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阳城县演礼乡政府2019年部门预算公开情况

发布日期: 2019-02-27 发布机构: 演礼镇

阳城县演礼乡政府2019年部门预算公开情况

目录

第一部分阳城县演礼乡政府概况………………………………………………………………1

一、主要职能………………………………………………………………………………………1

二、部门预算单位构成……………………………………………………………………………1

第二部分阳城县演礼乡政府2019年部门预算报表……………………………………………1

一、财政拨款收支总表……………………………………………………………………………1

二、一般公共预算支出表…………………………………………………………………………2

三、一般公共预算基本支出表……………………………………………………………………4

四、一般公共预算“三公”经费支出表…………………………………………………………7

五、政府性基金预算支出表………………………………………………………………………8

六、部门收支总表…………………………………………………………………………………9

七、部门收入总表…………………………………………………………………………………10

八、部门支出总表…………………………………………………………………………………13

第三部分阳城县演礼乡政府2019年部门预算情况说明…………………………………….15

一、关于阳城县演礼乡政府2019年收支预算情况的总体说明……………………………….15

二、关于阳城县演礼乡政府2019年一般公共预算支出情况说明…………………………….16

（一）一般公共预算当年支出数变化情况……………………………………………………….16

（二）一般公共预算当年支出结构情况………………………………………………………….16

（三）政府性基金………………………………………………………………………………….16

三、关于阳城县演礼乡政府2019年“三公”经费预算情况说明…………………………….16

四、政府采购情况……………………………………………………………………………….16

五、其他说明…………………………………………………………………………………….16

（一）政府购买服务指导性目录………………………………………………………………….17

（二）绩效管理情况……………………………………………………………………………….17

（三）机关运行经费……………………………………………………………………………….17

（四）国有资产占有使用情况…………………………………………………………………….17

第四部分名词解释……………………………………………………………………………..17

第一部分阳城县演礼乡政府概况

（一）主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科

学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法

财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、办理上级县委、县政府交办的其他事项

（二）部门预算单位构成

演礼乡政府共有编制数47人；其中公务员编制人数26人、工勤编制3人，事业编制人数18

人；截止2018年末，实有行政在职人员19人、事业在职人员17人；不存在超编现象；实有离休人员1人。

第二部分 2019年部门预算报表

财政拨款收支总表
收入																						支出
收入类别												金额										功能分类												合计										一般公共预算财政拨款											政府性基金预算财政拨款
一、本年收入												8,904,903.00										一、本年支出												8,904,903.00										8,904,903.00
（一）公共财政预算资金												8,904,903.00										(一）一般公共服务支出												2,444,097.00										2,444,097.00
（二）政府性基金																						（二）外交支出
（三）纳入财政专户管理的事业资金																						（三）国防支出
（四）国有资本经营预算资金																						（四）公共安全支出
（五）收回单位结余资金																						（五）教育支出
（六）其他资金																						（六）科学技术支出
																						（七）文化体育与?媒支出
																						（八）社会保障和就?支出												525,814.00										525,814.00
																						（九）社会保?基金支出
																						（十）医疗卫生与计划生育												139,880.00										139,880.00
																						（十一）节能环保
																						（十二）城乡社区事务												500,000.00										500,000.00
																						（十三）农村水事务												5,044,934.00										5,044,934.00
																						（十四）交通运输
二、上年结转																						（十五）资源勘探信息等事务
（一）公共财政预算资金																						（十六）商业服务业等事务
（二）政府性基金																						（十七）金融支出
（三）纳入财政专户管理的事业资金																						（十八）援助其他地区支出
（四）国有资本经营预算资金																						（十九）自然资源海洋气象等事务
（五）收回单位结余资金																						（二十）住房保障支出												250,178.00										250,178.00
（六）其他?金																						（二一）粮油物资储备事务
																						（二二）国有资本经营预算支出
																						（二三）灾害防治及应急管理支出
																						（二四）预备费
																						（二五）其他支出
																						（二四）转移性支出
																						（二七）债务还本支出
																						（二八）债务付息支出
																						（二九）债务发行费用支出
																						二、结转下年

