算单位构成

    第二部分  阳城县寺头乡人民政府2021年部门预算表

  3. 预算收支总表

  4. 预算收入总表

  5. 支出预算明细表

  6. 预算支出项目分类明细表

  7. 人员类及运转类公用预算支出明细表

  8. 其他运转类公用及特定目标类资金明细表

  9. 政府采购预算资金明细表

  10. 财政拨款收支总表

  11. 一般预算支出预算表

  12. 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

  13. 机关运行经费预算财政拨款情况统计表

  14. 新增资产预算资金明细表

  15. 行政事业单位“三公”经费支出预算表

    第三部分  阳城县寺头乡人民政府2021年部门预算情况说明

    第四部分  名词解释

    第一部分  阳城县寺头乡人民政府概况

     一、主要职责

    1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

    2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作;

    3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

    4、保护各种经济组织的合法权益;

    5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

     二、部门预算单位构成

    从部门预算构成看，阳城县寺头乡人民政府预算主要包括乡政府机关预算和乡财政所预算。

    纳入阳城县寺头乡人民政府预算的单位包括：

    阳城县寺头乡人民政府机关

    阳城县寺头乡财政所

    第二部分  阳城县寺头乡人民政府2021年部门预算表

2021年预算收支总表




单位：万元

收入

支出

项目

2021年

项目

2021年

一、一般公共预算

776.86

一般公共服务支出

263.55

二、纳入预算管理的政府性基金


外交支出


三、纳入财政专户管理的事业收入


国防支出


四、国有资本经营预算

11.00

公共安全支出


五、单位资金


教育支出




科学技术支出




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业支出

30.01



社会保险基金支出




卫生健康支出

12.60



节能环保支出




城乡社区支出




农林水支出

449.62



交通运输支出




资源勘探工业信息等支出




商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出

21.08



粮油物资储备支出




国有资本经营预算支出

11.00



灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出






本年收入合计

787.86

本年支出合计

787.86

预算收入总表














单位：万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金收入

小计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入


合计

787.86

787.86

776.86


11.00









预算业务股

787.86

787.86

776.86


11.00








506

阳城县寺头乡

787.86

787.86

776.86


11.00








506001

阳城县寺头乡人民政府

406.46

406.46

406.46










506101

阳城县寺头乡财政所

381.40

381.40

370.40


11.00








支出预算明细表




单位：万元

单位编码

单位名称

项目名称

支出功能科目

部门经济科目

预算总计

政府预算资金

财政专户管理资金

政府预算资金合计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算

一般公共预算合计

财政拨款资金

政府性基金合计

政府性基金预算资金

专项债券资金






787.86

787.86

776.86

776.86




11.00



预算业务股




787.86

787.86

776.86

776.86




11.00


506

阳城县寺头乡




787.86

787.86

776.86

776.86




11.00


506001

阳城县寺头乡人民政府




406.46

406.46

406.46

406.46








[01]人员支出



301.24

301.24

301.24

301.24






506001

阳城县寺头乡人民政府

基本工资

[2010301]行政运行

[30101]基本工资

69.60

69.60

69.60

69.60






506001

阳城县寺头乡人民政府

行政单位津贴补贴

[2010301]行政运行

[30102]津贴补贴

41.08

41.08

41.08

41.08






506001

阳城县寺头乡人民政府

行政单位年终一次性奖金

[2010301]行政运行

[30103]奖金

5.80

5.80

5.80

5.80






506001

阳城县寺头乡人民政府

保留津贴

[2010301]行政运行

[30102]津贴补贴

2.76

2.76

2.76

2.76






506001

阳城县寺头乡人民政府

