阳城县寺头乡人民政府
2022年部门预算公开情况
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度阳城县寺头乡人民政府预算报表
一、2022年预算收支总表
二、2022年预算收入总表
三、2022年预算支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出预算表
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入表
八、2022年政府性基金预算支出表
九、2022年国有资本经营预算收支预算表
十、2022年“三公”经费支出预算表
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2022年度阳城县寺头乡人民政府预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
从部门预算构成看，阳城县寺头乡人民政府预算主要包括乡政府机关预算和乡财政所预算。
纳入阳城县寺头乡人民政府预算的单位包括：
阳城县寺头乡人民政府机关
阳城县寺头乡财政所
第二部分 阳城县寺头乡人民政府2022年部门预算报表
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| 预算公开表1 | 2022年预算收支总表 | 部门:[506]阳城县寺头乡人民政府 , [506001]阳城县寺头乡人民政府 , [506002]阳城县寺头乡财政所 |
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| 单位：万元 | 收入 | 支出 | 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 | 一、一般公共预算 | 1,024.53 | 一般公共服务支出 | 488.46 | 二、政府性基金预算 |
| 外交支出 |
| 三、国有资本经营预算 |
| 国防支出 |
| 四、财政专户管理资金 |
| 公共安全支出 |
| 五、单位资金 |
| 教育支出 |
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| 科学技术支出 |
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| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 41.81 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 17.37 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 | 447.54 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 29.35 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 预备费 |
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| 其他支出 |
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| 转移性支出 |
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| 债务还本支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
| 本年收入合计 | 1,024.53 | 本年支出合计 | 1,024.53 |
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| 预算公开表2 | 2022年预算收入总表 |
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| 单位：万元 | 项目 | 2022年预算数 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 |
| 1,024.53 | 1,024.53 |
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| 201 | [201]一般公共服务支出 | 488.46 | 488.46 |
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| 20102 | [20102]政协事务 | 2.00 | 2.00 |
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| 2010201 | [2010201]行政运行 | 2.00 | 2.00 |
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| 20103 | [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 486.46 | 486.46 |
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| 2010301 | [2010301]行政运行 | 313.71 | 313.71 |
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| 2010350 | [2010350]事业运行 | 172.75 | 172.75 |
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| 208 | [208]社会保障和就业支出 | 41.81 | 41.81 |
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| 20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 41.08 | 41.08 |
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| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.08 | 41.08 |
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| 20899 | [20899]其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 |
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| 2089999 | [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 |
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| 210 | [210]卫生健康支出 | 17.37 | 17.37 |
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| 21007 | [21007]计划生育事务 | 0.36 | 0.36 |
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| 2100799 | [2100799]其他计划生育事务支出 | 0.36 | 0.36 |
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| 21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 17.01 | 17.01 |
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| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 8.83 | 8.83 |
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| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 8.18 | 8.18 |
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| 213 | [213]农林水支出 | 447.54 | 447.54 |
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| 21301 | [21301]农业农村 | 11.00 | 11.00 |
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| 2130199 | [2130199]其他农业农村支出 | 11.00 | 11.00 |
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| 21307 | [21307]农村综合改革 | 286.54 | 286.54 |
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| 2130701 | [2130701]对村级公益事业建设的补助 | 6.00 | 6.00 |
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| 2130705 | [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 280.54 | 280.54 |
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| 21399 | [21399]其他农林水支出 | 150.00 | 150.00 |
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| 2139901 | [2139901]化解其他公益性乡村债务支出 | 150.00 | 150.00 |
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| 221 | [221]住房保障支出 | 29.35 | 29.35 |
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| 22102 | [22102]住房改革支出 | 29.35 | 29.35 |
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| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 29.35 | 29.35 |
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| 2022年预算支出总表 |
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| 单位：万元 |
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| 项目 | 2022年预算数 |
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| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 合计 |
| 1,024.53 | 576.99 | 447.54 |
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| [201]一般公共服务支出 | 488.46 | 488.46 |
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| 201 | [20102]政协事务 | 2.00 | 2.00 |
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| 2010201 | [2010201]行政运行 | 2.00 | 2.00 |
