阳城县次营镇
阳城县次营镇人民政府 2018年部门决算公开情况
阳城县次营镇人民政府
2018年部门决算公开情况
目 录
第一部分 阳城县次营镇概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、人员基本情况
第二部分 阳城县次营镇人民政府2018年部门决算报表
一、2018年收入支出决算总表
二、2018年收入决算表
三、2018年支出决算表
四、2018年财政拨款收入支出决算总表
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2018年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 次营镇人民政府2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：次营镇概况
山西阳城县次营镇地处阳城县西南21.5公里，获泽河南侧，南大河北侧，东与演礼、尹庄接壤，西与沁水县张村乡相毗连，南靠董封、驾岭乡，北与固隆乡相邻，东西长约10公里，南北宽约6公里，总面积约60.4平方公里。镇政府驻南次营村。全镇总耕地47844亩，总户数5940户，总人口12301口人。
一、主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、决算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等到行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算构成单位
从决算单位构成来看，阳城县次营镇人民政府部门决算主要包括本单位决算。
三、人员基本情况
截至2018年末，本单位共有行政在职人员20人，事业在职人员5人，离退休人员17人。
第二部分：次营镇人民政府2018年部门决算报表
一、 2018年收入支出决算总表
|
编制单位：阳城县次营镇人民政府金额单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
9,808,374.00 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
3,102,943.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
322,155.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
99,937.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
46 |
5,717,144.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
50 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
53 |
186,195.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
9,808,374.00 |
本年支出合计 |
58 |
9,428,374.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
交纳所得税 |
60 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
27 |
0.00 |
提取职工福利基金 |
61 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
0.00 |
转入事业基金 |
62 |
0.00 |
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
0.00 |
|
30 |
年末结转和结余 |
64 |
380,000.00 | ||
|
31 |
基本支出结转 |
65 |
0.00 | ||
|
32 |
项目支出结转和结余 |
66 |
380,000.00 | ||
|
33 |
经营结余 |
67 |
0.00 | ||
|
总计 |
34 |
9,808,374.00 |
总计 |
68 |
9,808,374.00 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
二、 2018年收入决算表
|
编制单位：阳城县次营镇人民政府金额单位：元 |
||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||
|
合计 |
9,808,374.00 |
9,808,374.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,102,943.00 |
3,102,943.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,421,586.00 |
2,421,586.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
2,321,586.00 |
2,321,586.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
681,357.00 |
681,357.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
681,357.00 |
681,357.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
322,155.00 |
322,155.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
310,659.00 |
310,659.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
310,659.00 |
310,659.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11,496.00 |
11,496.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
11,496.00 |
11,496.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
99,937.00 |
99,937.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
4,200.00 |
4,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4,200.00 |
4,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
95,737.00 |
95,737.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
76,340.00 |
76,340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19,397.00 |
19,397.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
6,097,144.00 |
6,097,144.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
21301 |
农业 |
697,144.00 |
697,144.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
376,984.00 |
376,984.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2130142 |
农村道路建设 |
20,160.00 |
20,160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,400,000.00 |
3,400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,520,000.00 |
2,520,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
186,195.00 |
186,195.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
186,195.00 |
186,195.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
186,195.00 |
186,195.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||
三、2018年支出决算表
|
编制单位：阳城县次营镇人民政府金额单位：元 | |||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
9,428,374.00 |
6,528,374.00 |
2,900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,102,943.00 |
3,002,943.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,421,586.00 |
2,321,586.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
2,321,586.00 |
2,321,586.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
681,357.00 |
681,357.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
681,357.00 |
681,357.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
322,155.00 |
322,155.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
310,659.00 |
310,659.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
310,659.00 |
310,659.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11,496.00 |
11,496.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
11,496.00 |
11,496.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
99,937.00 |
99,937.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
4,200.00 |
4,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4,200.00 |
4,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
95,737.00 |
95,737.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
76,340.00 |
76,340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19,397.00 |
19,397.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
5,717,144.00 |
2,917,144.00 |
2,800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业 |
697,144.00 |
397,144.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
376,984.00 |
376,984.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130142 |
农村道路建设 |
20,160.00 |
20,160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业支出 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,020,000.00 |
2,520,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,520,000.00 |
2,520,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2,000,000.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2,000,000.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
186,195.00 |
186,195.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
186,195.00 |
186,195.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
186,195.00 |
186,195.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算表
|
编制单位：阳城县次营镇人民政府金额单位：元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,808,374.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