乡镇干部工作补贴

[2010301]行政运行

[30102]津贴补贴

16.07

16.07

16.07

16.07






506001

阳城县寺头乡人民政府

在职人员冬季取暖补贴

[2010301]行政运行

[30102]津贴补贴

6.83

6.83

6.83

6.83






506001

阳城县寺头乡人民政府

女职工卫生费

[2010301]行政运行

[30102]津贴补贴

0.18

0.18

0.18

0.18






506001

阳城县寺头乡人民政府

基本工资

[2130104]事业运行

[30101]基本工资

36.75

36.75

36.75

36.75






506001

阳城县寺头乡人民政府

事业单位绩效工资

[2130104]事业运行

[30107]绩效工资

26.88

26.88

26.88

26.88






506001

阳城县寺头乡人民政府

保留津贴

[2130104]事业运行

[30102]津贴补贴

1.68

1.68

1.68

1.68






506001

阳城县寺头乡人民政府

乡镇干部工作补贴

[2130104]事业运行

[30102]津贴补贴

8.87

8.87

8.87

8.87






506001

阳城县寺头乡人民政府

在职人员冬季取暖补贴

[2130104]事业运行

[30102]津贴补贴

3.98

3.98

3.98

3.98






506001

阳城县寺头乡人民政府

女职工卫生费

[2130104]事业运行

[30102]津贴补贴

0.14

0.14

0.14

0.14






506001

阳城县寺头乡人民政府

晋档工资

[2130104]事业运行

[30101]基本工资

0.92

0.92

0.92

0.92






506001

阳城县寺头乡人民政府

基本养老保险单位缴费

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

19.08

19.08

19.08

19.08






506001

阳城县寺头乡人民政府

基本医疗保险（含原职工生育保险）

[2101101]行政单位医疗

[30110]职工基本医疗保险缴费

7.75

7.75

7.75

7.75






506001

阳城县寺头乡人民政府

行政单位工伤保险

[2089999]其他社会保障和就业支出

[30112]其他社会保障缴费

0.23

0.23

0.23

0.23






506001

阳城县寺头乡人民政府

其他

[2101101]行政单位医疗

[30112]其他社会保障缴费

0.11

0.11

0.11

0.11






506001

阳城县寺头乡人民政府

基本养老保险单位缴费

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

10.45

10.45

10.45

10.45






506001

阳城县寺头乡人民政府

基本医疗保险（含原职工生育保险）

[2101102]事业单位医疗

[30110]职工基本医疗保险缴费

4.25

4.25

4.25

4.25






506001

阳城县寺头乡人民政府

事业单位工伤保险

[2089999]其他社会保障和就业支出

[30112]其他社会保障缴费

0.25

0.25

0.25

0.25






506001

阳城县寺头乡人民政府

其他

[2101102]事业单位医疗

[30112]其他社会保障缴费

0.13

0.13

0.13

0.13






506001

阳城县寺头乡人民政府

住房公积金（行政）

[2210201]住房公积金

[30113]住房公积金

13.61

13.61

13.61

13.61






506001

阳城县寺头乡人民政府

住房公积金（事业）

[2210201]住房公积金

[30113]住房公积金

7.47

7.47

7.47

7.47






506001

阳城县寺头乡人民政府

其他工资项目

[2010301]行政运行

[30199]其他工资福利支出

11.92

11.92

11.92

11.92






506001

阳城县寺头乡人民政府

独生子女父母奖励

[2100799]其他计划生育事务支出

[30309]奖励金

0.36

0.36

0.36

0.36






506001

阳城县寺头乡人民政府

退休人员住宅取暖补贴（含新中国成立前老工人）

[2010301]行政运行

[30302]退休费

4.09

4.09

4.09

4.09








[02]公用支出



87.82

87.82

87.82

87.82






506001

阳城县寺头乡人民政府

在职人员一般公用经费

[2010301]行政运行

[30201]办公费

19.84

19.84

19.84

19.84






506001

阳城县寺头乡人民政府

行政参公单位在职人员公务交通补贴

[2010301]行政运行

[30239]其他交通费用

11.64

11.64

11.64

11.64






506001

阳城县寺头乡人民政府

车辆运行维护费

[2010301]行政运行

[30231]公务用车运行维护费

3.08

3.08

3.08

3.08






506001

阳城县寺头乡人民政府

工会经费

[2010301]行政运行

[30228]工会经费

3.51

3.51

3.51

3.51






506001

阳城县寺头乡人民政府

职工福利费

[2010301]行政运行