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| 201 | [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 486.46 | 486.46 |
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| 2010301 | [2010301]行政运行 | 313.71 | 313.71 |
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| 2010350 | [2010350]事业运行 | 172.75 | 172.75 |
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| [208]社会保障和就业支出 | 41.81 | 41.81 |
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| 208 | [20805]行政事业单位养老支出 | 41.08 | 41.08 |
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| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.08 | 41.08 |
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| 208 | [20899]其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 |
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| 2089999 | [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 |
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| [210]卫生健康支出 | 17.37 | 17.37 |
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| 210 | [21007]计划生育事务 | 0.36 | 0.36 |
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| 2100799 | [2100799]其他计划生育事务支出 | 0.36 | 0.36 |
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| 210 | [21011]行政事业单位医疗 | 17.01 | 17.01 |
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| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 8.83 | 8.83 |
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| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 8.18 | 8.18 |
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| [213]农林水支出 | 447.54 |
| 447.54 |
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| 213 | [21301]农业农村 | 11.00 |
| 11.00 |
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| 2130199 | [2130199]其他农业农村支出 | 11.00 |
| 11.00 |
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| 213 | [21307]农村综合改革 | 286.54 |
| 286.54 |
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| 2130701 | [2130701]对村级公益事业建设的补助 | 6.00 |
| 6.00 |
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| 2130705 | [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 280.54 |
| 280.54 |
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| 213 | [21399]其他农林水支出 | 150.00 |
| 150.00 |
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| 2139901 | [2139901]化解其他公益性乡村债务支出 | 150.00 |
| 150.00 |
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| [221]住房保障支出 | 29.35 | 29.35 |
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| 221 | [22102]住房改革支出 | 29.35 | 29.35 |
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| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 29.35 | 29.35 |
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| 预算公开表4 |
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| 预算公开表4 |
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| 2022年财政拨款收支总表 |
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| 单位：万元 |
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| 收入 | 支出 |
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| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
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| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
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| 一、一般公共预算 | 1,024.53 | 一般公共服务支出 | 488.46 | 488.46 |
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| 二、政府性基金预算 |
| 外交支出 |
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| 三、国有资本经营预算 |
| 国防支出 |
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| 公共安全支出 |
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| 教育支出 |
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| 科学技术支出 |
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| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 41.81 | 41.81 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 17.37 | 17.37 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 | 447.54 | 447.54 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 29.35 | 29.35 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 预备费 |
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| 其他支出 |
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| 转移性支出 |
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| 债务还本支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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| 本年收入合计 | 1,024.53 | 本年支出合计 | 1,024.53 | 1,024.53 |
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| 预算公开表5 | 2022年一般公共预算支出预算表 | 部门:[506]阳城县寺头乡人民政府 , [506001]阳城县寺头乡人民政府 , [506002]阳城县寺头乡财政所 |
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| 单位：万元 | 项目 | 2022年预算数 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 |
| 1,024.53 | 576.99 | 447.54 | [201]一般公共服务支出 |
| 488.46 | 488.46 |
| [20102]政协事务 |
| 2.00 | 2.00 |
| 2010201 | [2010201]行政运行 | 2.00 | 2.00 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
| 486.46 | 486.46 |
| 2010301 | [2010301]行政运行 | 313.71 | 313.71 |
| 2010350 | [2010350]事业运行 | 172.75 | 172.75 |
| [208]社会保障和就业支出 |
| 41.81 | 41.81 |
| [20805]行政事业单位养老支出 |
| 41.08 | 41.08 |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.08 | 41.08 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 |
| 0.73 | 0.73 |
| 2089999 | [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 |
| [210]卫生健康支出 |
| 17.37 | 17.37 |
| [21007]计划生育事务 |
| 0.36 | 0.36 |
| 2100799 | [2100799]其他计划生育事务支出 | 0.36 | 0.36 |
| [21011]行政事业单位医疗 |
| 17.01 | 17.01 |
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 8.83 | 8.83 |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 8.18 | 8.18 |
| [213]农林水支出 |
| 447.54 |
| 447.54 | [21301]农业农村 |
| 11.00 |
| 11.00 | 2130199 | [2130199]其他农业农村支出 | 11.00 |
