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阳城县寺头乡人民政府 2020年度部门决算公开

发布日期: 2021-08-25 发布机构: 寺头乡

阳城县寺头乡人民政府

2020年度部门决算公开

第一部分概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分寺头乡人民政府2020年部门决算报表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、2020年度部门决算收支增减变化情况及原因说明

二、2020年机关运行经费安排情况说明

三、2020年政府采购情况说明

四、2020年“三公”经费支出及增减变化情况说明

五、2020年国有资产占用情况说明

六、2020年重点项目预算绩效目标及绩效评价结果情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：概况

一、主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、办理县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

从部门预算构成看，阳城县寺头乡人民政府预算主要包括乡政府机关预算和乡财政所预算。

纳入阳城县寺头乡人民政府预算的单位包括：

阳城县寺头乡人民政府机关

阳城县寺头乡财政所

第二部分：2020年度部门决算报表

	一、2020年收入支出决算总表
							公开01表
	部门：阳城县寺头乡人民政府						金额单位：元
收入					支出
项目			行次	金额	项目	行次	金额
栏次				1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入			1	12,376,363.21	一、一般公共服务支出	32	3,405,501.21
二、政府性基金预算财政拨款收入			2	50,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入			3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入			4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入			5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入			6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入			7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入			8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	298,779.00
			9		九、卫生健康支出	40	411,209.00
			10		十、节能环保支出	41	0.00
			11		十一、城乡社区支出	42	0.00
			12		十二、农林水支出	43	8,057,014.00
			13		十三、交通运输支出	44	0.00
			14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
			15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
			16		十六、金融支出	47	0.00
			17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
			18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
			19		十九、住房保障支出	50	203,860.00
			20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
			21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
			22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
			23		二十三、其他支出	54	50,000.00
			24		二十四、债务还本支出	55	0.00
			25		二十五、债务付息支出	56	0.00
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计		27		12,426,363.21	本年支出合计	58	12,426,363.21
使用非财政拨款结余		28		0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余		29		0.00	年末结转和结余	60	0.00
		30				61
总计		31		12,426,363.21	总计	62	12,426,363.21
	注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、2020年收入决算表

公开02表

编制单位：阳城县寺头乡人民政府

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			12,426,363.21	12,426,363.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,405,501.21	3,405,501.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,887,722.59	2,887,722.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2,887,722.59	2,887,722.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	517,778.62	517,778.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	517,778.62	517,778.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	298,779.00	298,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	285,357.00	285,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,357.00	285,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	13,422.00	13,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	13,422.00	13,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	411,209.00	411,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	109,409.00	109,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	73,279.00	73,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	36,130.00	36,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	8,057,014.00	8,057,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	3,607,014.00	3,607,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	722,614.00	722,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121		农业结构调整补贴	2,520,000.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142		农村道路建设	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级一事一议的补助	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	2,290,000.00	2,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	203,860.00	203,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	203,860.00	203,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	203,860.00	203,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2020年支出决算表

公开03表

编制单位：阳城县寺头乡人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			12,426,363.21	4,656,363.21	7,770,000.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,405,501.21	3,305,501.21	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,887,722.59	2,787,722.59	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2,887,722.59	2,787,722.59	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	517,778.62	517,778.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	517,778.62	517,778.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	298,779.00	298,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	285,357.00	285,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,357.00	285,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	13,422.00	13,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	13,422.00	13,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	411,209.00	111,209.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	109,409.00	109,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	73,279.00	73,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	36,130.00	36,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	8,057,014.00	737,014.00	7,320,000.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	3,607,014.00	737,014.00	2,870,000.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	722,614.00	722,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121		农业结构调整补贴	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00
2130142		农村道路建设	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级一事一议的补助	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	2,290,000.00	0.00	2,290,000.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	203,860.00	203,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	203,860.00	203,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	203,860.00	203,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：阳城县寺头乡人民政府

