阳城县演礼镇
阳城县演礼乡人民政府2020年部门预算公开情况
阳城县演礼乡人民政府2020年部门预算公开情况
目 录
第一部分 阳城县演礼乡政府概况………………………………………………………………1
一、主要职能………………………………………………………………………………………1
二、部门预算单位构成……………………………………………………………………………1
第二部分 阳城县演礼乡政府2020年部门预算报表……………………………………………1
一、财政拨款收支总表……………………………………………………………………………1
二、一般公共预算支出表…………………………………………………………………………2
三、一般公共预算基本支出表……………………………………………………………………4
四、一般公共预算“三公”经费支出表…………………………………………………………7
五、政府性基金预算支出表………………………………………………………………………8
六、部门收支总表…………………………………………………………………………………9
七、部门收入总表…………………………………………………………………………………10
八、部门支出总表…………………………………………………………………………………13
第三部分 阳城县演礼乡政府2020年部门预算情况说明…………………………………….15
一、关于阳城县演礼乡政府2020年收支预算情况的总体说明……………………………….15
二、关于阳城县演礼乡政府2020年一般公共预算支出情况说明…………………………….16
（一）一般公共预算当年支出数变化情况……………………………………………………….16
（二）一般公共预算当年支出结构情况………………………………………………………….16
（三）政府性基金………………………………………………………………………………….16
三、关于阳城县演礼乡政府2020年“三公”经费预算情况说明…………………………….16
四、政府采购情况……………………………………………………………………………….16
五、其他说明…………………………………………………………………………………….16
（一）政府购买服务指导性目录………………………………………………………………….17
（二）绩效管理情况……………………………………………………………………………….17
（三）机关运行经费……………………………………………………………………………….17
（四）国有资产占有使用情况…………………………………………………………………….17
第四部分 名词解释……………………………………………………………………………..17
第一部分 阳城县演礼乡政府概况
（一）主要职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科
学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法
财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、办理上级县委、县政府交办的其他事项
（二）部门预算单位构成
演礼乡政府共有编制数41人；其中公务员编制人数26人、工勤编制3人，事业编制人数12
人；2020年，实有行政在职人员24人、事业在职人员12人；不存在超编现象；实有离休人员1人。
第二部分 2020年部门预算报表
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财政拨款收支总表 | |||||
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收 入 |
支 出 |
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|
收入类别 |
金额 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
9,187,646.00 |
一、本年支出 |
9,187,646.00 |
9,187,646.00 |
|
|
（一）公共财政预算资金 |
9,187,646.00 |
(一）一般公共服务支出 |
3,389,226.00 |
3,389,226.00 |
|
|
（二）政府性基金 |
（二）外交支出 |
||||
|
（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
（三）国防支出 |
||||
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（四）国有资本经营预算资金 |
（四）公共安全支出 |
||||
|
（五）收回单位结余资金 |
（五）教育支出 |
||||
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（六）其他?金 |
（六）科学技?支出 |
||||
|
（七）文化体育与?媒支出 |
|||||
|
（八）社会保障和就?支出 |
523,071.00 |
523,071.00 |
|||
|
（九）社会保?基金支出 |
|||||
|
（十）医疗卫生与计划生育 |
401,445.00 |
401,445.00 |
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|
（十一）节能环保 |
|||||
|
（十二）城乡社区事务 |
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|
（十三）农村水事务 |
4,617,194.00 |
4,617,194.00 |
|||
|
（十四）交通运输 |
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|
二、上年结转 |
（十五）资源勘探信息等事务 |
||||
|
（一）公共财政预算资金 |
（十六）商业服务业等事务 |
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（二）政府性基金 |
（十七）金融支出 |
||||
|
（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
（十八）援助其他地区支出 |
||||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（十九）自然资源海洋气象等事务 |
||||
|
（五）收回单位结余资金 |
（二十）住房保障支出 |
256,710.00 |
256,710.00 |
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|
（六）其他?金 |
（二一）粮油物资储备事务 |
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（二二）国有资本经营预算支出 |
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（二三）灾害防治及应急管理支出 |
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（二四）预备费 |
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（二五）其他支出 |
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（二四）?移性支出 |
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（二七）债务还本支出 |
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（二八）债务付息支出 |
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|
（二九）债务发行费用支出 |
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二、结转下年 |
|||||
|
收入总计 |
9,187,646.00 |
支出总计 |
9,187,646.00 |
9,187,646.00 |
|
|
一般公共预算支出表 |
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|
单位：元 |
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|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
2019年执行数 |
2020年预算数 |
2020年预算数比2019年执行数 |
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|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
9,187,646.00 |
5,207,646.00 |
3,980,000.00 |