收入总计												8,904,903.00										支出总计												8,904,903.00										8,904,903.00
一般公共预算支出表
																																													单位：元
单位代码				单位名称							科目编码								科目名称									2018年执行数	2019年预算数																														2019年预算数比2018年执行数
											类			款			项												小计							基本支出												项目支出											增减额			增减%
**				**							**			**			**		1									2	3							4												5											6			7
				合计																									8,904,903.00							4,504,903.00												4,400,000.00
501				乡镇																									4,504,903.00							4,504,903.00
501010				阳城县演礼乡人民政府							201			01			01		行政运行（人大事务）										91,597.00							91,597.00
501010				阳城县演礼乡人民政府							201			03			01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）										100,000.00							100,000.00
501010				阳城县演礼乡人民政府							201			03			01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）										50,000.00							50,000.00
501010				阳城县演礼乡人民政府							201			03			01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）										25,000.00							25,000.00
501010				阳城县演礼乡人民政府							201			03			01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）										756,767.00							756,767.00
501010				阳城县演礼乡人民政府							201			03			01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）										595,254.00							595,254.00
501010				阳城县演礼乡人民政府							201			03			01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）										5,040.00							5,040.00
501010				阳城县演礼乡人民政府							201			03			01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）										36,000.00							36,000.00
501010				阳城县演礼乡人民政府							201			31			01		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）										784,439.00							784,439.00
501010				阳城县演礼乡人民政府							208			05			01		归口管理的行政单位离退休										80,132.00							80,132.00
501010				阳城县演礼乡人民政府							208			05			05		机关事业单位基本养老保险缴费支出										428,686.00							428,686.00
501010				阳城县演礼乡人民政府							208			99			01		其他社会保障和就业支出										16,996.00							16,996.00
501010				阳城县演礼乡人民政府							210			07			99		其他计划生育事务支出										5,400.00							5,400.00
501010				阳城县演礼乡人民政府							210			11			01		行政单位医疗										134,480.00							134,480.00
501010				阳城县演礼乡人民政府							213			01			04		事业运行（农业）										587,704.00							587,704.00
501010				阳城县演礼乡人民政府							213			01			04		事业运行（农业）										333,766.00							333,766.00
501010				阳城县演礼乡人民政府							213			03			17		水利技术推广										76,296.00							76,296.00
501010				阳城县演礼乡人民政府							213			03			17		水利技术推广										147,168.00							147,168.00
501010				阳城县演礼乡人民政府							221			02			01		住房公积金										250,178.00							250,178.00
501				乡镇																									4,400,000.00																			4,400,000.00
501110				阳城县演礼乡财政所							212			03			99		其他城乡社区公共设施支出										500,000.00																			500,000.00
501110				阳城县演礼乡财政所							213			07			05		对村民委员会和村党支部的补助										1,900,000.00																			1,900,000.00
501110				阳城县演礼乡财政所							213			99			99		其他农林水支出										2,000,000.00																			2,000,000.00
一般公共预算基本支出表
																																																			单位：元
经济分类科目																											2019年基本支出
科目编码									科目名称																		合计								人员经费																公用经费
**									**																		1								2																3
									合计																		4,504,903.00								3,537,136.00																967,767.00
501									乡镇																		4,504,903.00								3,537,136.00																967,767.00
501010									阳城县演礼乡人民政府																		4,504,903.00								3,537,136.00																967,767.00
301									工资福利支出																		3,446,564.00								3,446,564.00
30101									基本工资																		1,258,488.00								1,258,488.00
3010101									职务工资（行政）																		231,200.00								231,200.00
3010102									级别工资(行政)																		472,744.00								472,744.00
3010108									岗位工资（事业）																		342,240.00								342,240.00
3010109									薪级工资（事业）																		198,024.00								198,024.00
3010110									晋档工资（事业）																		14,280.00								14,280.00
