阳城县演礼镇
阳城县演礼乡政府2018年度部门决算公开
阳城县演礼乡政府2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 概况……………………………………………………………………………………………1
一、主要职能………………………………………………………………………………………………1
二、部门机构设置情况……………………………………………………………………………………1
第二部分 2018年度部门决算报表………………………………………………………………………1
一、2018年收入支出决算总表……………………………………………………………………………1
二、2018年收入决算表……………………………………………………………………………………2
三、2018年支出决算表……………………………………………………………………………………4
四、2018年财政拨款收入支出决算总表…………………………………………………………………5
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）…………………………………………………6
六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）…………………………………………………7
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………………10
八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………………………………11
九、2018年部门决算公开相关信息统计表………………………………………………………………11
十、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………………………………12
第三部分 8年部门决算情况说明………………………………………………………………………12
一、2018年度部门决算收支增减变化情况及原因说明…………………………………………………12
二、2018年机关运行经费安排情况说明…………………………………………………………………12
三、2018年政府采购情况说明……………………………………………………………………………12
四、2018年”三公”经费支出及增减变化情况说明……………………………………………………12
五、2018年国有资产占用情况说明…………………………………………………………………….13
六、2018年重点项目预算绩效目标及绩交评价结果情况说明………………………………………13
第四部分 名词解释………………………………………………………………………………………13
第一部分 阳城县演礼乡政府概况
（一）主要职能
1、宣传、贯彻有关法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定
的命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、决算；
3、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设
施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
4、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
（二） 机构设置情况
演礼乡政府共有编制数47人；其中行政编制数29人，事业编制人数18人。全乡年末离休人
员1人，在职人员36人，其中：公共预算财政拨款开支人数20人，公共预算财政补助开支人数17人。
第二部分 2018年度部门决算报表
|
2018年收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||
|
公开01表 | |||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：阳城县演礼乡人民政府 |
金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||||||||||||||||||||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
9,253,734.00 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
2,851,739.00 | ||||||||||||||||||||
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
498,992.00 | ||||||||||||||||||||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
127,540.00 | ||||||||||||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
46 |
5,288,505.00 | ||||||||||||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
50 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
53 |
236,958.00 | ||||||||||||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
9,253,734.00 |
本年支出合计 |
58 |
9,003,734.00 | ||||||||||||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
交纳所得税 |
60 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
基本支出结转 |
27 |
0.00 |
提取职工福利基金 |
61 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
项目支出结转和结余 |
28 |
0.00 |
转入事业基金 |
62 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
30 |
年末结转和结余 |
64 |
250,000.00 | ||||||||||||||||||||||
|
31 |
基本支出结转 |
65 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
32 |
项目支出结转和结余 |
66 |
250,000.00 | ||||||||||||||||||||||
|
33 |
经营结余 |
67 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
总计 |
34 |
9,253,734.00 |
总计 |
68 |
9,253,734.00 | ||||||||||||||||||||
|
2018年收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：阳城县演礼乡人民政府 |
金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入 合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 | ||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||||||||||||||
|
合计 |
9,253,734.00 |
9,253,734.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,851,739.00 |
2,851,739.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
96,241.00 |
96,241.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
96,241.00 |
96,241.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,935,666.00 |
1,935,666.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,935,666.00 |
1,935,666.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
819,832.00 |
819,832.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
819,832.00 |
819,832.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
498,992.00 |
498,992.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
483,429.00 |
483,429.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
77,652.00 |
77,652.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
405,777.00 |
405,777.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
15,563.00 |
15,563.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
15,563.00 |
15,563.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
127,540.00 |
127,540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
121,540.00 |
121,540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
68,314.00 |
68,314.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53,226.00 |
53,226.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
5,538,505.00 |
5,538,505.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
21301 |
农业 |
891,933.00 |
891,933.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
891,933.00 |
891,933.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
21303 |
水利 |
216,572.00 |
216,572.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
2130317 |
水利技术推广 |
216,572.00 |
216,572.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
2,430,000.00 |
2,430,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
670,000.00 |
670,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,710,000.00 |
1,710,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
236,958.00 |
236,958.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
236,958.00 |
236,958.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
236,958.00 |
236,958.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
2018年支出决算表 | ||||||||||||
|
公开03表 | ||||||||||||
|
编制单位：阳城县演礼乡人民政府 |
金额单位：元 | |||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营 支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
9,003,734.00 |
6,533,734.00 |
2,470,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,851,739.00 |