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|
501 |
乡镇 |
5,207,646.00 |
5,207,646.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
201 |
01 |
01 |
行政运行（人大事务） |
97,237.00 |
97,237.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
30,780.00 |
30,780.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
919,899.00 |
919,899.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
4,680.00 |
4,680.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
715,905.00 |
715,905.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
44,640.00 |
44,640.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
180,000.00 |
180,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
201 |
10 |
99 |
其他人力资源事务支出 |
295,293.00 |
295,293.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
1,100,792.00 |
1,100,792.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
146,772.00 |
146,772.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
359,425.00 |
359,425.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
16,874.00 |
16,874.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
3,600.00 |
3,600.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
94,038.00 |
94,038.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
43,807.00 |
43,807.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
217,984.00 |
217,984.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
438,328.00 |
438,328.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
164,400.00 |
164,400.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
76,482.00 |
76,482.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
256,710.00 |
256,710.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
501 |
乡镇 |
3,980,000.00 |
3,980,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
501110 |
阳城县演礼乡财政所 |
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
501110 |
阳城县演礼乡财政所 |
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
160,000.00 |
160,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
501110 |
阳城县演礼乡财政所 |
213 |
02 |
99 |
其他林业和草原支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
501110 |
阳城县演礼乡财政所 |
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,870,000.00 |
1,870,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
501110 |
阳城县演礼乡财政所 |
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
1,750,000.00 |
1,750,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算基本支出表 |
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|
单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
5,207,646.00 |
4,256,967.00 |
950,679.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
501 |
乡镇 |
5,207,646.00 |
4,256,967.00 |
950,679.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
5,207,646.00 |
4,256,967.00 |
950,679.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
4,057,275.00 |
4,057,275.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
1,318,992.00 |
1,318,992.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3010101 |
职务工资（行政） |
292,560.00 |
292,560.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3010102 |
级别工资(行政) |
591,000.00 |
591,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3010105 |
晋档工资（行政） |
23,040.00 |
23,040.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3010108 |
岗位工资（事业） |
245,040.00 |
245,040.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3010109 |
薪级工资（事业） |
157,272.00 |
157,272.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3010110 |
晋档工资（事业） |
10,080.00 |
10,080.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1,124,040.00 |
1,124,040.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3010201 |
保留津贴（行政） |
36,864.00 |
36,864.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3010202 |
工作补贴（行政） |
214,896.00 |
214,896.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3010203 |
生活补贴（行政） |
322,344.00 |
322,344.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3010206 |
乡镇工作补贴（行政） |
268,320.00 |
268,320.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3010207 |
采暖补贴（行政） |
91,280.00 |
91,280.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3010208 |