30102									津贴补贴																		889,012.00								889,012.00
3010201									保留津贴（行政）																		29,184.00								29,184.00
3010202									工作补贴（行政）																		168,120.00								168,120.00
3010203									生活补贴（行政）																		252,180.00								252,180.00
3010206									乡镇工作补贴（行政）																		121,440.00								121,440.00
3010207									采暖补贴（行政）																		137,760.00								137,760.00
3010208									保留津贴（事业）																		26,088.00								26,088.00
3010210									采暖补贴（事业）																		59,920.00								59,920.00
3010211									乡镇工作补贴（事业）																		94,320.00								94,320.00
30103									奖金																		58,662.00								58,662.00
3010301									年终一次性奖金（行政）																		58,662.00								58,662.00
30107									绩效工资																		410,062.00								410,062.00
30107									绩效工资																		410,062.00								410,062.00
30108									机关事业单位基本养老保险缴费																		428,686.00								428,686.00
3010801									机关事业单位基本养老保险缴费(行政)																		428,686.00								428,686.00
30110									职工基本医疗保险缴费																		131,300.00								131,300.00
3011001									职工基本医疗保险缴费（行政）																		131,300.00								131,300.00
30112									其他社会保障缴费																		20,176.00								20,176.00
3011201									生育保险（行政）																		10,963.00								10,963.00
3011202									工伤保险（行政）																		6,033.00								6,033.00
3011204									大额医疗保险（行政）																		3,180.00								3,180.00
30113									住房公积金																		250,178.00								250,178.00
3011301									住房公积金（行政）																		138,412.00								138,412.00
3011302									住房公积金（事业）																		111,766.00								111,766.00
302									商品和服务支出																		967,767.00																								967,767.00
30201									办公费																		313,800.00																								313,800.00
3020101									办公费（行政）																		313,800.00																								313,800.00
30202									印刷费																		28,000.00																								28,000.00
3020201									印刷费（行政）																		28,000.00																								28,000.00
30205									水费																		60,000.00																								60,000.00
3020501									水费（行政）																		60,000.00																								60,000.00
30206									电费																		80,000.00																								80,000.00
3020601									电费（行政）																		80,000.00																								80,000.00
30207									邮电费																		40,000.00																								40,000.00
3020701									邮电费（行政）																		40,000.00																								40,000.00
30213									维修(护)费																		100,000.00																								100,000.00
3021301									维修(护)费（行政）																		100,000.00																								100,000.00
30215									会议费																		50,000.00																								50,000.00
3021501									会议费（行政）																		50,000.00																								50,000.00
30228									工会经费																		41,697.00																								41,697.00
3022801									工会经费（行政）																		41,697.00																								41,697.00
30229									福利费																		72,970.00																								72,970.00
3022901									福利费（行政）																		72,970.00																								72,970.00
30231									公务用车运行维护费																		36,000.00																								36,000.00
3023101									公务用车运行维护费（行政）																		36,000.00																								36,000.00
30239									其他交通费用																		120,300.00																								120,300.00
3023901									其他交通费用（行政）																		120,300.00																								120,300.00
30299									其他商品和服务支出																		25,000.00																								25,000.00
3029901									其他商品和服务支出（行政）																		25,000.00																								25,000.00
303									对个人和家庭的补助																		90,572.00								90,572.00
30301									离休费																		80,132.00								80,132.00
3030101									离休人员基本离休费																		32,928.00								32,928.00
3030102									离休人员保留津贴和生活补贴																		28,860.00								28,860.00
