阳城县寺头乡
阳城县寺头乡人民政府 2021年度部门决算公开
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 寺头乡人民政府2021年部门决算报表
一、2021年收入支出决算总表
二、2021年收入决算表
三、2021年支出决算表
四、2021年财政拨款收入支出决算总表
五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年部门决算情况说明
一、2021年度部门决算收支增减变化情况及原因说明
二、2021年机关运行经费安排情况说明
三、2021年政府采购情况说明
四、2021年“三公”经费支出及增减变化情况说明
五、2021年国有资产占用情况说明
六、2021年重点项目预算绩效目标及绩效评价结果情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：概况
一、主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、办理县委、县政府交办的其他事项。
二、部门机构设置情况
从部门预算构成看，阳城县寺头乡人民政府预算主要包括乡政府机关预算和乡财政所预算。
纳入阳城县寺头乡人民政府预算的单位包括：
阳城县寺头乡人民政府机关
阳城县寺头乡财政所
第二部分：2020年度部门决算报表
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2021年收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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公开01表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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部门：阳城县寺头乡人民政府 |
金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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收入 |
支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
11,465,992.23 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3,880,176.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
338,935.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
137,203.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
6,880,226.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
229,450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
11,465,992.23 |
本年支出合计 |
58 |
11,465,992.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30 |
61 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
31 |
11,465,992.23 |
总计 |
62 |
11,465,992.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
11,465,992.23 |
11,465,992.23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,880,176.38 |
3,880,176.38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,880,176.38 |
3,880,176.38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
3,576,665.00 |
3,576,665.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
303,511.38 |
303,511.38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
338,935.99 |
338,935.99 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
333,738.99 |
333,738.99 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
333,738.99 |
333,738.99 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5,197.00 |
5,197.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5,197.00 |
5,197.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
137,203.86 |
137,203.86 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
4,200.00 |
4,200.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4,200.00 |
4,200.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
133,003.86 |
133,003.86 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
78,600.00 |
78,600.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
54,403.86 |
54,403.86 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
6,880,226.00 |
6,880,226.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
2,477,629.00 |
2,477,629.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
792,200.00 |
792,200.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
275,429.00 |
275,429.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,410,000.00 |
1,410,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,402,597.00 |
3,402,597.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
450,000.00 |
450,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,902,597.00 |
1,902,597.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2139901 |
化解其他公益性乡村债务支出 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
229,450.00 |
229,450.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
229,450.00 |
229,450.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
229,450.00 |
229,450.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
11,465,992.23 |
5,077,966.23 |
6,388,026.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,880,176.38 |
3,580,176.38 |
300,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,880,176.38 |
3,580,176.38 |
300,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
3,576,665.00 |
3,276,665.00 |
300,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
303,511.38 |
303,511.38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
338,935.99 |
338,935.99 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
333,738.99 |
333,738.99 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
333,738.99 |
333,738.99 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5,197.00 |
5,197.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5,197.00 |
5,197.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
137,203.86 |
137,203.86 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
4,200.00 |
4,200.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4,200.00 |
4,200.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
133,003.86 |
133,003.86 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
78,600.00 |
78,600.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
54,403.86 |
54,403.86 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
6,880,226.00 |
792,200.00 |
6,088,026.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
2,477,629.00 |
792,200.00 |
1,685,429.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
792,200.00 |
792,200.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
275,429.00 |
275,429.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,410,000.00 |