[30229]福利费

6.15

6.15

6.15

6.15






506001

阳城县寺头乡人民政府

其他

[2010301]行政运行

[30299]其他商品和服务支出

43.60

43.60

43.60

43.60








[03]其他运转类项目



17.40

17.40

17.40

17.40






506001

阳城县寺头乡人民政府

寺头乡政府目标考核奖

[2010301]行政运行

[30103]奖金

17.40

17.40

17.40

17.40






506101

阳城县寺头乡财政所




381.40

381.40

370.40

370.40




11.00




[04]特定目标类项目



381.40

381.40

370.40

370.40




11.00


506101

阳城县寺头乡财政所

化债、维稳、疫情防控经费

[2139901]化解其他公益性乡村债务支出

[30299]其他商品和服务支出

100.00

100.00

100.00

100.00






506101

阳城县寺头乡财政所

寺头乡村级管理费(含全科网格、村级纪检监察联络员经费）  

[2130705]对村民委员会和村党支部的补助

[30201]办公费

235.40

235.40

235.40

235.40






506101

阳城县寺头乡财政所

村级公益事业补助

[2130799]其他农村综合改革支出

[31099]其他资本性支出

5.00

5.00

5.00

5.00






506101

阳城县寺头乡财政所

寺头乡成彩霞养鸡场关停拆除补偿

[2130199]其他农业农村支出

[30299]其他商品和服务支出

30.00

30.00

30.00

30.00






506101

阳城县寺头乡财政所

寺头乡2020年重点革命老区村建设项目补助资金

[2239999]其他国有资本经营预算支出

[31005]基础设施建设

11.00

11.00






11.00


预算支出项目分类明细表









单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

基本支出小计

人员类

公用经费项目

项目支出小计

其他运转公用类

特定目标类

人员类小计

工资福利支出

对个人和家庭补助支出


合计

787.86

389.06

301.24

296.79

4.45

87.82

398.80

17.40

381.40


预算业务股

787.86

389.06

301.24

296.79

4.45

87.82

398.80

17.40

381.40

506

阳城县寺头乡

787.86

389.06

301.24

296.79

4.45

87.82

398.80

17.40

381.40

506001

阳城县寺头乡人民政府

406.46

389.06

301.24

296.79

4.45

87.82

17.40

17.40


201

一般公共服务支出

263.55

246.15

158.33

154.24

4.09

87.82

17.40

17.40


20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

263.55

246.15

158.33

154.24

4.09

87.82

17.40

17.40


2010301

行政运行

263.55

246.15

158.33

154.24

4.09

87.82

17.40

17.40


208

社会保障和就业支出

30.01

30.01

30.01

30.01






20805

行政事业单位养老支出

29.53

29.53

29.53

29.53






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.53

29.53

29.53

29.53






20899

其他社会保障和就业支出

0.48

0.48

0.48

0.48






2089999

其他社会保障和就业支出

0.48

0.48

0.48

0.48






210

卫生健康支出

12.60

12.60

12.60

12.24

0.36





21007

计划生育事务

0.36

0.36

0.36


0.36





2100799

其他计划生育事务支出

0.36

0.36

0.36


0.36





21011

行政事业单位医疗

12.24

12.24

12.24

12.24






2101101

行政单位医疗

7.86

7.86

7.86

7.86






2101102

事业单位医疗

4.38

4.38

4.38

4.38






213

农林水支出

79.22

79.22

79.22

79.22






21301

农业农村

79.22

79.22

79.22

79.22






2130104

事业运行

79.22

79.22

79.22

79.22






221

住房保障支出

21.08

21.08

21.08

21.08






22102

住房改革支出

21.08

21.08

21.08

21.08






2210201

住房公积金

21.08

21.08

21.08

21.08






506101

阳城县寺头乡财政所

381.40






381.40


381.40

213

农林水支出

370.40






370.40