2,851,739.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20101 |
人大事务 |
96,241.00 |
96,241.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2010101 |
行政运行 |
96,241.00 |
96,241.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,935,666.00 |
1,935,666.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,935,666.00 |
1,935,666.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
819,832.00 |
819,832.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2013101 |
行政运行 |
819,832.00 |
819,832.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
498,992.00 |
498,992.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
483,429.00 |
483,429.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
77,652.00 |
77,652.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
405,777.00 |
405,777.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
15,563.00 |
15,563.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
15,563.00 |
15,563.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
127,540.00 |
127,540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
21007 |
计划生育事务 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
121,540.00 |
121,540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
68,314.00 |
68,314.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53,226.00 |
53,226.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
213 |
农林水支出 |
5,288,505.00 |
2,818,505.00 |
2,470,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
21301 |
农业 |
891,933.00 |
891,933.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2130104 |
事业运行 |
891,933.00 |
891,933.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
21303 |
水利 |
216,572.00 |
216,572.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2130317 |
水利技术推广 |
216,572.00 |
216,572.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
21307 |
农村综合改革 |
2,180,000.00 |
1,710,000.00 |
470,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
470,000.00 |
0.00 |
470,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,710,000.00 |
1,710,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2,000,000.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2,000,000.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
221 |
住房保障支出 |
236,958.00 |
236,958.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
22102 |
住房改革支出 |
236,958.00 |
236,958.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2210201 |
住房公积金 |
236,958.00 |
236,958.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2018年财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||
|
公开04表 |
||||||||||||||||||
|
编制单位：阳城县演礼乡人民政府 |
金额单位：元 |
|||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||||||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,253,734.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2,851,739.00 |
2,851,739.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
498,992.00 |
498,992.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
127,540.00 |
127,540.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
5,288,505.00 |
5,288,505.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
236,958.00 |
236,958.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
9,253,734.00 |
本年支出合计 |
54 |
9,003,734.00 |
9,003,734.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
25 |
55 |
|||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
基本支出结转 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
58 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
29 |
59 |
|||||||||||||||||
|
总计 |
30 |
9,253,734.00 |
总计 |
60 |
9,253,734.00 |
9,253,734.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） |
||||||||||||||||||
|
公开05表 |
||||||||||||||||||
|
编制单位：阳城县演礼乡人民政府 |
金额单位：元 |
|||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||
|
合计 |
9,003,734.00 |
6,533,734.00 |
2,470,000.00 |
|||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,851,739.00 |
2,851,739.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
96,241.00 |
96,241.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
96,241.00 |
96,241.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,935,666.00 |
1,935,666.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,935,666.00 |
1,935,666.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
819,832.00 |
819,832.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
819,832.00 |
819,832.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
498,992.00 |
498,992.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
483,429.00 |
483,429.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
77,652.00 |
77,652.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
405,777.00 |
405,777.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
15,563.00 |
15,563.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
15,563.00 |
15,563.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
127,540.00 |
127,540.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
121,540.00 |
121,540.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
68,314.00 |
68,314.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53,226.00 |
53,226.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
5,288,505.00 |
2,818,505.00 |
2,470,000.00 |
||||||||||||||
|
21301 |
农业 |
891,933.00 |
891,933.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
891,933.00 |
891,933.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
21303 |
水利 |
216,572.00 |
216,572.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2130317 |
水利技术推广 |
216,572.00 |
216,572.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
2,180,000.00 |
1,710,000.00 |
470,000.00 |
||||||||||||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
470,000.00 |
0.00 |
470,000.00 |
||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,710,000.00 |
1,710,000.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2,000,000.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
||||||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2,000,000.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