1,410,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,402,597.00 |
3,402,597.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
450,000.00 |
450,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,902,597.00 |
1,902,597.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2139901 |
化解其他公益性乡村债务支出 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
229,450.00 |
229,450.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
229,450.00 |
229,450.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
229,450.00 |
229,450.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021年财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||
|
公开04表 | ||||||||||||||||||
|
部门：阳城县寺头乡人民政府 |
金额单位：元 | |||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11,465,992.23 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3,880,176.38 |
3,880,176.38 |
||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||||||||||||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||||||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||||||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||||||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||||||||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
338,935.99 |
338,935.99 |
||||||||||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
137,203.86 |
137,203.86 |
||||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
6,880,226.00 |
6,880,226.00 |
||||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||||||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
229,450.00 |
229,450.00 |
||||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||||||||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||||||||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||||||||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||||||||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||||||||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||||||||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
11,465,992.23 |
本年支出合计 |
59 |
11,465,992.23 |
11,465,992.23 |
||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||||||||||||
|
总计 |
32 |
11,465,992.23 |
总计 |
64 |
11,465,992.23 |
11,465,992.23 |
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||
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2021年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：阳城县寺头乡人民政府 |
金额单位：元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
11,465,992.23 |
5,077,966.23 |
6,388,026.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,880,176.38 |
3,580,176.38 |
300,000.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,880,176.38 |
3,580,176.38 |
300,000.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
3,576,665.00 |
3,276,665.00 |
300,000.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
303,511.38 |
303,511.38 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
338,935.99 |
338,935.99 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
333,738.99 |
333,738.99 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
333,738.99 |
333,738.99 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5,197.00 |
5,197.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5,197.00 |
5,197.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
137,203.86 |
137,203.86 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
4,200.00 |
4,200.00 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4,200.00 |
4,200.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
133,003.86 |
133,003.86 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
78,600.00 |
78,600.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
54,403.86 |
54,403.86 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
6,880,226.00 |
792,200.00 |
6,088,026.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
2,477,629.00 |
792,200.00 |
1,685,429.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
792,200.00 |
792,200.00 |
|||
|
2130126 |
农村社会事业 |
275,429.00 |
275,429.00 | |||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,410,000.00 |
1,410,000.00 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,402,597.00 |
3,402,597.00 | |||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
450,000.00 |
450,000.00 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,902,597.00 |
1,902,597.00 | |||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 | |||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
50,000.00 |
50,000.00 | |||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 | |||
|
2139901 |
化解其他公益性乡村债务支出 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
229,450.00 |
229,450.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
229,450.00 |
229,450.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
229,450.00 |
229,450.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
|
公开06表 | |||||||||||||||
|
部门：阳城县寺头乡人民政府 金额单位：元 | |||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,172,721.85 |
4,172,721.85 |
302 |
商品和服务支出 |
1,201,044.38 |
901,044.38 |
307 |
债务利息及费用支出 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
1,396,104.42 |
1,396,104.42 |
30201 |
办公费 |
694,017.38 |
394,017.38 |
30701 |
国内债务付息 |
31012 |
拆迁补偿 |
575,429.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
1,121,073.00 |
1,121,073.00 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
31013 |
公务用车购置 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
406,944.00 |
406,944.00 |
30203 |
咨询费 |
30703 |