370.40

21301

农业农村

30.00






30.00


30.00

2130199

其他农业农村支出

30.00






30.00


30.00

21307

农村综合改革

240.40






240.40


240.40

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

235.40






235.40


235.40

2130799

其他农村综合改革支出

5.00






5.00


5.00

21399

其他农林水支出

100.00






100.00


100.00

2139901

化解其他公益性乡村债务支出

100.00






100.00


100.00

223

国有资本经营预算支出

11.00






11.00


11.00

22399

其他国有资本经营预算支出

11.00






11.00


11.00

2239999

其他国有资本经营预算支出

11.00






11.00


11.00

人员类及运转类公用预算支出明细表










单位：万元

单位名称

项目名称

支出功能科目

部门经济科目

预算总计

政府预算资金

财政专户管理资金

政府预算资金合计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算

一般公共预算合计

财政拨款资金

政府性基金合计

政府性基金预算资金

专项债券资金





389.06

389.06

389.06

389.06






预算业务股




389.06

389.06

389.06

389.06






阳城县寺头乡




389.06

389.06

389.06

389.06






阳城县寺头乡人民政府




389.06

389.06

389.06

389.06







[01]人员支出



301.24

301.24

301.24

301.24






阳城县寺头乡人民政府

基本工资

[2010301]行政运行

[30101]基本工资

69.60

69.60

69.60

69.60






阳城县寺头乡人民政府

行政单位津贴补贴

[2010301]行政运行

[30102]津贴补贴

41.08

41.08

41.08

41.08






阳城县寺头乡人民政府

行政单位年终一次性奖金

[2010301]行政运行

[30103]奖金

5.80

5.80

5.80

5.80






阳城县寺头乡人民政府

保留津贴

[2010301]行政运行

[30102]津贴补贴

2.76

2.76

2.76

2.76






阳城县寺头乡人民政府

乡镇干部工作补贴

[2010301]行政运行

[30102]津贴补贴

16.07

16.07

16.07

16.07






阳城县寺头乡人民政府

在职人员冬季取暖补贴

[2010301]行政运行

[30102]津贴补贴

6.83

6.83

6.83

6.83






阳城县寺头乡人民政府

女职工卫生费

[2010301]行政运行

[30102]津贴补贴

0.18

0.18

0.18

0.18






阳城县寺头乡人民政府

基本工资

[2130104]事业运行

[30101]基本工资

36.75

36.75

36.75

36.75






阳城县寺头乡人民政府

事业单位绩效工资

[2130104]事业运行

[30107]绩效工资

26.88

26.88

26.88

26.88






阳城县寺头乡人民政府

保留津贴

[2130104]事业运行

[30102]津贴补贴

1.68

1.68

1.68

1.68






阳城县寺头乡人民政府

乡镇干部工作补贴

[2130104]事业运行

[30102]津贴补贴

8.87

8.87

8.87

8.87






阳城县寺头乡人民政府

在职人员冬季取暖补贴

[2130104]事业运行

[30102]津贴补贴

3.98

3.98

3.98

3.98






阳城县寺头乡人民政府

女职工卫生费

[2130104]事业运行

[30102]津贴补贴

0.14

0.14

0.14

0.14






阳城县寺头乡人民政府

晋档工资

[2130104]事业运行

[30101]基本工资

0.92

0.92

0.92

0.92






阳城县寺头乡人民政府

基本养老保险单位缴费

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

19.08

19.08

19.08

19.08






阳城县寺头乡人民政府

基本医疗保险（含原职工生育保险）

[2101101]行政单位医疗

[30110]职工基本医疗保险缴费

7.75

7.75

7.75

7.75






阳城县寺头乡人民政府

行政单位工伤保险

[2089999]其他社会保障和就业支出

[30112]其他社会保障缴费

0.23

0.23

0.23

0.23






阳城县寺头乡人民政府

其他

[2101101]行政单位医疗

[30112]其他社会保障缴费

0.11

0.11

0.11

0.11






阳城县寺头乡人民政府

基本养老保险单位缴费

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

10.45

10.45

10.45

10.45






阳城县寺头乡人民政府

基本医疗保险（含原职工生育保险）

[2101102]事业单位医疗

[30110]职工基本医疗保险缴费

