阳城县寺头乡
寺头乡人民政府2018年财政决算公开
阳城县寺头乡人民政府
2018年度部门决算公开
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 寺头乡人民政府2018年部门决算报表
一、2018年收入支出决算总表
二、2018年收入决算表
三、2018年支出决算表
四、2018年财政拨款收入支出决算总表
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2018年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收支增减变化情况及原因说明
二、2018年机关运行经费安排情况说明
三、2018年政府采购情况说明
四、2018年“三公”经费支出及增减变化情况说明
五、2018年国有资产占用情况说明
六、2018年重点项目预算绩效目标及绩效评价结果情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：概况
一、主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、办理县委、县政府交办的其他事项。
二、部门机构设置情况
从部门预算构成看，阳城县寺头乡人民政府预算主要包括乡政府机关预算和乡财政所预算。
纳入阳城县寺头乡人民政府预算的单位包括：
阳城县寺头乡人民政府机关
阳城县寺头乡财政所
第二部分：2018年度部门决算报表
一、2018年收入支出决算总表
公开01表 | |||||
编制单位：阳城县寺头乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 8,169,317.00 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 2,638,129.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100,000.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 331,404.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 100,546.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 100,000.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 4,483,745.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 185,493.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 100,000.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 8,169,317.00 | 本年支出合计 | 58 | 7,939,317.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 64 | 230,000.00 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 0.00 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 230,000.00 | ||
33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||
总计 | 34 | 8,169,317.00 | 总计 | 68 | 8,169,317.00 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
二、2018年收入决算表
公开02表 | ||||||||||
编制单位：阳城县寺头乡人民政府 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,169,317.00 | 8,169,317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,638,129.00 | 2,638,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 104,239.00 | 104,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 104,239.00 | 104,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,883,940.00 | 1,883,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,883,940.00 | 1,883,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 649,950.00 | 649,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 649,950.00 | 649,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 331,404.00 | 331,404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 319,670.00 | 319,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 319,670.00 | 319,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11,734.00 | 11,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 11,734.00 | 11,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 100,546.00 | 100,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 95,146.00 | 95,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 66,791.00 | 66,791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 28,355.00 | 28,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4,713,745.00 | 4,713,745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 611,654.00 | 611,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 597,254.00 | 597,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 82,091.00 | 82,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 82,091.00 | 82,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 2,520,000.00 | 2,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 630,000.00 | 630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,890,000.00 | 1,890,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 185,493.00 | 185,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 185,493.00 | 185,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 185,493.00 | 185,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、2018年支出决算表
公开03表 | |||||||||
编制单位：阳城县寺头乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,939,317.00 | 5,839,317.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,638,129.00 | 2,638,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 104,239.00 | 104,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 104,239.00 | 104,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,883,940.00 | 1,883,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,883,940.00 | 1,883,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 649,950.00 | 649,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 649,950.00 | 649,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 331,404.00 | 331,404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 319,670.00 | 319,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 319,670.00 | 319,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11,734.00 | 11,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 11,734.00 | 11,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 100,546.00 | 100,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 95,146.00 | 95,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 66,791.00 | 66,791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 28,355.00 | 28,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4,483,745.00 | 2,583,745.00 | 1,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 611,654.00 | 611,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 597,254.00 | 597,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 82,091.00 | 82,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 82,091.00 | 82,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 2,290,000.00 | 1,890,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,890,000.00 | 1,890,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 185,493.00 | 185,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 185,493.00 | 185,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 185,493.00 | 185,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
四、2018年财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
编制单位：阳城县寺头乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,069,317.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,638,129.00 | 2,638,129.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 331,404.00 | 331,404.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 100,546.00 | 100,546.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 4,483,745.00 | 4,483,745.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 185,493.00 | 185,493.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 8,169,317.00 | 本年支出合计 | 54 | 7,939,317.00 | 7,839,317.00 | 100,000.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 基本支出结转 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 |
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 8,169,317.00 | 总计 | 60 | 8,169,317.00 | 8,069,317.00 | 100,000.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