保留津贴（事业） |
18,336.00 |
18,336.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3010210 |
采暖补贴（事业） |
43,120.00 |
43,120.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3010211 |
乡镇工作补贴（事业） |
128,880.00 |
128,880.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
253,630.00 |
253,630.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3010301 |
年终一次性奖金（行政） |
73,630.00 |
73,630.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3010302 |
目标责任考核奖(行政) |
180,000.00 |
180,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
294,466.00 |
294,466.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
294,466.00 |
294,466.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
359,425.00 |
359,425.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3010801 |
机关事业单位基本养老保险缴费(行政) |
245,007.00 |
245,007.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3010802 |
机关事业单位基本养老保险缴费(事业) |
114,418.00 |
114,418.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
134,785.00 |
134,785.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3011001 |
职工基本医疗保险缴费（行政） |
91,878.00 |
91,878.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3011002 |
职工基本医疗保险缴费（事业） |
42,907.00 |
42,907.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
19,934.00 |
19,934.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3011201 |
生育保险（行政） |
7,656.00 |
7,656.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3011202 |
工伤保险（行政） |
2,916.00 |
2,916.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3011204 |
大额医疗保险（行政） |
2,160.00 |
2,160.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3011206 |
生育保险（事业） |
3,575.00 |
3,575.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3011207 |
工伤保险（事业） |
2,727.00 |
2,727.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3011209 |
大额医疗保险（事业） |
900.00 |
900.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
256,710.00 |
256,710.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3011301 |
住房公积金（行政） |
174,920.00 |
174,920.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3011302 |
住房公积金（事业） |
81,790.00 |
81,790.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
295,293.00 |
295,293.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3019902 |
其他工资福利支出（事业） |
295,293.00 |
295,293.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
950,679.00 |
950,679.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
646,240.00 |
646,240.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3020101 |
办公费（行政） |
646,240.00 |
646,240.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
42,785.00 |
42,785.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3022801 |
工会经费（行政） |
42,785.00 |
42,785.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30229 |
福利费 |
74,874.00 |
74,874.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3022901 |
福利费（行政） |
74,874.00 |
74,874.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
30,780.00 |
30,780.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3023101 |
公务用车运行维护费（行政） |
30,780.00 |
30,780.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
156,000.00 |
156,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3023901 |
其他交通费用（行政） |
156,000.00 |
156,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
199,692.00 |
199,692.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
92,452.00 |
92,452.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3030101 |
离休人员基本离休费 |
32,928.00 |
32,928.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3030102 |
离休人员保留津贴和生活补贴 |
28,860.00 |
28,860.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3030103 |
离休人员护理费 |
24,000.00 |
24,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3030104 |
离休人员年终增发生活补贴 |
2,744.00 |
2,744.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3030105 |
离休人员采暖补贴 |
3,920.00 |
3,920.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
54,320.00 |
54,320.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3030203 |
退休人员采暖补贴 |
54,320.00 |
54,320.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
44,640.00 |
