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阳城县演礼镇人民政府2021年度部门决算

发布日期: 2022-08-24 发布机构: 演礼镇

阳城县演礼镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分概况……………………………………………………………………………………………1

一、主要职能………………………………………………………………………………………………1

二、部门机构设置情况……………………………………………………………………………………1

第二部分 2021年度部门决算报表………………………………………………………………………1

一、2021年收入支出决算总表……………………………………………………………………………1

二、2021年收入决算表……………………………………………………………………………………3

三、2021年支出决算表……………………………………………………………………………………5

四、2021年财政拨款收入支出决算总表…………………………………………………………………8

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）…………………………………………………10

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）…………………………………………………11

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………………18

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………………………………18

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………………………………18

十、2021年部门决算公开相关信息统计表………………………………………………………………19

第三部分 2021年部门决算情况说明……………………………………………………………………19

一、2021年度部门决算收支增减变化情况及原因说明…………………………………………………19

二、2021年机关运行经费安排情况说明…………………………………………………………………19

三、2021年政府采购情况说明……………………………………………………………………………19

四、2021年”三公”经费支出及增减变化情况说明……………………………………………………19

五、2021年国有资产占用情况说明……………………………………………………………………19

六、2021年重点项目预算绩效目标及绩交评价结果情况说明………………………………………19

第四部分名词解释………………………………………………………………………………………19

第一部分阳城县演礼镇政府概况

（一）主要职能

1、宣传、贯彻有关法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定

的命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、决算；

3、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设

施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

4、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二） 机构设置情况

演礼镇政府共有编制数56人；其中行政编制数28人，事业编制人数28人。全镇年末离休人

员0人，在职人员53人，其中：行政编制27人，事业编制26人。

第二部分 2021年度部门决算报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：阳城县演礼镇人民政府					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,937,587.47	一、一般公共服务支出	32	7,261,404.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	85,045.36
	9		九、卫生健康支出	40	10,152.04
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	9,563,117.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	17,869.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	16,937,587.47	本年支出合计	58	16,937,587.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	16,937,587.47	总计	62	16,937,587.47

收入决算表
							公开02表
部门：阳城县演礼镇人民政府							金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,937,587.47	16,937,587.47
201	一般公共服务支出	7,261,404.07	7,261,404.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,261,404.07	7,261,404.07
2010301	行政运行	6,923,115.36	6,923,115.36
2010350	事业运行	338,288.71	338,288.71
208	社会保障和就业支出	85,045.36	85,045.36
20805	行政事业单位养老支出	84,547.36	84,547.36
2080501	行政单位离退休	53,800.00	53,800.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,747.36	30,747.36
20899	其他社会保障和就业支出	498.00	498.00
2089999	其他社会保障和就业支出	498.00	498.00
210	卫生健康支出	10,152.04	10,152.04
21011	行政事业单位医疗	10,152.04	10,152.04
2101102	事业单位医疗	10,152.04	10,152.04
213	农林水支出	9,563,117.00	9,563,117.00
21301	农业农村	1,000,000.00	1,000,000.00
2130199	其他农业农村支出	1,000,000.00	1,000,000.00
21307	农村综合改革	2,563,117.00	2,563,117.00
2130701	对村级一事一议的补助	500,000.00	500,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,563,117.00	1,563,117.00
2130706	对村集体经济组织的补助	500,000.00	500,000.00
21399	其他农林水支出	6,000,000.00	6,000,000.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	6,000,000.00	6,000,000.00
221	住房保障支出	17,869.00	17,869.00
22102	住房改革支出	17,869.00	17,869.00
2210201	住房公积金	17,869.00	17,869.00

