阳城县农业农村局
| 索 引 号： | 11140522K03478216C416/2022-00043 | 主题分类： | |
| 发布机构： | 县农业农村局 | 成文日期： | |
| 标 题： | 农机中心2022年部门预算公开 | ||
| 发文字号： | 发布日期： | 2022年04月02日 | |
农机中心2022年部门预算公开
阳城县农业机械发展中心
2022年部门预算公开情况
目 录
第一部分 阳城县农业机械发展中心概况
- 主要职能
- 部门预算单位构成第二部分 阳城县农业机械发展中心2022年部门预算表
- 2022年预算收支总表
- 2022年预算收入总表
- 2022年预算支出总表
- 2022年财政拨款收支总表
- 2022年一般公共预算支出预算表
- 一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 2022年政府性基金预算收入表
- 2022年政府性基金预算支出表
- 2022年国有资本经营预算收支预算表
- 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
- 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表第三部分 阳城县农业机械发展中心2022年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 阳城县农业机械发展中心概况 一、主要职责1、负责贯彻落实党和国家有关农机化工作的方针政策、法律法规。提出全县农机化发展战略及推进措施，拟定全县农机化发展规划，并具体组织实施。2、负责贯彻落实国家农机化各项扶持政策，统筹安排农机化的专项投资，对农机化工程项目进行评估论证、立项申报和组织实施。3、指导农机社会化服务体系建设，指导农机服务组织的生产、经营活动。负责对农机培训机构及教学人员资格管理，对农机从业人员进行培训、职业技术鉴定。5、组织和指导农业机械为农业生产服务，组织协调各有关部门为农机跨行政区域作业提供便利和服务，维护作业市场秩序；负责农业机械化生产情况的统计、报告、技术分析和信息收集、发布和反馈。6、负责农业机械化新技术新机具的研发、选型、引进、试验、示范和推广工作。7、负责农机产品的适用性试验评估，会同有关部门进行农机产品的鉴定、质量监督，参与农机产品相关标准的修订及验证工作，受理农机产品质量投诉。8、负责组织拟定我县农产品加工业装备技术发展相关规划，组织制定、发布农产品加工业装备技术指导目录及相关信息，推广先进适用的农产品加工装备和技术。9、负责农机化科技的区域交流与合作，会同有关部门组织农机化重大科研课题的技术攻关和科研成果的鉴定，推进农业机械化信息网络建设，开展农机化政策法规和科普宣传。 二、部门预算单位构成阳城县农业机械发展中心预算包括机关预算。
第二部分 2022年部门预算报表
|
预算公开表1 | |||
|
2022年预算收支总表 | |||
|
部门:[210]农业机械发展中心 , [210001]农业机械发展中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
2022年 |
项目 |
2022年 |
|
一、一般公共预算 |
388.31 |
一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算 |
外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算 |
国防支出 |
||
|
四、财政专户管理资金 |
公共安全支出 |
||
|
五、单位资金 |
教育支出 |
||
|
科学技术支出 |
|||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
社会保障和就业支出 |
29.63 | ||
|
社会保险基金支出 |
|||
|
卫生健康支出 |
12.62 | ||
|
节能环保支出 |
|||
|
城乡社区支出 |
|||
|
农林水支出 |
325.41 | ||
|
交通运输支出 |
|||
|
资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
商业服务业等支出 |
|||
|
金融支出 |
|||
|
援助其他地区支出 |
|||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
20.65 | ||
|
粮油物资储备支出 |
|||
|
国有资本经营预算支出 |
|||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
预备费 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
转移性支出 |
|||
|
债务还本支出 |
|||
|
债务付息支出 |
|||
|
债务发行费用支出 |
|||
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
388.31 |
本年支出合计 |
388.31 |
|
预算公开表2 | |||||||
|
2022年预算收入总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
2022年预算数 | ||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
388.31 |
388.31 |
|||||
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
29.63 |
29.63 |
||||
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
28.94 |
28.94 |
||||
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.94 |
28.94 |
||||
|
20899 |
[20899]其他社会保障和就业支出 |
0.69 |
0.69 |
||||
|
2089999 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 |
0.69 |
0.69 |
||||
|
210 |
[210]卫生健康支出 |
12.62 |
12.62 |
||||
|
21007 |
[21007]计划生育事务 |
0.48 |
0.48 |
||||
|
2100799 |
[2100799]其他计划生育事务支出 |
0.48 |
0.48 |
||||
|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
12.14 |
12.14 |
||||
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
12.14 |
12.14 |
||||
|
213 |
[213]农林水支出 |
325.41 |
325.41 |
||||
|
21301 |
[21301]农业农村 |
325.41 |
325.41 |
||||
|
2130104 |
[2130104]事业运行 |
325.41 |
325.41 |
||||
|
221 |
[221]住房保障支出 |
20.65 |
20.65 |
||||
|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
20.65 |
20.65 |
||||