44,640.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
44,640.00 |
44,640.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
3,600.00 |
3,600.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
3,600.00 |
3,600.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4,680.00 |
4,680.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4,680.00 |
4,680.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年预算数 |
上年预算数 |
本年预算比上年预算 |
上年决算数 |
本年预算比上年决算 |
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
增减额 |
增减比例 |
增减额 |
增减比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
30,780.00 |
36,000.00 |
-5,220.00 |
36,000.00 |
-5,220.00 |
-0.15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
阳城县演礼乡人民政府 |
30,780.00 |
36,000.00 |
-5,220.00 |
36,000.00 |
-5,220.00 |
-0.15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
公务用车运行维护费 |
30,780.00 |
36,000.00 |
-5,220.00 |
-0.15 |
36,000.00 |
-5,220.00 |
-0.15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算支出表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
2019年执行数 |
2020年预算数 |
2020年预算数比2019年执行数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
501 |
乡镇 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
201 |
01 |
01 |
行政运行（人大事务） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
201 |
10 |
99 |
其他人力资源事务支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
501010 |
阳城县演礼乡人民政府 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
501 |
乡镇 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
501110 |
阳城县演礼乡财政所 |
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
501110 |
阳城县演礼乡财政所 |
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
501110 |
阳城县演礼乡财政所 |
213 |
02 |
99 |
其他林业和草原支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
501110 |
阳城县演礼乡财政所 |
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
501110 |
阳城县演礼乡财政所 |
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门收支总表 |
|||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||
|
收入类别 |
金额 |
支出类别 |
金额 |
||||||||||||
|
（一）公共财政预算资金 |
9,187,646.00 |
（一）一般公共服?支出 |
3,389,226.00 |
||||||||||||
|
（二）政府性基金 |
（二）外交支出 |
||||||||||||||
|
（三）纳入财政管理的事业资金 |
（三）国防支出 |
||||||||||||||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（四）公共安全支出 |
||||||||||||||
|
（五）其他?金 |
（五）教育支出 |
||||||||||||||
|
（六）收回单位结余资金 |
（六）科学技?支出 |
||||||||||||||
|
（七）上年结余资金 |
（七）文化体育与?媒支出 |
||||||||||||||
|
（八）社会保障和就?支出 |
523,071.00 |
||||||||||||||
|
（九）社会保?基金支出 |
|||||||||||||||
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
401,445.00 |
||||||||||||||
|
（十一）节能环保支出 |
|||||||||||||||
|
（十二）城?社区支出 |
|||||||||||||||
|
（十三）?林水支出 |
4,617,194.00 |
||||||||||||||
|
（十四）交通运输支出 |
|||||||||||||||
|
（十五）?源勘探信息等支出 |
|||||||||||||||
|
（十六）商业服务等支出 |
|||||||||||||||
|
（十七）金融支出 |
|||||||||||||||
|
（十八）援助其他地区支出 |
|||||||||||||||
|
（十九）自然?源海洋气象等支出 |
|||||||||||||||
|
（二十）住房保障支出 |
256,710.00 |
||||||||||||||
|
（二一）粮油物资储备支出 |
|||||||||||||||
|
（二二）国有资本经营预算支出 |
|||||||||||||||
|
（二三）灾害防治及应急管理支出 |
|||||||||||||||
|
（二四）预备费 |
|||||||||||||||
|
（二五）其他支出 |
|||||||||||||||
|
（二六）?移性支出 |
|||||||||||||||
|
（二七）债务还本支出 |
|||||||||||||||
|
（二八）债务付息支出 |
|||||||||||||||
|
（二九）债务发行费用支出 |
|||||||||||||||
|
收入总计 |
9,187,646.00 |
支出总计 |
9,187,646.00 |
||||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | |||||||||||||||
|
功能科目编码 |
科目名称 |
收入情况 | |||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
总计 |
当年资金安排小让 |
公共财政预算资金 |
政府性基金 |
纳入财政管理的事业资金 |
国有资本经营预算资金 |
其他各项收入 |
收回单位结余资金 |
上年结转资金 | ||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |||
|
合计 |
9,187,646.00 |
9,187,646.00 |
9,187,646.00 |
||||||||||||
|
阳城县演礼乡人民政府 |
5,207,646.00 |
5,207,646.00 |
5,207,646.00 |
||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,389,226.00 |
3,389,226.00 |
3,389,226.00 |
|||||||||||
|
01 |
人大事务 |
97,237.00 |
97,237.00 |
97,237.00 |
|||||||||||
|
201 |
01 |
01 |
行政运行（人大事务） |
97,237.00 |
97,237.00 |
97,237.00 |
|||||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,895,904.00 |
1,895,904.00 |
1,895,904.00 |
|||||||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
1,895,904.00 |
1,895,904.00 |
1,895,904.00 |
|||||||||
|