支出决算表
						公开03表
部门：阳城县演礼镇人民政府					金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,937,587.47	6,174,470.47	10,763,117.00
201	一般公共服务支出	7,261,404.07	6,061,404.07	1,200,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,261,404.07	6,061,404.07	1,200,000.00
2010301	行政运行	6,923,115.36	5,723,115.36	1,200,000.00
2010350	事业运行	338,288.71	338,288.71
208	社会保障和就业支出	85,045.36	85,045.36
20805	行政事业单位养老支出	84,547.36	84,547.36
2080501	行政单位离退休	53,800.00	53,800.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,747.36	30,747.36
20899	其他社会保障和就业支出	498.00	498.00
2089999	其他社会保障和就业支出	498.00	498.00
210	卫生健康支出	10,152.04	10,152.04
21011	行政事业单位医疗	10,152.04	10,152.04
2101102	事业单位医疗	10,152.04	10,152.04
213	农林水支出	9,563,117.00		9,563,117.00
21301	农业农村	1,000,000.00		1,000,000.00
2130199	其他农业农村支出	1,000,000.00		1,000,000.00
21307	农村综合改革	2,563,117.00		2,563,117.00
2130701	对村级一事一议的补助	500,000.00		500,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,563,117.00		1,563,117.00
2130706	对村集体经济组织的补助	500,000.00		500,000.00
21399	其他农林水支出	6,000,000.00		6,000,000.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	6,000,000.00		6,000,000.00
221	住房保障支出	17,869.00	17,869.00
22102	住房改革支出	17,869.00	17,869.00
2210201	住房公积金	17,869.00	17,869.00

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：阳城县演礼镇人民政府						金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,937,587.47	一、一般公共服务支出	33	7,261,404.07	7,261,404.07
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	85,045.36	85,045.36
	9		九、卫生健康支出	41	10,152.04	10,152.04
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	9,563,117.00	9,563,117.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	17,869.00	17,869.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	16,937,587.47	本年支出合计	59	16,937,587.47	16,937,587.47
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	16,937,587.47	总计	64	16,937,587.47	16,937,587.47