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
20.65 |
20.65 |
||||
|
预算公开表3 | ||||
|
2022年预算支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
388.31 |
323.31 |
65.00 | |
|
[208]社会保障和就业支出 |
29.63 |
29.63 |
||
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
28.94 |
28.94 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.94 |
28.94 |
|
|
208 |
[20899]其他社会保障和就业支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
2089999 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
12.62 |
12.62 |
||
|
210 |
[21007]计划生育事务 |
0.48 |
0.48 |
|
|
2100799 |
[2100799]其他计划生育事务支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
12.14 |
12.14 |
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
12.14 |
12.14 |
|
|
[213]农林水支出 |
325.41 |
260.41 |
65.00 | |
|
213 |
[21301]农业农村 |
325.41 |
260.41 |
65.00 |
|
2130104 |
[2130104]事业运行 |
325.41 |
260.41 |
65.00 |
|
[221]住房保障支出 |
20.65 |
20.65 |
||
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
20.65 |
20.65 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
20.65 |
20.65 |
|
|
预算公开表4 | ||||||
|
2022年财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 | |||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | |||
|
一、一般公共预算 |
388.31 |
一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算 |
外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算 |
国防支出 |
|||||
|
公共安全支出 |
||||||
|
教育支出 |
||||||
|
科学技术支出 |
||||||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
社会保障和就业支出 |
29.63 |
29.63 |
||||
|
社会保险基金支出 |
||||||
|
卫生健康支出 |
12.62 |
12.62 |
||||
|
节能环保支出 |
||||||
|
城乡社区支出 |
||||||
|
农林水支出 |
325.41 |
325.41 |
||||
|
交通运输支出 |
||||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
商业服务业等支出 |
||||||
|
金融支出 |
||||||
|
援助其他地区支出 |
||||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
住房保障支出 |
20.65 |
20.65 |
||||
|
粮油物资储备支出 |
||||||
|
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
预备费 |
||||||
|
其他支出 |
||||||
|
转移性支出 |
||||||
|
债务还本支出 |
||||||
|
债务付息支出 |
||||||
|
债务发行费用支出 |
||||||
|
抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
388.31 |
本年支出合计 |
388.31 |
388.31 |
||
|
预算公开表5 | ||||
|
2022年一般公共预算支出预算表 | ||||
|
部门:[210]农业机械发展中心 , [210001]农业机械发展中心 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
388.31 |
323.31 |
65.00 | |
|
[208]社会保障和就业支出 |
29.63 |
29.63 |
||
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
28.94 |
28.94 |
||
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.94 |
28.94 |
|
|
[20899]其他社会保障和就业支出 |
0.69 |
0.69 |
||
|
2089999 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
12.62 |
12.62 |
||
|
[21007]计划生育事务 |
0.48 |
0.48 |
||
|
2100799 |
[2100799]其他计划生育事务支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
12.14 |
12.14 |
||
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
12.14 |
12.14 |
|
|
[213]农林水支出 |
325.41 |
260.41 |
65.00 | |
|
[21301]农业农村 |
325.41 |
260.41 |
65.00 | |
|
2130104 |
[2130104]事业运行 |
325.41 |
260.41 |
65.00 |
|
[221]住房保障支出 |
20.65 |
20.65 |
||
|
[22102]住房改革支出 |
20.65 |
20.65 |
||
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
20.65 |
20.65 |
|
|
预算公开表6 | ||
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||
|
单位：万元 | ||
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
323.31 |
||
|
505 |
284.17 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
284.17 |
|
|
50502 |
25.11 |
|
|
[5050201]公务接待费 |
0.20 |
|
|
[5050203]公务用车运行维护费 |
1.28 |
|
|
[5050299]商品和服务支出 |