10 |
人力资源事务 |
295,293.00 |
295,293.00 |
295,293.00 |
|||||||||||
|
201 |
10 |
99 |
其他人力资源事务支出 |
295,293.00 |
295,293.00 |
295,293.00 |
|||||||||
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1,100,792.00 |
1,100,792.00 |
1,100,792.00 |
|||||||||||
|
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
1,100,792.00 |
1,100,792.00 |
1,100,792.00 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
523,071.00 |
523,071.00 |
523,071.00 |
|||||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
506,197.00 |
506,197.00 |
506,197.00 |
|||||||||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
146,772.00 |
146,772.00 |
146,772.00 |
|||||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
359,425.00 |
359,425.00 |
359,425.00 |
|||||||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
16,874.00 |
16,874.00 |
16,874.00 |
|||||||||||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
16,874.00 |
16,874.00 |
16,874.00 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
141,445.00 |
141,445.00 |
141,445.00 |
|||||||||||
|
07 |
计划生育事务 |
3,600.00 |
3,600.00 |
3,600.00 |
|||||||||||
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
3,600.00 |
3,600.00 |
3,600.00 |
|||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
137,845.00 |
137,845.00 |
137,845.00 |
|||||||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
94,038.00 |
94,038.00 |
94,038.00 |
|||||||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
43,807.00 |
43,807.00 |
43,807.00 |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
897,194.00 |
897,194.00 |
897,194.00 |
|||||||||||
|
01 |
农业农村 |
656,312.00 |
656,312.00 |
656,312.00 |
|||||||||||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
656,312.00 |
656,312.00 |
656,312.00 |
|||||||||
|
03 |
水利 |
240,882.00 |
240,882.00 |
240,882.00 |
|||||||||||
|
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
240,882.00 |
240,882.00 |
240,882.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
256,710.00 |
256,710.00 |
256,710.00 |
|||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
256,710.00 |
256,710.00 |
256,710.00 |
|||||||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
256,710.00 |
256,710.00 |
256,710.00 |
|||||||||
|
阳城县演礼乡财政所 |
3,980,000.00 |
3,980,000.00 |
3,980,000.00 |
||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
260,000.00 |
260,000.00 |
260,000.00 |
|||||||||||
|
04 |
公共卫生 |
260,000.00 |
260,000.00 |
260,000.00 |
|||||||||||
|
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
260,000.00 |
260,000.00 |
260,000.00 |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
3,720,000.00 |
3,720,000.00 |
3,720,000.00 |
|||||||||||
|
02 |
林业和草原 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|||||||||||
|
213 |
02 |
99 |
其他林业和草原支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|||||||||
|
07 |
农村综合改革 |
1,870,000.00 |
1,870,000.00 |
1,870,000.00 |
|||||||||||
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,870,000.00 |
1,870,000.00 |
1,870,000.00 |
|||||||||
|
99 |
其他农林水支出 |
1,750,000.00 |
1,750,000.00 |
1,750,000.00 |
|||||||||||
|
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
1,750,000.00 |
1,750,000.00 |
1,750,000.00 |
|||||||||
|
部门支出总表 | |||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
功能科目编码 |
科目名称 |
支出情况 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业经营支出 |
对下级单位补助支出 | |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
9,187,646.0000 |
5,207,646.00 |
3,980,000.00 |
||||||
|
阳城县演礼乡人民政府 |
5,207,646.0000 |
5,207,646.00 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,389,226.0000 |
3,389,226.00 |
||||||
|
01 |
人大事务 |
97,237.0000 |
97,237.00 |
||||||
|
201 |
01 |
01 |
行政运行（人大事务） |
97,237.0000 |
97,237.00 |
||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,895,904.0000 |
1,895,904.00 |
||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
919,899.0000 |
919,899.00 |
||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
895,905.0000 |
895,905.00 |
||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
49,320.0000 |
49,320.00 |
||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