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：阳城县演礼镇人民政府				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		16,937,587.47	6,174,470.47	10,763,117.00
201	一般公共服务支出	7,261,404.07	6,061,404.07	1,200,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,261,404.07	6,061,404.07	1,200,000.00
2010301	行政运行	6,923,115.36	5,723,115.36	1,200,000.00
2010350	事业运行	338,288.71	338,288.71
208	社会保障和就业支出	85,045.36	85,045.36
20805	行政事业单位养老支出	84,547.36	84,547.36
2080501	行政单位离退休	53,800.00	53,800.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,747.36	30,747.36
20899	其他社会保障和就业支出	498.00	498.00
2089999	其他社会保障和就业支出	498.00	498.00
210	卫生健康支出	10,152.04	10,152.04
21011	行政事业单位医疗	10,152.04	10,152.04
2101102	事业单位医疗	10,152.04	10,152.04
213	农林水支出	9,563,117.00		9,563,117.00
21301	农业农村	1,000,000.00		1,000,000.00
2130199	其他农业农村支出	1,000,000.00		1,000,000.00
21307	农村综合改革	2,563,117.00		2,563,117.00
2130701	对村级一事一议的补助	500,000.00		500,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,563,117.00		1,563,117.00
2130706	对村集体经济组织的补助	500,000.00		500,000.00
21399	其他农林水支出	6,000,000.00		6,000,000.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	6,000,000.00		6,000,000.00
221	住房保障支出	17,869.00	17,869.00
22102	住房改革支出	17,869.00	17,869.00
2210201	住房公积金	17,869.00	17,869.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
													公开06表
部门：阳城县演礼镇人民政府													金额单位：元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4,923,681.71	4,923,681.71	302	商品和服务支出	2,385,463.76	1,185,463.76	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿
30101	基本工资	1,538,740.00	1,538,740.00	30201	办公费	1,553,272.76	353,272.76	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿
30102	津贴补贴	1,360,040.00	1,360,040.00	30202	印刷费	84,320.00	84,320.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置
30103	奖金	625,480.00	625,480.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置
30107	绩效工资	254,260.00	254,260.00	30205	水费	68,000.00	68,000.00	309	资本性支出（基本建设）		────	31022	无形资产购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526,732.00	526,732.00	30206	电费	89,200.00	89,200.00	30901	房屋构筑物构建		────	31099	其他资本性支出
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	84,800.00	84,800.00	30902	办公设备购置		────	311	对企业补助（基本建设）		────
30110	职工基本医疗保险缴费	169,922.00	169,922.00	30208	取暖费			30903	专用设备购置		────	31101	资本金注入		────
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		────	31199	其他对企业补助		────
30112	其他社会保障缴费	13,038.00	13,038.00	30211	差旅费			30906	大型修缮		────	312	对企业补助
30113	住房公积金	369,201.00	369,201.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		────	31201	资本金注入
30114	医疗费			30213	维修（护）费	12,680.00	12,680.00	30908	物资储备		────	31203	政府投资基金股权投资
30199	其他工资福利支出	66,268.71	66,268.71	30214	租赁费			30913	公务用车购置		────	31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	1,628,442.00	65,325.00	30215	会议费	19,435.00	19,435.00	30919	其他交通工具购置		────	31205	利息补贴
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		────	31299	其他对企业补助
30302	退休费			30217	公务接待费	18,640.00	18,640.00	30922	无形资产购置		────	313	对社会保障基金补助		────
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		────	31302	对社会保障基金补助		────
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	8,000,000.00		31303	补充全国社会保障基金		────
30305	生活补助	1,616,917.00	53,800.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		────
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与
30308	助学金			30228	工会经费	51,533.00	51,533.00	31005	基础设施建设	8,000,000.00		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	2,600.00	2,600.00	30229	福利费	98,603.00	98,603.00	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	30,780.00	30,780.00	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	274,200.00	274,200.00	31008	物资储备
30399	其他对个人和家庭的补助	8,925.00	8,925.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助
人员经费合计		6,552,123.71	4,989,006.71	公用经费合计										10,385,463.76	1,185,463.76

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：阳城县演礼镇人民政府										金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50,780.00		30,780.00		30,780.00	20,000.00	49,420.00		30,780.00		30,780.00	18,640.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：阳城县演礼镇人民政府							金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：阳城县演礼镇人民政府			金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

部门决算公开相关信息统计表
编制单位：阳城县演礼镇人民政府	2021年8月	金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	1185463.76
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	2.00
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2.主要领导干部用车	9	2.00
3.机要通信用车	10	0.00
4.应急保障用车	11	0.00
5.执法执勤用车	12	0.00
6.特种专业技术用车	13	0.00
7.离退休干部用车	14	0.00
8.其他用车	15	0.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度部门决算收支增减变化情况及原因说明

本年度我单位收入16937587.47元,支出16937587.47元。与2020年度相比，收入增加了5716388.57元，增长50.94%；支出增加了5716388.57元。主要原因是人员增加导致公用经费增加，以及项目支出中增加了防汛救灾资金、壮大村集体经济、一事一议等资金。

二、2021年机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费支出1185463.76元；主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费等。

三、2021年政府采购情况说明

2021年我单位政府采购金额0元。

四、2021年“三公”经费支出及增减变化情况说明

本年度我单位“三公”经费支出49420元；其中 “因公出国（境）费0元，公务接待费18640元，国内公务接待29批1005人次。上年公务接待费14377元，比上年增加了29.65%，原因为疫情减弱，我镇镇区建设加强，接待人数增多;公务用车运行维护费30780元,上年公务用车运行维护费30780元，与上年相比无变化。

五、2021年国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，阳城县演礼镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

六、2021年重点项目预算绩效目标及绩效评价结果情况说明

2021年我单位实施绩效管理的项目0个。

第四部分：名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：演礼镇2021部门决算公开情况.doc

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