4.25

4.25

4.25

4.25






阳城县寺头乡人民政府

事业单位工伤保险

[2089999]其他社会保障和就业支出

[30112]其他社会保障缴费

0.25

0.25

0.25

0.25






阳城县寺头乡人民政府

其他

[2101102]事业单位医疗

[30112]其他社会保障缴费

0.13

0.13

0.13

0.13






阳城县寺头乡人民政府

住房公积金（行政）

[2210201]住房公积金

[30113]住房公积金

13.61

13.61

13.61

13.61






阳城县寺头乡人民政府

住房公积金（事业）

[2210201]住房公积金

[30113]住房公积金

7.47

7.47

7.47

7.47






阳城县寺头乡人民政府

其他工资项目

[2010301]行政运行

[30199]其他工资福利支出

11.92

11.92

11.92

11.92






阳城县寺头乡人民政府

独生子女父母奖励

[2100799]其他计划生育事务支出

[30309]奖励金

0.36

0.36

0.36

0.36






阳城县寺头乡人民政府

退休人员住宅取暖补贴（含新中国成立前老工人）

[2010301]行政运行

[30302]退休费

4.09

4.09

4.09

4.09







[02]公用支出



87.82

87.82

87.82

87.82






阳城县寺头乡人民政府

在职人员一般公用经费

[2010301]行政运行

[30201]办公费

19.84

19.84

19.84

19.84






阳城县寺头乡人民政府

行政参公单位在职人员公务交通补贴

[2010301]行政运行

[30239]其他交通费用

11.64

11.64

11.64

11.64






阳城县寺头乡人民政府

车辆运行维护费

[2010301]行政运行

[30231]公务用车运行维护费

3.08

3.08

3.08

3.08






阳城县寺头乡人民政府

工会经费

[2010301]行政运行

[30228]工会经费

3.51

3.51

3.51

3.51






阳城县寺头乡人民政府

职工福利费

[2010301]行政运行

[30229]福利费

6.15

6.15

6.15

6.15






阳城县寺头乡人民政府

其他

[2010301]行政运行

[30299]其他商品和服务支出

43.60

43.60

43.60

43.60






其他运转类公用及特定目标类资金明细表









单位：万元

单位名称

项目名称

功能科目编码名称

部门经济科目编码名称

预算总计

政府预算资金

财政专户管理资金

政府预算资金合计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算

一般公共预算合计

财政拨款资金

合计




398.80

398.80

387.80

387.80


11.00


预算业务股




398.80

398.80

387.80

387.80


11.00


阳城县寺头乡




398.80

398.80

387.80

387.80


11.00


阳城县寺头乡人民政府




17.40

17.40

17.40

17.40





寺头乡政府目标考核奖



17.40

17.40

17.40

17.40






[2010301]行政运行

[30103]奖金

17.40

17.40

17.40

17.40




阳城县寺头乡财政所




381.40

381.40

370.40

370.40


11.00



化债、维稳、疫情防控经费



100.00

100.00

100.00

100.00






[2139901]化解其他公益性乡村债务支出

[30299]其他商品和服务支出

100.00

100.00

100.00

100.00





寺头乡村级管理费(含全科网格、村级纪检监察联络员经费）  



235.40

235.40

235.40

235.40






[2130705]对村民委员会和村党支部的补助

[30201]办公费

235.40

235.40

235.40

235.40





村级公益事业补助



5.00

5.00

5.00

5.00






[2130799]其他农村综合改革支出

[31099]其他资本性支出

5.00

5.00

5.00

5.00





寺头乡成彩霞养鸡场关停拆除补偿



30.00

30.00

30.00

30.00






[2130199]其他农业农村支出

[30299]其他商品和服务支出

30.00

30.00

30.00

30.00





寺头乡2020年重点革命老区村建设项目补助资金



11.00

11.00




11.00




[2239999]其他国有资本经营预算支出

[31005]基础设施建设

11.00

11.00




11.00


政府采购预算资金明细表









单位：万元

单位名称

采购品目

数量

计量单位

资金来源

备注

预算总计

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

政府预算资金合计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算资金


合计

10


7.68

7.68

7.68






预算业务股


10


7.68

7.68

7.68






阳城县寺头乡


10


7.68

7.68