3030103									离休人员护理费																		15,600.00								15,600.00
3030104									离休人员年终增发生活补贴																		2,744.00								2,744.00
30309									奖励金																		5,400.00								5,400.00
30309									奖励金																		5,400.00								5,400.00
30399									其他对个人和家庭的补助支出																		5,040.00								5,040.00
30399									其他对个人和家庭的补助支出																		5,040.00								5,040.00
一般公共预算“三公”经费支出表
项目								本年预算数				上年预算数								本年预算比上年预算											上年决算数							本年预算比上年决算																			备注
																				增减额						增减比例												增减额								增减比例
**								1				2								3						4					5							6								7											8
公务用车运行费								36000				36000								0						0					32941							3059								9.2%
政府性基金预算支出表
																																																										单位：元
单位代码					单位名称								科目编码								科目名称												2018年执行数				2019年预算数															2019年预算数比2018年执行数
													类			款		项																			小计						基本支出				项目支出					增减额						增减%
**					**								**			**		**			1												2				3						4				5					6						7
					合计
501					乡镇
501010					阳城县演礼乡人民政府								201			01		01			行政运行（人大事务）
501010					阳城县演礼乡人民政府								201			03		01			行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
501010					阳城县演礼乡人民政府								201			03		01			行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
501010					阳城县演礼乡人民政府								201			03		01			行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
501010					阳城县演礼乡人民政府								201			03		01			行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
501010					阳城县演礼乡人民政府								201			03		01			行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
501010					阳城县演礼乡人民政府								201			03		01			行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
501010					阳城县演礼乡人民政府								201			03		01			行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
501010					阳城县演礼乡人民政府								201			31		01			行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
501010					阳城县演礼乡人民政府								208			05		01			归口管理的行政单位离退休
501010					阳城县演礼乡人民政府								208			05		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出
501010					阳城县演礼乡人民政府								208			99		01			其他社会保障和就业支出
501010					阳城县演礼乡人民政府								210			07		99			其他计划生育事务支出
501010					阳城县演礼乡人民政府								210			11		01			行政单位医疗
501010					阳城县演礼乡人民政府								213			01		04			事业运行（农业）
501010					阳城县演礼乡人民政府								213			01		04			事业运行（农业）
501010					阳城县演礼乡人民政府								213			03		17			水利技术推广
501010					阳城县演礼乡人民政府								213			03		17			水利技术推广
501010					阳城县演礼乡人民政府								221			02		01			住房公积金
501					乡镇
501110					阳城县演礼乡财政所								212			03		99			其他城乡社区公共设施支出
501110					阳城县演礼乡财政所								213			07		05			对村民委员会和村党支部的补助
501110					阳城县演礼乡财政所								213			99		99			其他农林水支出
部门收支总表
收入																								支出
收入类别																	金额							支出类别																	金额
（一）公共财政预算资金																	8,904,903.00							（一）一般公共服?支出																	2,444,097.00
（二）政府性基金																								（二）外交支出
（三）纳入财政管理的事业资金																								（三）国防支出
（四）国有资本经营预算资金																								（四）公共安全支出
（五）其他?金																								（五）教育支出
（六）收回单位结余资金																								（六）科学技?支出
（七）上年结余资金																								（七）文化体育与?媒支出
																								（八）社会保障和就?支出																	525,814.00
																								（九）社会保?基金支出
																								（十）医疗卫生与计划生育支出																	139,880.00
																								（十一）节能环保支出
																								（十二）城?社区支出																	500,000.00
																								（十三）?林水支出																	5,044,934.00
																								（十四）交通运输支出
																								（十五）?源勘探信息等支出
																								（十六）商业服务等支出
																								（十七）金融支出
																								（十八）援助其他地区支出
																								（十九）自然?源海洋气象等支出
																								（二十）住房保障支出																	250,178.00
																								（二一）粮油物资储备支出
																								（二二）国有资本经营预算支出
																								（二三）灾害防治及应急管理支出
																								（二四）预备费
																								（二五）其他支出
																								（二六）?移性支出
																								（二七）债务还本支出
																								（二八）债务付息支出
																								（二九）债务发行费用支出

