阳城县应急管理局
阳城县煤炭安全监控调度中心 2019年部门决算公开情况
阳城县煤炭安全监控调度中心
2019年部门决算公开情况
第一部分 阳城县煤炭安全监控调度中心概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 阳城县煤炭安全监控调度中心2019年部门决算
一、2019年收入支出决算总表
二、2019年收入决算表
三、2019年支出决算表
四、2019年财政拨款收入支出决算表
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2019年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 阳城县煤炭安全监控调度中心2019年部门决算情况说明
一、2019年部门决算收支情况
二、2019年机关运行经费安排情况说明
三、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、 主要职责
1.负责全县煤炭安全监控调度工作，掌握全县煤矿安全生产动态。
2.负责全县煤矿安全生产相关信息的调度、统计、接收、发送，为抢险救灾、调查事故、领导科学决策提供依据。
3.负责全县煤矿安全生产信息化管理工作。制定全县煤炭电子信息网络系统和安全生产专用通信网络的规划、标准、联网方案并组织实施；组织全县安全生产信息各类数据库的建立、运行和维护。
4.负责全县煤矿及主体的信息调度监控工作。督促煤矿信息管理平台和煤矿安全监管执法与决策支持系统的建设工作。
5.负责行业内计算机系统、通信系统管理工作；组织、协调计算机系统及软件、通信系统的新技术开发、推广、应用及专业技术培训；督促主体企业及煤矿调度监控人员持证上岗。
6.加强网络安全监督管理，通过网上查、现场查发现系统运行不可靠、瓦斯超限、超能力等重大安全隐患，下达停产整顿等指令。
7.为局领导和各职能部门提供数据、文件、信息传输的平台，为各种业务数据、报表及安全调度信息上传下达提供技术保障。
8.负责全县煤矿产量监控系统建设管理工作及毛煤与原煤折算系数的核定工作。
9.负责全县煤矿监控系统的入网验收工作；参加系统相关的安全监督检查，对全县煤矿监控系统进行定期检查。
10.完成上级部门安排的其它工作任务。
二、机构设置
根据部门决算编报要求，纳入阳城县煤炭安全监控调度中心2019年部门决算编报范围的单位为：阳城县煤炭安全监控调度中心本级。
第二部分2019年度部门决算表
- 收入支出决算总表
- 收入决算表
- 支出决算表
- 财政拨款收入支出决算总表
- 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 部门决算公开相关信息统计表
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2019年部门决算公开相关信息统计表 | |||
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公开09表 |
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编制单位：阳城县煤炭安全监控调度中心 |
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金额单位：元 |
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一、政府采购情况 | |||
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项目 |
行次 |
采购金额 | |
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合计 |
1 |
88,500.00 | |
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货物 |
2 |
88,500.00 | |
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工程 |
3 |
0.00 | |
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服务 |
4 |
0.00 | |
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二、机关运行经费 | |||
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项目 |
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统计数 | |
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（一）行政单位 |
5 |
0.00 | |
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 | |
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三、国有资产占用情况 | |||
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（一）车辆数合计（辆） |
7 |
0 | |
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1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
0 | |
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2.主要领导干部用车 |
9 |
0 | |
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3.机要通信用车 |
10 |
0 | |
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4.应急保障用车 |
11 |
0 | |
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5.执法执勤用车 |
12 |
0 | |
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6.特种专业技术用车 |
13 |
0 | |
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7.离退休干部用车 |
14 |
0 | |
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8.其他用车 |
15 |
0 | |
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（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） |
16 |
1 | |
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（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） |
17 |
0 | |
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注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收支情况说明
阳城县煤炭安全监控调度中心2019年收入1395977.52元。 其中：公共财政资金收入1395977.52元 。
阳城县煤炭安全监控调度中心2019年支出1395977.52元。其中：工资福利支出1010690.08元，对个人和家庭补助支出3600元，商品服务支出293187.44元，资本性支出88500元。
2019年“三公”经费支出为0，与2018年相比无变化。
2019年我中心无因公出国境人员，因公出国（境）费用为0。
我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收支。
二、2019年机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费293187.44元，其中：办公费22918.8元，印刷费13759.6元，邮电费8893元，差旅费26200元，维修（护）费148845元，租赁费24000元，培训费11130元，工会经费12676元，福利费22315.04元，其他商品服务支出2450元。
三、其他重要事项说明
（一） 国有资产占用情况
截止2019年12月31日止我中心无公务用车，无单价100万元以上的专用设备，有单价50万元以上的通用设备1套。
（二）绩效评价情况
我单位严格按绩效评价要求，对要进行绩效评价的4个专项业务费逐一进行了绩效
评价：维修费项目预算资金8万元，通过绩效自评价总得分89.6，属于良好；网络运行维护费项目预算资金14万元，通过绩效自评价总得分89.93，属于良好；培训费项目预算资金3万元，通过绩效自评价总得分86.35，属于良好；监控业务费项目预算资金5万元，通过绩效自评价总得分88.17，属于良好。
我单位不涉及重点项目的绩效评价。
（三）政府采购情况
我单位2019年政府采购实际采购金额88500元。
（四）决算收支增减变化情况
我中心2019年收入1395977.52元，比2018年收入1472224.45元减少5.2%，主要原因为人员减少。
我中心2019年支出1395977.52元，比2018年支出1472224.45元减少5.2%，主要原因为人员减少。
第四部分 名词解释
基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