236,958.00 |
236,958.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
236,958.00 |
236,958.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
236,958.00 |
236,958.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） | |||||||||||||||||
|
公开06表 | |||||||||||||||||
|
编制单位：阳城县演礼乡人民政府 |
金额单位：元 | ||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中： 基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中： 基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中： 基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中： 基本支出 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
3,667,830.00 |
3,667,830.00 |
302 |
商品和服务支出 |
1,072,252.00 |
1,072,252.00 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 | ||
|
30101 |
基本工资 |
1,344,208.00 |
1,344,208.00 |
30201 |
办公费 |
373,320.00 |
373,320.00 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
30102 |
津贴补贴 |
785,860.00 |
785,860.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
30103 |
奖金 |
347,862.00 |
347,862.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 | ||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 | ||
|
30107 |
绩效工资 |
410,062.00 |
410,062.00 |
30205 |
水费 |
62,762.00 |
62,762.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 | ||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
405,777.00 |
405,777.00 |
30206 |
电费 |
71,624.00 |
71,624.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 | ||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
34,955.00 |
34,955.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
──── | ||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
121,540.00 |
121,540.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── | ||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── | ||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15,563.00 |
15,563.00 |
30211 |
差旅费 |
63,102.00 |
63,102.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 | ||
|
30113 |
住房公积金 |
236,958.00 |
236,958.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 | ||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
75,071.00 |
75,071.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 | ||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
2,470,000.00 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,793,652.00 |
1,793,652.00 |
30215 |
会议费 |
91,423.00 |
91,423.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 | ||
|
30301 |
离休费 |
32,928.00 |
32,928.00 |
30216 |
培训费 |
23,846.00 |
23,846.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 | ||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
14,302.00 |
14,302.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
2,470,000.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 | ||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
30305 |
生活补助 |
1,754,724.00 |
1,754,724.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 | ||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── | ||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
39,493.00 |
39,493.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
──── | ||
|
30309 |
奖励金 |
6,000.00 |
6,000.00 |
30229 |
福利费 |
69,113.00 |
69,113.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── | ||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
32,941.00 |
32,941.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
120,300.00 |
120,300.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
人员经费合计 |
5,461,482.00 |
5,461,482.00 |
公用经费合计 |
3,542,252.00 |
1,072,252.00 | ||||||||||||
|
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||||||||||||
|
编制单位：阳城县演礼乡人民政府 |
金额单位：元 | ||||||||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||||||
|
56,000.00 |
0.00 |
36,000.00 |
0.00 |
36,000.00 |
20,000.00 |
47,243.00 |
0.00 |
32,941.00 |
0.00 |
32,941.00 |
14,302.00 | ||||||||||
|
2018年部门决算公开相关信息统计表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
编制单位：阳城县演礼乡人民政府 |
金额单位：元 | |||
|
一、政府采购情况 | ||||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 | |
|
合计 |
1 |
281,000.00 |
62,824.00 | |
|
货物 |
2 |
281,000.00 |
62,824.00 | |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 | |
|
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、机关运行经费 | ||||
|
项目 |
统计数 | |||
|
（一）行政单位 |
5 |
1,072,252.00 | ||
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 | ||
|
三、国有资产占用情况 | ||||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
2 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
0 | ||
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
2 | ||
|
3.机要通信用车 |
10 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
11 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
12 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 | ||
|
7.离退休干部用车 |
14 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
15 |
0 | ||
|
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） |
16 |
0 | ||
|
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） |
17 |
0 | ||
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位金额：元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
||||||||
|
0.00 |
|||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收支增减变化情况及原因说明
本年度我单位收入9253734元,支出9003734。其中项目类资金结转250000元.基本支出较上
年减少10.6%,项目支出较上年减少62.05%.主要原因为项目支出数额度减少,导致本年度支出减少。
二、2018年机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费支出1072252元；主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费等。
三、2018年政府采购情况说明
2018年我单位政府采购金额62824元；其中：政府采购货物62824元。2017年度政府采购预算251000元，支出73400元， 其中：政府采购货物73400元、政府采购工程0元、政府采购服务0元。
四、2018年“三公”经费支出及增减变化情况说明
本年度我单位“三公”经费支出47243元；其中 “因公出国（境）费0元，公务接待费14302元，较
去年增加0.01%，公务接待批次为41个，接待人数1400人；公务用车购置费0元，公务用车运行费32941元，较去年增加13.63%；其原因为去年公车封存9个月，今年解封，正常运行，费用增加。
五、2018年国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，阳城县演礼乡人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
六、2018年重点项目预算绩效目标及绩效评价结果情况说明
2018年我单位实施绩效管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款3710000元。
第四部分：名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