收入总计																	8,904,903.00							支出总计																	8,904,903.00
部门收入总表
																														单位：元
功能科目编码							科目名称								收入情况
类	款		项												总计								当年资金安排小让							公共财政预算资金									政府性基金			纳入财政管理的事业资金							国有资本经营预算资金				其他各项收入			收回单位结余资金					上年结转资金
**	**		**				**								1								2							3									4			5							6				7			8					9
							合计								8,904,903.00								8,904,903.00							8,904,903.00
							阳城县演礼乡人民政府								4,504,903.00								4,504,903.00							4,504,903.00
201							一般公共服务支出								2,444,097.00								2,444,097.00							2,444,097.00
	01						人大事务								91,597.00								91,597.00							91,597.00
201	01		01				行政运行（人大事务）								91,597.00								91,597.00							91,597.00
	03						政府办公厅（室）及相关机构事务								1,568,061.00								1,568,061.00							1,568,061.00
201	03		01				行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）								1,568,061.00								1,568,061.00							1,568,061.00
	31						党委办公厅（室）及相关机构事务								784,439.00								784,439.00							784,439.00
201	31		01				行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）								784,439.00								784,439.00							784,439.00
208							社会保障和就业支出								525,814.00								525,814.00							525,814.00
	05						行政事业单位离退休								508,818.00								508,818.00							508,818.00
208	05		01				归口管理的行政单位离退休								80,132.00								80,132.00							80,132.00
208	05		05				机关事业单位基本养老保险缴费支出								428,686.00								428,686.00							428,686.00
	99						其他社会保障和就业支出								16,996.00								16,996.00							16,996.00
208	99		01				其他社会保障和就业支出								16,996.00								16,996.00							16,996.00
210							卫生健康支出								139,880.00								139,880.00							139,880.00
	07						计划生育事务								5,400.00								5,400.00							5,400.00
210	07		99				其他计划生育事务支出								5,400.00								5,400.00							5,400.00
	11						行政事业单位医疗								134,480.00								134,480.00							134,480.00
210	11		01				行政单位医疗								134,480.00								134,480.00							134,480.00
213							农林水支出								1,144,934.00								1,144,934.00							1,144,934.00
	01						农业								921,470.00								921,470.00							921,470.00
213	01		04				事业运行（农业）								921,470.00								921,470.00							921,470.00
	03						水利								223,464.00								223,464.00							223,464.00
213	03		17				水利技术推广								223,464.00								223,464.00							223,464.00
221							住房保障支出								250,178.00								250,178.00							250,178.00
	02						住房改革支出								250,178.00								250,178.00							250,178.00
221	02		01				住房公积金								250,178.00								250,178.00							250,178.00
							阳城县演礼乡财政所								4,400,000.00								4,400,000.00							4,400,000.00
212							城乡社区支出								500,000.00								500,000.00							500,000.00
	03						城乡社区公共设施								500,000.00								500,000.00							500,000.00
212	03		99				其他城乡社区公共设施支出								500,000.00								500,000.00							500,000.00
213							农林水支出								3,900,000.00								3,900,000.00							3,900,000.00
	07						农村综合改革								1,900,000.00								1,900,000.00							1,900,000.00
213	07		05				对村民委员会和村党支部的补助								1,900,000.00								1,900,000.00							1,900,000.00
	99						其他农林水支出								2,000,000.00								2,000,000.00							2,000,000.00
213	99		99				其他农林水支出								2,000,000.00								2,000,000.00							2,000,000.00
部门支出总表
																																																		单位：元
功能科目编码										科目名称															支出情况
类		款				项																			合计							基本支出								项目支出										上缴上级支出				事业经营支出						对下级单位补助支出
**		**				**				**															1							2								3										4				5						6
										合计															8,904,903.0000							4,504,903.00								4,400,000.00
										阳城县演礼乡人民政府															4,504,903.0000							4,504,903.00
201										一般公共服务支出															2,444,097.0000							2,444,097.00
		01								人大事务															91,597.0000							91,597.00
201		01				01				行政运行（人大事务）															91,597.0000							91,597.00
		03								政府办公厅（室）及相关机构事务															1,568,061.0000							1,568,061.00
201		03				01				行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）															100,000.0000							100,000.00
201		03				01				行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）															595,254.0000							595,254.00
201		03				01				行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）															25,000.0000							25,000.00
201		03				01				行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）															756,767.0000							756,767.00
201		03				01				行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）															50,000.0000							50,000.00
201		03				01				行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）															36,000.0000							36,000.00
201		03				01				行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）															5,040.0000							5,040.00
		31								党委办公厅（室）及相关机构事务															784,439.0000							784,439.00
201		31				01				行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）															784,439.0000							784,439.00
208										社会保障和就业支出															525,814.0000							525,814.00
		05								行政事业单位离退休															508,818.0000							508,818.00
208		05				01				归口管理的行政单位离退休															80,132.0000							80,132.00
208		05				05				机关事业单位基本养老保险缴费支出															428,686.0000							428,686.00
		99								其他社会保障和就业支出															16,996.0000							16,996.00
208		99				01				其他社会保障和就业支出															16,996.0000							16,996.00
210										卫生健康支出															139,880.0000							139,880.00
		07								计划生育事务															5,400.0000							5,400.00
210		07				99				其他计划生育事务支出															5,400.0000							5,400.00
		11								行政事业单位医疗															134,480.0000							134,480.00
210		11				01				行政单位医疗															134,480.0000							134,480.00
213										农林水支出															1,144,934.0000							1,144,934.00
		01								农业															921,470.0000							921,470.00
213		01				04				事业运行（农业）															333,766.0000							333,766.00
213		01				04				事业运行（农业）															587,704.0000							587,704.00
		03								水利															223,464.0000							223,464.00
213		03				17				水利技术推广															147,168.0000							147,168.00
213		03				17				水利技术推广															76,296.0000							76,296.00
221										住房保障支出															250,178.0000							250,178.00
		02								住房改革支出															250,178.0000							250,178.00
221		02				01				住房公积金															250,178.0000							250,178.00
										阳城县演礼乡财政所															4,400,000.0000															4,400,000.00
212										城乡社区支出															500,000.0000															500,000.00
		03								城乡社区公共设施															500,000.0000															500,000.00
212		03				99				其他城乡社区公共设施支出															500,000.0000															500,000.00
213										农林水支出															3,900,000.0000															3,900,000.00
		07								农村综合改革															1,900,000.0000															1,900,000.00
213		07				05				对村民委员会和村党支部的补助															1,900,000.0000															1,900,000.00
		99								其他农林水支出															2,000,000.0000															2,000,000.00
213		99				99				其他农林水支出															2,000,000.0000															2,000,000.00