23.63 |
|
|
509 |
14.03 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
0.48 |
|
|
[50905]离退休费 |
13.55 |
|
|
预算公开表7 | ||
|
2022年政府性基金预算收入表 | ||
|
单位:万元 | ||
|
项目 |
政府性基金收入预算 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
预算公开表8 | ||
|
2022年政府性基金预算支出表 | ||
|
单位:万元 | ||
|
项目 |
政府性基金支出预算 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
预算公开表9 | |||||||
|
2022年国有资本经营预算收支预算表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 | ||||||
|
项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
预算公开表10 | |
|
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |
|
单位:万元 | |
|
项目 |
2022年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
0.20 |
|
公务用车购置及运行费 |
1.28 |
|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
1.28 |
|
合计 |
1.48 |
|
预算公开表11 | ||
|
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||
|
单位:万元 | ||
|
单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
|
210001 |
阳城县农业机械发展中心 |
53.49 |
第三部分 2022年度部门预算情况说明
- 关于阳城县农业机械发展中心2022年部门预算数据变动情况及原因 2022年度我单位财政拨款收支总预算388.31万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款；支出包括：社会保障和就业支出29.63万元、卫生健康支出12.62万元、农村水务事325.41万元、住房保障支出20.65万元。部门预算较上年年初预算相比减少416.37万元，其中主要是农村水务事较上年减少417.46万元，主要原因是项目预算减少，今年年初县级项目预算数量减少，仅有一个县级项目即解决农机公司遗留问题的项目65万元。二、关于阳城县农业三公”经费增减变动情况说明2022年我单位“三公”经费预算数为1.48万元，其中：因公出国（境）费0元；公务接待费0.2万元，公务用车购置费0元，公务用车运行费1.28万元； 2021年“三公”经费预算数为4.2万元，2022年与2021年同比减少2.72元，其中：因公出国（境）费0元，与2021年相比无变化；公务接待费0.2万元，2022年与2021年相比无变化。公务用车购置费0元，与2021年相比无变化，公务用车运行费4万元，2022年与2021年同比减少2.72万元。三、机关运行经费增减变动原因说明2022年机关运行经费财政拨款预算为53.49万元，比2021年预算减少132.64万元，下降71.26%。四、政府采购情况2022年我单位政府采购预算总额0元。五、国有资产占用情况说明2022年我单位一般公务用车1辆。六、绩效管理情况1.绩效管理情况2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款180万元。2.绩效目标情况
|
阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
|
（2022年度） |
||||||||
|
项目名称 |
2022年购置补贴 | |||||||
|
主管部门及代码 |
210-农业机械发展中心 |
实施单位 |
农业机械发展中心 | |||||
|
项目属性 |
一次性项目（1年结束） |
项目期 |
1年 | |||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
1,800,000 |
年度资金总额： |
0 | ||||
|
其中：中央财政资金 |
1,800,000 |
其中：中央财政资金 |
0 | |||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 | |||||
|
市县（区）财政资金 |
0 |
市县（区）财政资金 |
0 | |||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 | |||||
|
其他资金 |
其他资金 |
|||||||
|
项目概况 |
我县农机购置补贴机具种类范围在我市补贴机具种类范围内选取，工选取14个大类，29个小类，78个品目，补贴范围所有机具全部敞开补贴。对于适应我县农业机械化生产发展需求，适合本县农业产业发展，适用性强的机具，县财政可安排资金进行补贴。 | |||||||
|
立项依据 |
晋农计财发【2021】37号山西省农业农村厅关于提前下达2022年中央农业相关转移支付部分资金使用计划和任务清单的通知、农函【2022】14-3 | |||||||
|
项目设立必要性 |
农业机械购置补贴是一项农业机械化技术化支持措施，其实实施效益突出，作业明显，有利于促进农业机械化的发展，有利于提高我国农业机械化综合水平，有利于提高农业生产能力，有利于提高粮食产量。农业机械化购置补贴得意提高农业机械化水平，对促进农村剩余劳动力转移，发展现代农业，繁荣农村经济，提高农民收入，及时稳定农业生产，推进农业发展和推动农村社会进步有重大的意义。 | |||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
1.加强领导，密切配合。2.规范操作，高效服务。3.公开信息，接受监督。4.加强监督，严惩违规。5.注重绩效，强化考评。 | |||||||
|
项目实施计划 |
项目进行滚动补贴，不停网。直接按照购置补贴批次依次进行补贴。 | |||||||
|
实施期目标 |
年度目标 | |||||||
|
总体目标 |
项目进行滚动补贴，不停网。直接按照购置补贴批次依次进行补贴。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴机具数量 |
≥229台 |
数量指标 |
||||
|
质量指标 |
补贴完成率 |
100% |
质量指标 |
|||||
|
时效指标 |
机具补贴完成时间 |
第一季度 |
时效指标 |
|||||
|
成本指标 |
成本指标 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
||||||
|
社会效益指标 |
提高农业机械化综合水平 |
提高 |
社会效益指标 |
|||||
|
生态效益指标 |
提升农业生产力 |
提升 |
生态效益指标 |
|||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补贴对象满意度 |
≥96% |
服务对象满意度指标 |
||||
第四部分 名词解释
（一）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
