阳城县北留镇
北留镇财政所2023年决算分析报告
北留镇财政所
2023年年度决算分析报告
一、单位情况
（一）基本情况
1、单位职能
（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效的组织实施;
（2）组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;
（3）指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展，完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济;
（4）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施抓好本镇建设用地的规划管理工作;
（5）负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展各项工作，负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；
（6）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
（7）完成县政府交办的其他工作任务。
2、机构情况
2023年，本单位独立核算机构1个，执行的是政府会计制度，为二级预算单位。
3、人员情况
北留财政所是北留镇人民政府所属二级预算单位，无编制，无人员。
（二）当年取得的主要事业成效
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2023年本单位年初预算收入8236700元，其中：一般公共预算财政拨款收入8236700元。
（二）收入支出预算执行情况
2023年收入调整预算数33389392.85元，其中：一般公共预算财政拨款收入32280592.85元，政府性基金预算财政拨款收入1108800元。
年终执行数33389392.85元等于调整预算数，预算收入完成率100%。年终执行数33389392.85元等于调整预算数，预算支出完成率100%。
1、收入支出与预算对比分析
（1）2023年年初预算收入8236700元，调整预算收入33389392.85元，差额25152692.85元，主要原因是2023年追加了上级二次分配项目支出，包括信访事务资金52400元、2023年前半年项目建设考核奖励兑现769500元、其他组织事务支出676010元、一般行政管理事务资金118500元、文化旅游体育与传媒支出220800元、老龄卫生健康事务支出5000元、2023年中央大气污染清洁取暖运营补贴资金1181942.43元、城乡社区管理事务支出866684.03元、农业生产发展资金506536.60元、农村社会事业资金3155180.24、渔业发展资金1000000元、农田建设1710992.55元、其他农业农村支出1866790元、水利资金353000元、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金728000元、生产发展354030元、交通运输支出8486000元、灾害防治及应急管理支出318060元、其他支出国有企业退休人员补助5460元、政府性基金预算支出1108800元、其他支出用于社会福利的彩票公益金支出50000元。
2、收入支出结构分析
各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重：
2023年收入调整预算数33389392.85元，其中：一般公共预算财政拨款收入32280592.85元，占总收入的96.7%；政府性基金预算财政拨款收入1108800元，占总收入的3.3%。
2023年总支出33389392.85元，其中：一般公共预算支出32280592.85元，占总支出96.75%；一般公共服务支出1497910元，占总支出4.49%；公共安全支出118500元，占总支出0.35%；文化旅游体育与传媒支出220800元，占总支出0.66%；卫生健康支出5000元，占总支出0.01%；节能环保支出1181942.43元，占总支出3.54%；城乡社区支出866684.03元，占总支出2.59%；农林水支出19580236.39元，占总支出58.64%；交通运输支出8486000元，占总支出25.42%；灾害防治及应急管理支出318060元，占总支出0.95%；其他支出5460元，占总支出0.01%。
3、支出按经济分类科目分析
（1）其他对单位影响较大的支出情况。2023年支出中农林水支出19580236.39元，主要包括化债资金3000000元、村级管理费4151007元；对公益事业建设的补助1670000元；其他农村综合改革支出1084700元；交通运输支出8486000元，主要包括四好公路建设5566000元和车辆购置税用于农村公路建设支出2920000元。
4、财政拨款收入、支出分析
2023年决算财政拨款收入33389392.85元，其中：一般公共预算财政拨款收入32280592.85元，政府性基金预算财政拨款收入1108800元。 2023年本年决算支出33389392.85元，其中：一般公共预算财政拨款支出32280592.85元；政府性基金预算财政拨款收入1108800元。
5、非财政拨款收入分析。
无。
（三）年末结转和结余情况
本年本单位无年末结转结余资金。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
（五）绩效目标完成情况。
1、项目绩效目标全部完成。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施
本年本单位预算数偏小，主要原因为：项目支出多为上级二次分配追加预算。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）我单位财务管理严格按照财经法律法规执行，实行国库集中支付制度，按照上级财政部门的相关制度执行收支核算。本年度决算以镇为编报单位，由上级财政部门组织审核。
（二）我单位决算工作公开透明，数据一律向社会公开，尤其是三公经费的公开，公开透明，接受社会群众监督。