金额单位：元

收入				支出
项目		行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目		行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次			1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	12,376,363.21	一、一般公共服务支出	33	3,405,501.21	3,405,501.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	50,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款		3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
		5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
		6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出	40	298,779.00	298,779.00	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出	41	411,209.00	411,209.00	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出	44	8,057,014.00	8,057,014.00	0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出	51	203,860.00	203,860.00	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23		二十三、其他支出	55	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
		24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		27	12,426,363.21	本年支出合计	59	12,426,363.21	12,376,363.21	50,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款		30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00		63
总计		32	12,426,363.21	总计	64	12,426,363.21	12,376,363.21	50,000.00	0.00
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

					公开05表
	部门：阳城县寺头乡人民政府				金额单位：元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			12,376,363.21	4,656,363.21		7,720,000.00
201		一般公共服务支出	3,405,501.21	3,305,501.21		100,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,887,722.59	2,787,722.59		100,000.00
2010301		行政运行	2,887,722.59	2,787,722.59		100,000.00
20110		人力资源事务	517,778.62	517,778.62		0.00
2011099		其他人力资源事务支出	517,778.62	517,778.62		0.00
208		社会保障和就业支出	298,779.00	298,779.00		0.00
20805		行政事业单位养老支出	285,357.00	285,357.00		0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,357.00	285,357.00		0.00
20899		其他社会保障和就业支出	13,422.00	13,422.00		0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	13,422.00	13,422.00		0.00
210		卫生健康支出	411,209.00	111,209.00		300,000.00
21004		公共卫生	300,000.00	0.00		300,000.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	300,000.00	0.00		300,000.00
21007		计划生育事务	1,800.00	1,800.00		0.00
2100799		其他计划生育事务支出	1,800.00	1,800.00		0.00
21011		行政事业单位医疗	109,409.00	109,409.00		0.00
2101101		行政单位医疗	73,279.00	73,279.00		0.00
2101102		事业单位医疗	36,130.00	36,130.00		0.00
213		农林水支出	8,057,014.00	737,014.00		7,320,000.00
21301		农业农村	3,607,014.00	737,014.00		2,870,000.00
2130101		行政运行	722,614.00	722,614.00		0.00
2130121		农业结构调整补贴	2,520,000.00	0.00		2,520,000.00
2130142		农村道路建设	14,400.00	14,400.00		0.00
2130199		其他农业农村支出	350,000.00	0.00		350,000.00
21302		林业和草原	100,000.00	0.00		100,000.00
2130299		其他林业和草原支出	100,000.00	0.00		100,000.00
21307		农村综合改革	2,750,000.00	0.00		2,750,000.00
2130701		对村级一事一议的补助	400,000.00	0.00		400,000.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	2,290,000.00	0.00		2,290,000.00
2130799		其他农村综合改革支出	60,000.00	0.00		60,000.00
21399		其他农林水支出	1,600,000.00	0.00		1,600,000.00
2139999		其他农林水支出	1,600,000.00	0.00		1,600,000.00
221		住房保障支出	203,860.00	203,860.00		0.00
22102		住房改革支出	203,860.00	203,860.00		0.00
2210201		住房公积金	203,860.00	203,860.00		0.00
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

编制单位：阳城县寺头乡人民政府

金额单位：元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

其中：基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中：基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中：基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中：基本支出