国内债务发行费用 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
30704 |
国外债务发行费用 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
401,826.00 |
401,826.00 |
30205 |
水费 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
360,363.68 |
360,363.68 |
30206 |
电费 |
80,000.00 |
80,000.00 |
30901 |
房屋构筑物构建 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
1,000,000.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
30902 |
办公设备购置 |
──── |
311 |
对企业补助（基本建设） |
──── | ||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
148,656.39 |
148,656.39 |
30208 |
取暖费 |
100,000.00 |
100,000.00 |
30903 |
专用设备购置 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
──── | ||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
30905 |
基础设施建设 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
──── | ||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16,480.36 |
16,480.36 |
30211 |
差旅费 |
14,923.00 |
14,923.00 |
30906 |
大型修缮 |
──── |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
256,186.00 |
256,186.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
|||||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
2,200.00 |
2,200.00 |
30908 |
物资储备 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
65,088.00 |
65,088.00 |
30214 |
租赁费 |
1,500.00 |
1,500.00 |
30913 |
公务用车购置 |
──── |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,906,797.00 |
4,200.00 |
30215 |
会议费 |
800.00 |
800.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
──── |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
80.00 |
80.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
──── |
31299 |
其他对企业补助 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
30922 |
无形资产购置 |
──── |
313 |
对社会保障基金补助 |
──── | ||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
30999 |
其他资本性支出 |
──── |
31302 |
对社会保障基金补助 |
──── | ||||||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
310 |
资本性支出 |
4,185,429.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
──── | ||||||
|
30305 |
生活补助 |
1,906,797.00 |
4,200.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31001 |
房屋构筑物构建 |
31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
──── | |||||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31002 |
办公设备购置 |
399 |
其他支出 |
||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31003 |
专用设备购置 |
39906 |
赠与 |
||||||||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
35,100.00 |
35,100.00 |
31005 |
基础设施建设 |
2,610,000.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
68,050.00 |
68,050.00 |
31006 |
大型修缮 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
30,800.00 |
30,800.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
39999 |
其他支出 |
||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
133,600.00 |
133,600.00 |
31008 |
物资储备 |
||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
31009 |
土地补偿 |
||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39,974.00 |
39,974.00 |
31010 |
安置补助 |
||||||||||
|
人员经费合计 |
6,079,518.85 |
4,176,921.85 |
公用经费合计 |
5,386,473.38 |
901,044.38 | ||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 | |||||||||||||||
|
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门：阳城县寺头乡人民政府 金额单位：元 | |||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
30,800.00 |
30,800.00 |
30,800.00 |
30,800.00 |
30,800.00 |
30,800.00 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
|
2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开08表 | |||||||||
|
部门：阳城县寺头乡人民政府 |
金额单位：元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开09表 | ||||||
|
部门：阳城县寺头乡人民政府 |
金额单位：元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2021年部门决算公开相关信息统计表 | ||
|
公开10表 | ||
|
编制单位：阳城县寺头乡人民政府 |
2022年8月 |
金额单位：元 |
|
一、政府采购情况 | ||
|
项目 |
行次 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
|
|
货物 |
2 |
|
|
工程 |
3 |
|
|
服务 |
4 |
|
|
二、机关运行经费 | ||
|
项目 |
统计数 | |
|
（一）行政单位 |
5 |
901,044.38 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
|
|
三、国有资产占用情况 | ||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
3 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
2 |
|
3.机要通信用车 |
10 |
|
|
4.应急保障用车 |
11 |
1 |
|
5.执法执勤用车 |
12 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
|
|
7.离退休干部用车 |
14 |
|
|
8.其他用车 |
15 |
|
|
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） |
16 |
|
|
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） |
17 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | ||
第三部分：2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门决算收支增减变化情况及原因说明
2021年部门决算收入1146.6万元，其中：基本支出507.8万元，项目支出638.8万元，年初无结转，年末无结转。2021年部门决算支出1146.6万元，其中：基本支出507.8万元，项目支出638.8万元。
2020年部门决算收入1242.63万元，其中：基本支出465.63万元，项目支出777万元，年初无结转，年末无结转。2020年部门决算支出1242.63万元，其中：基本支出465.63万元，项目支出777万元。
2021年收入决算数比2020年收入决算数减少96.03万元，收入减少率7.73%。2021年支出决算数比2020年减少96.03万元，支出减少率7.73%。
二、2021年机关运行经费安排情况说明
2021年机关运行经费支出90.1万元，2020年机关运行经费支出76.07万元，2021年比2020年增加14.03万元。
三、2021年政府采购情况说明
2021年政府无采购。
四、2021年“三公”经费支出及增减变化情况说明
2021年车辆维护费支出3.08万元，2020年车辆维护费支出2.23万元，2021年比2020年增加0.85万元，因车辆老化维修费增加；无因公出（国）境支出；无公务接待费支出。
五、2021年国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，阳城县寺头乡人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，应急保障用车1辆。
六、2021年重点项目预算绩效目标及绩效评价结果情况说明
2021年度，阳城县寺头乡人民政府共对8个项目进行了预算绩效评价，具体为村级管理费、春节前化债及维稳、村级公益事业建设、重点革命老区村建设、成彩霞养鸡场拆除关停补偿、固投目标完成进度奖励、扶持壮大集体经济等七个项目，涉及一般公共预算当年财政拨款638.8万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分：名词解释
财政决算：政府、机关、团体和事业单位的年度会计报告，是根据年度预算的最终执行结果编制的。决算同预算相适应，有国家决算、单位决算，通过决算可以检查和总结预算执行情况。
2022年8月23日