7.68






阳城县寺头乡人民政府


10


7.68

7.68

7.68








10


7.68

7.68

7.68






阳城县寺头乡人民政府

C050301-车辆维修和保养服务



0.58

0.58

0.58






阳城县寺头乡人民政府

C050302-车辆加油服务



2.00

2.00

2.00






阳城县寺头乡人民政府

C15040201-机动车保险服务



0.50

0.50

0.50






阳城县寺头乡人民政府

A0608-厨卫用具



1.00

1.00

1.00






阳城县寺头乡人民政府

A0605-柜类

6


0.70

0.70

0.70






阳城县寺头乡人民政府

A020912-音频设备

1

台

0.50

0.50

0.50






阳城县寺头乡人民政府

A0202-办公设备

1


0.20

0.20

0.20






阳城县寺头乡人民政府

A020101-计算机设备

2

台

2.20

2.20

2.20






2021年财政拨款收支总表





单位：万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算

政府性基金

一、一般公共预算

776.86

一般公共服务支出

263.55

263.55


二、纳入预算管理的政府性基金


外交支出






国防支出






公共安全支出






教育支出






科学技术支出






文化旅游体育与传媒支出






社会保障和就业支出

30.01

30.01




社会保险基金支出






卫生健康支出

12.60

12.60




节能环保支出






城乡社区支出






农林水支出

449.62

449.62




交通运输支出






资源勘探工业信息等支出






商业服务业等支出






金融支出






援助其他地区支出






自然资源海洋气象等支出






住房保障支出

21.08

21.08




粮油物资储备支出






国有资本经营预算支出






灾害防治及应急管理支出






预备费






其他支出






转移性支出






债务还本支出






债务付息支出






债务发行费用支出






抗疫特别国债安排的支出










本年收入合计

776.86

本年支出合计

776.86

776.86


2021年一般预算支出预算表





单位：万元

项目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

776.86

389.06

387.80

201

一般公共服务支出

263.55

246.15

17.40

03

政府办公厅（室）及相关机构事务

263.55

246.15

17.40

01

行政运行

263.55

246.15

17.40

208

社会保障和就业支出

30.01

30.01


05

行政事业单位养老支出

29.53

29.53


05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.53

29.53


99

其他社会保障和就业支出

0.48

0.48


99

其他社会保障和就业支出

0.48

0.48


210

卫生健康支出

12.60

12.60


07

计划生育事务

0.36

0.36


99

其他计划生育事务支出

0.36

0.36


11

行政事业单位医疗

12.24

12.24


01

行政单位医疗

7.86

7.86


02

事业单位医疗

4.38

4.38


213

农林水支出

449.62

79.22

370.40

01

农业农村

109.22

79.22

30.00

04

事业运行

79.22

79.22


99

其他农业农村支出

30.00


30.00

07

农村综合改革

240.40


240.40

05

对村民委员会和村党支部的补助

235.40


235.40

99

其他农村综合改革支出

5.00


5.00

99

其他农林水支出

100.00


100.00

01

化解其他公益性乡村债务支出

100.00


100.00

221

住房保障支出

21.08

21.08


02

住房改革支出

21.08

21.08


01

住房公积金

21.08

21.08


一般公共预算安排基本支出分经济科目表



单位：万元

经济科目名称

预算数

备注

合计

389.06


工资福利支出

296.79


基本工资

107.27


津贴补贴

81.59


奖金

5.80


绩效工资

26.88


机关事业单位基本养老保险缴费

29.53


职工基本医疗保险缴费

12.00


其他社会保障缴费

0.72


住房公积金

21.08


其他工资福利支出

11.92


商品和服务支出

87.82


办公费

19.84


工会经费

3.51


福利费

6.15


公务用车运行维护费

3.08


其他交通费用

11.64


其他商品和服务支出

43.60


对个人和家庭的补助

4.45


退休费

4.09


奖励金

0.36


2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表


单位:万元

单位名称

2021年预算数

合计

475.62

阳城县寺头乡人民政府

105.22

阳城县寺头乡财政所

370.40