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于阳城县演礼乡政府2019年收支预算情况的总体说明

2019年度我单位财政拨款收支总预算8904903元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性

基金预算财政拨款；支出包括：一般公共服务支出2444097元，社会保障和就业支出525814元，医疗卫生与计划生育139880元，城乡社区事务500000元，农林水事务5044934元，住房保障支出250178元。

二、关于阳城县演礼乡政府2019年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出数变化情况

2019年我单位一般公共预算支出8904903元，比2018年预算增加831765元；主要是人员增加工资及项目支出增加。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

1、2019年基本支出4504903元。其中：人员经费3537136元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费967767元，主要包括：定额公务费、公务用车运行维护费、个人取暖费、福利费、工会经费支出。

2、项目支出4400000元；主要包括：其他城乡社区公共设施支出500000元，对村民委员会

和村党支部的支出1900000元，其他农林水支出2000000元。

（三）政府性基金

我单位2019年没有政府性基金预算。

三、关于阳城县演礼乡政府2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位“三公”经费预算数为86000元，其中财政拨款预算36000元。“因公出国（境）

费0元，公务接待费20000元，公务用车购置费0元，会议费30000元，公务用车运行费36000元；与上年预算持平。

四、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额399000元；其中：政府采购货物预算399000元。

五、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2019年我单位暂无政府购买服务，故没有制定本部门政府购买服务指导性目录。

（二）绩效管理情况

2019年我单位实施绩效管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款4400000元。

（三）机关运行经费。

2019年机关运行经费财政拨款预算967767元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2018年12月31日，阳城县演礼乡人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

第四部分：名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：演礼乡2019部门预算公开情况.doc

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