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阳城县演礼镇政府2022年部门预算公开情况

发布日期: 2022-04-02 发布机构: 演礼镇

第一部分阳城县演礼镇政府概况......................................................1

（一）主要职责......................................................................................1

（二）部门预算单位构成......................................................................1

第二部分 2022年部门预算报表............................................................1

2022年预算收支总表..............................................................................1

2022年预算收入总表..............................................................................2

2022年预算支出总表..............................................................................4

2022年一般公共预算支出预算表..........................................................6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表..........................................7

2022年政府性基金预算收入表..............................................................8

2022年政府性基金预算支出表..............................................................8

2022年国有资本经营预算收支预算表..................................................8

行政事业单位“三公”经费支出预算表..............................................9

第三部分 2022年度部门预算情况说明.............................................10

一、关于阳城县演礼镇政府2022年收支预算情况的总体说明..........10

二、关于阳城县演礼乡政府2022年一般公共预算支出情况说明......10

三、关于阳城县演礼乡政府2022年“三公”经费预算情况说明......10

四、政府采购情况.................................................................................11

五、其他说明.........................................................................................11

第四部分：名词解释.............................................................................11

第一部分阳城县演礼镇政府概况

（一）主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、办理上级县委、县政府交办的其他事项

（二）部门预算单位构成

演礼镇政府共有编制数61人；其中公务员编制人数28人、工勤编制3人，事业编制人数28人；2022年，实有行政在职人员27人、事业在职人员26人；不存在超编现象。

第二部分 2022年部门预算报表

2022年预算收支总表
部门:[509]阳城县演礼镇人民政府 , [509001]阳城县演礼镇人民政府 , [509002]阳城县演礼镇财政所			单位：万元
收入		支出
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	1,339.52	一般公共服务支出	598.57
二、政府性基金预算		外交支出
三、国有资本经营预算		国防支出
四、财政专户管理资金		公共安全支出
五、单位资金		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	58.34
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	21.40
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	624.29
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	36.92
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	1,339.52	本年支出合计	1,339.52

2022年预算收入总表
							单位：万元
项目		2022年预算数
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,339.52	1,339.52
201	[201]一般公共服务支出	598.57	598.57
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	598.57	598.57
2010301	[2010301]行政运行	598.57	598.57
208	[208]社会保障和就业支出	58.34	58.34
20805	[20805]行政事业单位养老支出	57.44	57.44
2080501	[2080501]行政单位离退休	5.77	5.77
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.67	51.67
20899	[20899]其他社会保障和就业支出	0.90	0.90
2089999	[2089999]其他社会保障和就业支出	0.90	0.90
210	[210]卫生健康支出	21.40	21.40
21011	[21011]行政事业单位医疗	21.40	21.40
2101101	[2101101]行政单位医疗	11.66	11.66
2101102	[2101102]事业单位医疗	9.74	9.74
213	[213]农林水支出	624.29	624.29
21307	[21307]农村综合改革	224.29	224.29
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	224.29	224.29
21399	[21399]其他农林水支出	400.00	400.00
2139901	[2139901]化解其他公益性乡村债务支出	400.00	400.00
221	[221]住房保障支出	36.92	36.92
22102	[22102]住房改革支出	36.92	36.92
2210201	[2210201]住房公积金	36.92	36.92

2022年预算支出总表
				单位：万元
项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,339.52	715.23	624.29
	[201]一般公共服务支出	598.57	598.57
201	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	598.57	598.57
2010301	[2010301]行政运行	598.57	598.57
	[208]社会保障和就业支出	58.34	58.34
208	[20805]行政事业单位养老支出	57.44	57.44
2080501	[2080501]行政单位离退休	5.77	5.77
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.67	51.67
208	[20899]其他社会保障和就业支出	0.90	0.90
2089999	[2089999]其他社会保障和就业支出	0.90	0.90
	[210]卫生健康支出	21.40	21.40
210	[21011]行政事业单位医疗	21.40	21.40
2101101	[2101101]行政单位医疗	11.66	11.66
2101102	[2101102]事业单位医疗	9.74	9.74
	[213]农林水支出	624.29		624.29
213	[21307]农村综合改革	224.29		224.29
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	224.29		224.29
213	[21399]其他农林水支出	400.00		400.00
2139901	[2139901]化解其他公益性乡村债务支出	400.00		400.00
	[221]住房保障支出	36.92	36.92
221	[22102]住房改革支出	36.92	36.92
2210201	[2210201]住房公积金	36.92	36.92