新增资产预算资金明细表













单位：万元


单位编码

单位名称

项目名称

新增资产名称

新增资产类别

规格型号

数量

单位（实物计量单位）

资金来源


预算总计

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金


政府预算资金合计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算资金







合计

10


4.60

4.60

4.60







预算业务股





10


4.60

4.60

4.60






506

阳城县寺头乡





10


4.60

4.60

4.60






506001

阳城县寺头乡人民政府





10


4.60

4.60

4.60








基本支出




10


4.60

4.60

4.60






506001

阳城县寺头乡人民政府

公用支出

文件柜

文件柜


5

个

0.50

0.50

0.50






506001

阳城县寺头乡人民政府

公用支出

扩音器

扩音设备


1

台

0.50

0.50

0.50






506001

阳城县寺头乡人民政府

公用支出

保险柜

保险柜


1

个

0.20

0.20

0.20






506001

阳城县寺头乡人民政府

公用支出

传真机

传真通信设备


1

台

0.20

0.20

0.20






506001

阳城县寺头乡人民政府

公用支出

笔记本

便携式计算机


2

台

2.20

2.20

2.20






506001

阳城县寺头乡人民政府

公用支出

厨房用具

其他厨卫用具




1.00

1.00

1.00






行政事业单位“三公”经费支出预算表





单位：万元

单位代码

单位名称

“三公”支出预算数

合计

公共预算资金

小计

因公出国（境）经费

公务接待费

公务用车费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

506001

寺头乡人民政府

12.08

4.08

0

1

3.08

3.078

0

第三部分  阳城县寺头乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支预算情况的总体说明

2021年度我单位财政拨款收支总预算787.86万元，一般公共预算拨款收入776.86万元，国有资本经营预算收入11万元，无政府性基金预算财政拨款；支出包括：一般公共服务支出263.55万元、社会保障和就业支出30.01万元、医疗卫生与计划生育支出12.6万元、农林水支出449.62万元、住房保障支出21.08万元、国有资本经营预算支出11万元。

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出数变化情况

2021年我单位一般公共预算支出776.86万元，比2020年执行数减少465.78万元。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

一般公共服务支出3405501.21元，占27.5%；社会保障和就业支出298779元，占2.4%；医疗卫生与计划生育支出411209元，占3.3%；农林水支出8057014元，占65.1%;住房保障支出203860元，占1.7%。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

基本支出389.06万元，其中：人员经费301.24万元元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；公用经费87.82万元，主要包括：定额公务费、公务用车运行维护费、个人取暖费、福利费、工会经费支出。项目支出381.4万元，主要包括化债、维稳、疫情防控经费100万元、村级管理费235.4万元、村级公益事业补助5万元、成彩霞养鸡场关停拆除补偿30万元、2020年重点革命老区村建设项目补助资金11万元。

四、“三公”经费预算变动原因说明

2021年我单位“三公”经费预算数为40800元，其中：因公出国（境）费0元，比2020年增加0元；公务接待费10000元比2020年增加0元；公务用车运行费30800元，比2020年减少5200元；公务用车购置费0元。2021年“三公”经费预算与2020年减少5200元，公务用车运行费用减少。

五、机关运行经费变动原因说明

2021年我单位机关运行经费预算数为105.22元，比2020年增加20.75元，主要由于预算一体化平台提取数据的口径变更，包含了其他运转类项目：目标考核奖17.4万元。

六、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额7.68万元，比2020年预算减少1.57万元。其中：政府采购货物预算7.68万元，主要为单位办公设备购置。

七、国有资产占用情况说明

阳城县寺头乡人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，应急保障用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标及绩效评价结果情况说明

2021年度，阳城县寺头乡人民政府计划对5个项目进行了预算绩效评价，为村级管理费、化债维稳疫情防控经费、村级公益事业补助等五个项目，涉及一般公共预算财政拨款381.4万元。

第四部分   名词解释

（一）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。



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