301

工资福利支出

3,785,400.21

302

商品和服务支出

1,160,747.00

760,747.00

307

债务利息及费用支出

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30101

基本工资

1,374,950.00

30201

办公费

421,489.00

30701

国内债务付息

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30102

津贴补贴

852,242.00

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30103

奖金

415,156.00

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30106

伙食补助费

43,631.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30107

绩效工资

320,272.00

30205

水费

0.00

309

资本性支出（基本建设）

0.00

────

31022

无形资产购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

291,430.59

30206

电费

40,000.00

30901

房屋构筑物构建

0.00

────

31099

其他资本性支出

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

30902

办公设备购置

0.00

────

311

对企业补助（基本建设）

0.00

────

30110

职工基本医疗保险缴费

135,609.85

30208

取暖费

55,000.00

30903

专用设备购置

0.00

────

31101

资本金注入

0.00

────

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

30905

基础设施建设

0.00

────

31199

其他对企业补助

0.00

────

30112

其他社会保障缴费

80,368.77

30211

差旅费

11,091.00

30906

大型修缮

0.00

────

312

对企业补助

2,870,000.00

0.00

30113

住房公积金

257,340.00

30212

因公出国（境）费用

0.00

30907

信息网络及软件购置更新

0.00

────

31201

资本金注入

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修（护）费

0.00

30908

物资储备

0.00

────

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30199

其他工资福利支出

14,400.00

30214

租赁费

0.00

30913

公务用车购置

0.00

────

31204

费用补贴

2,870,000.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

2,400,216.00

110,216.00

30215

会议费

0.00

30919

其他交通工具购置

0.00

────

31205

利息补贴

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

30921

文物和陈列品购置

0.00

────

31299

其他对企业补助

0.00

30302

退休费

40,880.00

30217

公务接待费

0.00

30922

无形资产购置

0.00

────

313

对社会保障基金补助

0.00

────

30303

退职（役）费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30999

其他资本性支出

0.00

────

31302

对社会保障基金补助

0.00

────

30304

抚恤金

67,536.00

30224

被装购置费

0.00

310

资本性支出

2,160,000.00

0.00

31303

补充全国社会保障基金

0.00

────

30305

生活补助

2,290,000.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31001

房屋构筑物构建

0.00

399

其他支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

400,000.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

39906

赠与

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

33,975.00

31005

基础设施建设

2,160,000.00

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

59,458.00

31006

大型修缮

0.00

39999

其他支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

22,254.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

114,600.00

31008

物资储备

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

1,800.00

30240

税金及附加费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30299

其他商品和服务支出

2,880.00

31010

安置补助

0.00

人员经费合计

6,185,616.21

3,895,616.21

公用经费合计

6,190,747.00

760,747.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：阳城县寺头乡人民政府

金额单位：元

预算数							决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计		因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46,000.00		0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	10,000.00	22,254.00	0.00	22,254.00	0.00	22,254.00	0.00
	注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：阳城县寺头乡人民政府

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

229

其他支出

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：阳城县寺头乡人民政府

金额单位：元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、2020年部门决算公开相关信息统计表
			公开10表
编制单位：阳城县寺头乡人民政府			金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	760747.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0
2.主要领导干部用车	9	2
3.机要通信用车	10	0
4.应急保障用车	11	1
5.执法执勤用车	12	0
6.特种专业技术用车	13	0
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度部门决算收支增减变化情况及原因说明

2020年部门决算收入1242.63万元，其中：基本支出465.63万元，项目支出777万元，年初无结转，年末无结转。2020年部门决算支出1242.63万元，其中：基本支出465.63万元，项目支出777万元。

2019年部门决算收入1204.63万元，其中：基本支出671.63万元，项目支出533万元，年初结转23万元，年末无结转。2019年部门决算支出1227.63万元，其中：基本支出671.63万元，项目支出556万元。

2020年收入决算数比2019年收入决算数增加38万元，收入增长率3.15%。2020年支出决算数比2019年增加15万元，支出增长率1.22%。

二、2020年机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费支出76.07万元，2019年机关运行经费支出92.4万元，2020年比2019年减少16.33万元。

三、2020年政府采购情况说明

2020年政府无采购。

四、2020年“三公”经费支出及增减变化情况说明

2020年车辆维护费支出2.23万元，2019年车辆维护费支出3.42万元，2020年比2019年减少1.19万元；无因公出（国）境支出；无公务接待费支出。

五、2020年国有资产占用情况说明

　　截止2020年12月31日，阳城县寺头乡人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，应急保障用车1辆。

　　六、2020年重点项目预算绩效目标及绩效评价结果情况说明

2020年度，阳城县寺头乡人民政府共对8个项目进行了预算绩效评价，具体为村级管理费、春节前化债及维稳、山西德豪全鞋业二期工程项目、填平补齐办公用房、村级公益事业建设、森林防火补助、疫情防控补助、安上村老年活动中心建设八个项目，涉及一般公共预算当年财政拨款772万元、政府性基金预算当年财政拨款5万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分：名词解释

财政决算：政府、机关、团体和事业单位的年度会计报告，是根据年度预算的最终执行结果编制的。决算同预算相适应，有国家决算、单位决算，通过决算可以检查和总结预算执行情况。

2021年8月25日

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