公开05表 | ||||||
编制单位：阳城县寺头乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 7,839,317.00 | 5,839,317.00 | 2,000,000.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,638,129.00 | 2,638,129.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 104,239.00 | 104,239.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 104,239.00 | 104,239.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,883,940.00 | 1,883,940.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,883,940.00 | 1,883,940.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 649,950.00 | 649,950.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 649,950.00 | 649,950.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 331,404.00 | 331,404.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 319,670.00 | 319,670.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 319,670.00 | 319,670.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11,734.00 | 11,734.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 11,734.00 | 11,734.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 100,546.00 | 100,546.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 95,146.00 | 95,146.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 66,791.00 | 66,791.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 28,355.00 | 28,355.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
21103 | 污染防治 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4,483,745.00 | 2,583,745.00 | 1,900,000.00 | ||
21301 | 农业 | 611,654.00 | 611,654.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 597,254.00 | 597,254.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 82,091.00 | 82,091.00 | 0.00 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 82,091.00 | 82,091.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 2,290,000.00 | 1,890,000.00 | 400,000.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,890,000.00 | 1,890,000.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 185,493.00 | 185,493.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 185,493.00 | 185,493.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 185,493.00 | 185,493.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
公开06表 | |||||||||||||||
编制单位：阳城县寺头乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 2,854,247.40 | 2,854,247.40 | 302 | 商品和服务支出 | 909,208.60 | 909,208.60 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,177,287.40 | 1,177,287.40 | 30201 | 办公费 | 375,478.30 | 375,478.30 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 574,027.00 | 574,027.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 278,301.00 | 278,301.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 212,589.00 | 212,589.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 319,670.00 | 319,670.00 | 30206 | 电费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 13,850.00 | 13,850.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | ──── |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 95,146.00 | 95,146.00 | 30208 | 取暖费 | 100,000.00 | 100,000.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11,734.00 | 11,734.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 185,493.00 | 185,493.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 21,493.00 | 21,493.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 6,000.00 | 6,000.00 | 310 | 资本性支出 | 2,007,990.00 | 7,990.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,067,871.00 | 2,067,871.00 | 30215 | 会议费 | 11,758.40 | 11,758.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 45,420.00 | 45,420.00 | 31002 | 办公设备购置 | 7,990.00 | 7,990.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 44,800.00 | 44,800.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 2,000,000.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 31,168.00 | 31,168.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1,979,303.00 | 1,979,303.00 | 30225 | 专用燃料费 | 17,920.00 | 17,920.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 30,915.00 | 30,915.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | ──── |
30309 | 奖励金 | 5,400.00 | 5,400.00 | 30229 | 福利费 | 67,373.90 | 67,373.90 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 36,000.00 | 36,000.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | 30239 | 其他交通费用 | 123,000.00 | 123,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 4,922,118.40 | 4,922,118.40 | 公用经费合计 | 2,917,198.60 | 917,198.60 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 | |||||||||||||||
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
编制单位：阳城县寺头乡人民政府 金额单位：元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
39,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 3,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
编制单位：阳城县寺头乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
九、2018年部门决算公开相关信息统计表
公开09表 | |||
编制单位：阳城县寺头乡人民政府 | 金额单位：元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 120,000.00 | 7,990.00 |
货物 | 2 | 120,000.00 | 7,990.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
（一）行政单位 | 5 | 917,198.60 | |
（二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
（一）车辆数合计（辆） | 7 | 3 | |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | 0 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | 2 | |
3.机要通信用车 | 10 | 0 | |
4.应急保障用车 | 11 | 1 | |
5.执法执勤用车 | 12 | 0 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | 0 | |
7.离退休干部用车 | 14 | 0 | |
8.其他用车 | 15 | 0 | |
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） | 16 | 0 | |
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） | 17 | 0 | |
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
第三部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收支增减变化情况及原因说明
2018年部门决算收入816.93万元，其中：基本支出583.93万元，项目支出233万元，年初无结转，年末结转下年23万元。2018年部门决算支出793.93万元，其中：基本支出583.93万元，项目支出210万元。
2017年部门决算收入为725.84万元，年初结转203.87万元，年终无结转。2017年，公共财政预算支出929.71万元。其中：基本支出754.34万元，项目支出175.37万元。
2018年收入决算数比2017年收入决算数增加91.09万元，收入增长率12.55%。2018年支出决算数比2017年减少135.78万元，支出增长率-14.6%。
二、2018年机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费支出91.72万元，年初预算89.9万元，福利费增加。
三、2018年政府采购情况说明
2018年通过政府采购办公柜2组价值2580元、办公椅1把价值990元、沙发2套价值3900元。
四、2018年“三公”经费支出及增减变化情况说明
2018年“三公”经费实际支出3.6万元，年初预算3.9万元，公务接待费0.3万元未支付。
五、2018年国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，阳城县寺头乡人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，应急保障用车1辆。
六、2018年重点项目预算绩效目标及绩效评价结果情况说明
2018年度，阳城县寺头乡人民政府共对4个项目进行了预算绩效评价，为村级管理费、“万泉河”河道两侧污染治理、解决春节前化债及小城镇建设等、老年活动场所建设四个项目，涉及一般公共预算当年财政拨款349万元、政府性基金预算当年财政拨款10万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分：名词解释
财政决算：政府、机关、团体和事业单位的年度会计报告，是根据年度预算的最终执行结果编制的。决算同预算相适应，有国家决算、单位决算，通过决算可以检查和总结预算执行情况。
2019年8月19日