| 11.00 | [21307]农村综合改革 |
| 286.54 |
| 286.54 | 2130701 | [2130701]对村级公益事业建设的补助 | 6.00 |
| 6.00 | 2130705 | [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 280.54 |
| 280.54 | [21399]其他农林水支出 |
| 150.00 |
| 150.00 | 2139901 | [2139901]化解其他公益性乡村债务支出 | 150.00 |
| 150.00 | [221]住房保障支出 |
| 29.35 | 29.35 |
| [22102]住房改革支出 |
| 29.35 | 29.35 |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 29.35 | 29.35 |
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| 预算公开表6 | 一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
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| 单位：万元 | 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
| 576.99 |
| 501 | 406.65 |
| [50101]工资奖金津补贴 | 268.40 |
| [50102]社会保障缴费 | 58.81 |
| [50103]住房公积金 | 29.35 |
| [50199]其他工资福利支出 | 50.09 |
| 502 | 107.09 |
| [50201]办公经费 | 68.01 |
| [50202]会议费 | 1.00 |
| [50203]培训费 | 1.00 |
| [50206]公务接待费 | 1.00 |
| [50208]公务用车运行维护费 | 3.08 |
| [50209]维修（护）费 | 5.00 |
| [50299]其他商品和服务支出 | 28.00 |
| 503 | 6.10 |
| [50306]设备购置 | 6.10 |
| 505 | 52.70 |
| [50501]工资福利支出 | 52.70 |
| 509 | 4.45 |
| [50901]社会福利和救助 | 0.36 |
| [50905]离退休费 | 4.09 |
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| 预算公开表7 | 2022年政府性基金预算收入表 |
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| 单位:万元 | 项目 | 政府性基金收入预算 | 科目编码 | 科目名称 |
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| 预算公开表8 | 2022年政府性基金预算支出表 |
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| 单位:万元 | 项目 | 政府性基金支出预算 | 科目编码 | 科目名称 |
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| 预算公开表9 |
| 2022年国有资本经营预算收支预算表 |
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| 单位：万元 |
| 国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 | 项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
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| 行政事业单位“三公”经费支出预算表 |
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| 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | “三公”支出预算数 | 合计 | 公共预算资金 | 单位资金 | 小计 | 因公出国（境）经费 | 公务接待费 | 公务用车费 | 小计 | 因公出国（境）经费 | 公务接待费 | 公务用车费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
| 506001 | 寺头乡人民政府 | 12.08 | 4.08 |
| 1 | 3.08 | 3.078 |
| 8.00 |
| 1 | 7.00 | 7 |
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| 预算公开表11 |
| 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
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| 单位:万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 |
| 506001 | 阳城县寺头乡人民政府 | 118.4 |
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第三部分 2022年度阳城县寺头乡人民政府预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
2022年度我单位财政拨款收入预算1024.53万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款；支出包括：一般公共服务支出488.46万元、社会保障和就业支出41.81万元、医疗卫生与计划生育支出17.37万元、农林水支出447.54万元、住房保障支出29.35万元。与上年年初预算比较增加236.67万元。一是口径变化，因增加上年结转资金增加45.14万元；二是人员变化，因机构改革人员较去年预算人数增加13人，收入预算增加170.53万元；三是化债维稳项目资金增加21万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算4.08万元，与2021年持平，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费1万元，公务用车运行费3.08万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2022年我单位机关运行经费预算数为118.4万元，比2021年增加30.58万元，增长34.82%，主要由于人员增加。
四、政府采购情况
2022年我单位政府采购预算总额11.1万元，其中：政府采购货物预算10.1万元、政府采购服务预算1万元.
五、绩效管理情况
2022年我单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款447.54万元。
六、国有资产占有使用情况
阳城县寺头乡人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，应急保障用车1辆。
第四部分 名词解释
一、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指县直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出:公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
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| （2022年度） |
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项目名称 | 寺头乡村级管理费 |
主管部门及代码 | 506-阳城县寺头乡人民政府 | 实施单位 | 阳城县寺头乡财政所 |
项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 |
项目资金 （元） | 实施期资金总额： | 8,416,209 | 年度资金总额： | 2,805,403 |
其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
市县（区）财政资金 | 8,416,209 | 市县（区）财政资金 | 2,805,403 |
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
其他资金 |
| 其他资金 |
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项目概况 | 对全乡14个村的村民委员会和村党支部的补助，主要包括： 1、村两委主干工资：包括基本工资（组织部核准）和绩效工资（以乡镇千分制考核为准），由阳城县农村商业银行代发至个人账户。 2、村两委成员、村民小组长、监督组长岗位报酬，村两委日常办公经费。 |
立项依据 | 阳城县财政局《关于印发阳城县村级组织运转保障资金管理办法》的通知》（阳财字【2018】62号） |
项目设立必要性 | 村两委工作职责： 1、贯彻党的路线方针政策和上级决议； 2、讨论决定本村经济建设和社会发展中的重大问题； 3、领导推进民主选举、民主决策、民主管理、民主监督，支持和保障村民依法开展自治活动； 4、领导村集体经济组织和工会、共青团、妇代会和民兵等组织，保证这些组织依法行使职权； 5、搞好支部委员会的自身建设，搞好党员教育、管理和监督； 6、搞好本村社会主义精神文明建设和社会治安、计生等工作。 |
保证项目实施的制度、措施 | 《农村两委干部管理办法》《农村两委班子工作制度》《村党支部工作管理制度》《村党支部两委会议制度》《村党支部民主决策制度》《村党支部四议两公开制度》《村党支部村委定期报告工作制度》 |
项目实施计划 | 1、每季度末拨付本季度村两委主干基本工资（组织部核准），由阳城县农村商业银行代发至个人账户。 2、村两委主干绩效工资、村两委成员、村民小组长、监督组长岗位报酬，村两委日常办公经费年底转入相关账户。 |
实施期目标 | 年度目标 |
总体目标 | 1、每季度末拨付本季度村两委主干基本工资（组织部核准），由阳城县农村商业银行代发至个人账户。 2、村两委主干绩效工资、村两委成员、村民小组长、监督组长岗位报酬，村两委日常办公经费年底转入相关账户。 3、预算执行率达到100％。 4、确保14个村党支部和村民委员会正常运转。 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 项目村个数 | 14个 | 数量指标 | 项目村个数 | 14个 |
质量指标 | 工作完成率 | 100% | 质量指标 | 工作完成率 | 100% |
时效指标 | 工作开展及时率 | 100% | 时效指标 | 工作开展及时率 | 100% |
成本指标 |
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| 成本指标 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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| 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 村级组织正常运转 | 确保 | 社会效益指标 | 村级组织正常运转 | 确保 |
生态效益指标 |
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| 生态效益指标 |
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| 可持续影响指标 |
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| 可持续影响指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |
负责人： |
| 经办人： | 栗建民 | 联系电话： | 13934060316 | 填报日期： | 20220114182341 |