2022年一般公共预算支出预算表
部门:[509]阳城县演礼镇人民政府 , [509001]阳城县演礼镇人民政府 , [509002]阳城县演礼镇财政所				单位：万元
项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,339.52	715.23	624.29
[201]一般公共服务支出		598.57	598.57
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务		598.57	598.57
2010301	[2010301]行政运行	598.57	598.57
[208]社会保障和就业支出		58.34	58.34
[20805]行政事业单位养老支出		57.44	57.44
2080501	[2080501]行政单位离退休	5.77	5.77
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.67	51.67
[20899]其他社会保障和就业支出		0.90	0.90
2089999	[2089999]其他社会保障和就业支出	0.90	0.90
[210]卫生健康支出		21.40	21.40
[21011]行政事业单位医疗		21.40	21.40
2101101	[2101101]行政单位医疗	11.66	11.66
2101102	[2101102]事业单位医疗	9.74	9.74
[213]农林水支出		624.29		624.29
[21307]农村综合改革		224.29		224.29
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	224.29		224.29
[21399]其他农林水支出		400.00		400.00
2139901	[2139901]化解其他公益性乡村债务支出	400.00		400.00
[221]住房保障支出		36.92	36.92
[22102]住房改革支出		36.92	36.92
2210201	[2210201]住房公积金	36.92	36.92

一般公共预算安排基本支出分经济科目表
				单位：万元
经济科目名称			预算数	备注
			715.23
501			515.02
[50101]工资奖金津补贴			343.12
[50102]社会保障缴费			73.97
[50103]住房公积金			36.92
[50199]其他工资福利支出			61.01
502			119.84
[50201]办公经费			97.76
[50202]会议费			5.00
[50203]培训费			2.00
[50206]公务接待费			2.00
[50208]公务用车运行维护费			3.08
[50209]维修（护）费			10.00
503			12.50
[50306]设备购置			12.50
505			61.79
[50501]工资福利支出			61.79
509			6.07
[50901]社会福利和救助			0.30
[50905]离退休费			5.77
2022年政府性基金预算收入表
		单位:万元
项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称

2022年政府性基金预算支出表
		单位:万元
项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	政府性基金支出预算

2022年国有资本经营预算收支预算表
						单位：万元
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称

行政事业单位“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码

单位名称

“三公”支出预算数

合计

公共预算资金

单位资金

小计

因公出国（境）经费

公务接待费

公务用车费

小计

因公出国（境）经费

公务接待费

公务用车费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

509001

演礼镇人民政府

5.08

3.08

0.00

行政事业单位“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码

单位名称

“三公”支出预算数

合计

公共预算资金

单位资金

小计

因公出国（境）经费

公务接待费

公务用车费

小计

因公出国（境）经费

公务接待

公务接待费

公务用车费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

509001

演礼镇人民政府

5.08

3.08

3.078

2.00

0.00

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、关于阳城县演礼镇政府2022年收支预算情况的总体说明

2022年度我单位财政拨款收支总预算13395200元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款；支出包括：一般公共服务支出5985700元，社会保障和就业支出583400元，卫生健康支出212400元，农林水支出6242900元，住房保障支出369200元.

二、关于阳城县演礼乡政府2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出数变化情况

2022年我单位一般公共预算支出13395200元，比2019年预算增加2665800元；主要是项目支出增加。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

1、2022年基本支出7152300元。其中：人员经费5763100元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费1389100元，主要包括：定额公务费、公务用车运行维护费、个人取暖费、福利费、工会经费支出。

2、项目支出6242900元；主要包括：对村民委员会和村党支部的支出2242900元，化解其他公益性乡村债务支出4000000元。

（三）政府性基金

我单位2022年没有政府性基金预算。

三、关于阳城县演礼乡政府2022年“三公”经费预算情况说明

2022年我单位“三公”经费预算数为50800元，其中财政拨款预算30800元。“因公出国（境）费0元，公务接待费20000元，公务用车运行费30780元。

四、政府采购情况

2022年我单位政府采购预算总额125000元；其中：政府采购货物预算125000元。

五、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2022年我单位暂无政府购买服务，故没有制定本部门政府购买服务指导性目录。

（二）绩效管理情况

2022年我单位实施绩效管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款16979117元。

（三）机关运行经费。

2022年机关运行经费财政拨款预算1198400元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2021年12月31日，阳城县演礼乡人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

第四部分：名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：演礼镇2022年部门预算公开情况.doc

附件：村级管理费_202203241713031.xls

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