30,780.0000 |
30,780.00 |
||||
|
10 |
人力资源事务 |
295,293.0000 |
295,293.00 |
||||||
|
201 |
10 |
99 |
其他人力资源事务支出 |
295,293.0000 |
295,293.00 |
||||
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1,100,792.0000 |
1,100,792.00 |
||||||
|
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
1,100,792.0000 |
1,100,792.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
523,071.0000 |
523,071.00 |
||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
506,197.0000 |
506,197.00 |
||||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
146,772.0000 |
146,772.00 |
||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
359,425.0000 |
359,425.00 |
||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
16,874.0000 |
16,874.00 |
||||||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
16,874.0000 |
16,874.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
141,445.0000 |
141,445.00 |
||||||
|
07 |
计划生育事务 |
3,600.0000 |
3,600.00 |
||||||
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
3,600.0000 |
3,600.00 |
||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
137,845.0000 |
137,845.00 |
||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
94,038.0000 |
94,038.00 |
||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
43,807.0000 |
43,807.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
897,194.0000 |
897,194.00 |
||||||
|
01 |
农业农村 |
656,312.0000 |
656,312.00 |
||||||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
217,984.0000 |
217,984.00 |
||||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
438,328.0000 |
438,328.00 |
||||
|
03 |
水利 |
240,882.0000 |
240,882.00 |
||||||
|
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
76,482.0000 |
76,482.00 |
||||
|
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
164,400.0000 |
164,400.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
256,710.0000 |
256,710.00 |
||||||
|
02 |
住房改革支出 |
256,710.0000 |
256,710.00 |
||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
256,710.0000 |
256,710.00 |
||||
|
阳城县演礼乡财政所 |
3,980,000.0000 |
3,980,000.00 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
260,000.0000 |
260,000.00 |
||||||
|
04 |
公共卫生 |
260,000.0000 |
260,000.00 |
||||||
|
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
260,000.0000 |
260,000.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
3,720,000.0000 |
3,720,000.00 |
||||||
|
02 |
林业和草原 |
100,000.0000 |
100,000.00 |
||||||
|
213 |
02 |
99 |
其他林业和草原支出 |
100,000.0000 |
100,000.00 |
||||
|
07 |
农村综合改革 |
1,870,000.0000 |
1,870,000.00 |
||||||
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,870,000.0000 |
1,870,000.00 |
||||
|
99 |
其他农林水支出 |
1,750,000.0000 |
1,750,000.00 |
||||||
|
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
1,750,000.0000 |
1,750,000.00 |
||||
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、关于阳城县演礼乡政府2020年收支预算情况的总体说明
2020年度我单位财政拨款收支总预算9187646元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性
基金预算财政拨款；支出包括：一般公共服务支出3389226元，社会保障和就业支出523071元，医疗卫生与计划生育401445元,农林水事务4617194元，住房保障支出256710元。
二、关于阳城县演礼乡政府2020年一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年支出数变化情况
2020年我单位一般公共预算支出9187646元，比2019年预算增加282743元；主要是人员增加工资及项目支出增加。
（二）一般公共预算当年支出结构情况
1、2020年基本支出5207646元。其中：人员经费4256967元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费950679元，主要包括：定额公务费、公务用车运行维护费、个人取暖费、福利费、工会经费支出。
2、项目支出3980000元；主要包括：突发公共卫生事件应急支出260000元，对村民委员会
和村党支部的支出1870000元，其他农林水支出1750000元，其他林业和草原支出100000元。
（三）政府性基金
我单位2020年没有政府性基金预算。
三、关于阳城县演礼乡政府2020年“三公”经费预算情况说明
2020年我单位“三公”经费预算数为80780元，其中财政拨款预算30780元。“因公出国（境）
费0元，公务接待费20000元，公务用车购置费0元，会议费30000元，公务用车运行费30780元；比上年预算减少5220元。
四、政府采购情况
2020年我单位政府采购预算总额164000元；其中：政府采购货物预算164000元。
五、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
2020年我单位暂无政府购买服务，故没有制定本部门政府购买服务指导性目录。
（二）绩效管理情况
2020年我单位实施绩效管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款3980000元。
（三）机关运行经费。
2020年机关运行经费财政拨款预算950679元。
（四）国有资产占有使用情况。
截止2019年12月31日，阳城县演礼乡人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。
第四部分：名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