3,102,943.00 |
3,102,943.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
322,155.00 |
322,155.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
99,937.00 |
99,937.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
5,717,144.00 |
5,717,144.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
186,195.00 |
186,195.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
9,808,374.00 |
本年支出合计 |
54 |
9,428,374.00 |
9,428,374.00 |
0.00 |
|
25 |
55 |
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
380,000.00 |
380,000.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
基本支出结转 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
58 |
380,000.00 |
380,000.00 |
0.00 |
|
29 |
59 |
||||||
|
总计 |
30 |
9,808,374.00 |
总计 |
60 |
9,808,374.00 |
9,808,374.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
编制单位：阳城县次营镇人民政府 |
金额单位：元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
9,428,374.00 |
6,528,374.00 |
2,900,000.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,102,943.00 |
3,002,943.00 |
100,000.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,421,586.00 |
2,321,586.00 |
100,000.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
2,321,586.00 |
2,321,586.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
681,357.00 |
681,357.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
681,357.00 |
681,357.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
322,155.00 |
322,155.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
310,659.00 |
310,659.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
310,659.00 |
310,659.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11,496.00 |
11,496.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
11,496.00 |
11,496.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
99,937.00 |
99,937.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
4,200.00 |
4,200.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4,200.00 |
4,200.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
95,737.00 |
95,737.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
76,340.00 |
76,340.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19,397.00 |
19,397.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
5,717,144.00 |
2,917,144.00 |
2,800,000.00 | ||
|
21301 |
农业 |
697,144.00 |
397,144.00 |
300,000.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
376,984.00 |
376,984.00 |
0.00 | ||
|
2130142 |
农村道路建设 |
20,160.00 |
20,160.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业支出 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,020,000.00 |
2,520,000.00 |
500,000.00 | ||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,520,000.00 |
2,520,000.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2,000,000.00 |
0.00 |
2,000,000.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2,000,000.00 |
0.00 |
2,000,000.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
186,195.00 |
186,195.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
186,195.00 |
186,195.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
186,195.00 |
186,195.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
|
编制单位：阳城县次营镇人民政府金额单位：元 | |||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,960,525.56 |
2,960,525.56 |
302 |
商品和服务支出 |
1,998,707.94 |
1,998,707.94 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,043,960.00 |
1,043,960.00 |
30201 |
办公费 |
1,318,390.77 |
1,318,390.77 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
793,021.00 |
793,021.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
385,998.00 |
385,998.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
126,563.00 |
126,563.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
310,659.00 |
310,659.00 |
30206 |
电费 |
41,544.78 |
41,544.78 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
──── |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
95,737.00 |
95,737.00 |
30208 |
取暖费 |
77,326.00 |
77,326.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15,392.56 |
15,392.56 |
30211 |
差旅费 |
171,418.00 |
171,418.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
186,195.00 |
186,195.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
64,963.52 |
64,963.52 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
2,900,000.00 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,569,140.50 |
1,569,140.50 |
30215 |
会议费 |
17,047.00 |
17,047.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
59,920.00 |
59,920.00 |
30217 |
公务接待费 |
3,424.00 |
3,424.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
2,900,000.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1,509,220.50 |
1,509,220.50 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
31,032.00 |
31,032.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
35,136.77 |
35,136.77 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
140,925.00 |
140,925.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
97,500.10 |
97,500.10 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
人员经费合计 |
4,529,666.06 |
4,529,666.06 |
公用经费合计 |
债务利息支出 |
31022 |
无形资产购置 |
4,898,707.94 |
1,998,707.94 | |||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 | |||||||||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
编制单位：阳城县次营镇人民政府金额单位：元 | |||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
46,000.00 |
0.00 |
36,000.00 |
0.00 |
36,000.00 |
10,000.00 |
38,560.77 |
0.00 |
35,136.77 |
0.00 |
35,136.77 |
3,424.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
编制单位：阳城县次营镇人民政府 |
金额单位：元 | ||||||||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
九、2018年部门决算公开相关信息统计表
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编制单位：阳城县次营镇人民政府金额单位：元 | |||
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一、政府采购情况 |
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|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
0.00 |
0.00 |
|
货物 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
二、机关运行经费 |
|||
|
项目 |
统计数 |
||
|
（一）行政单位 |
5 |
1,998,707.94 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
|||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
2 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
0 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
0 |
|
|
3.机要通信用车 |
10 |
0 |
|
|
4.应急保障用车 |
11 |
0 |
|
|
5.执法执勤用车 |
12 |
0 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 |
|
|
7.离退休干部用车 |
14 |
0 |
|
|
8.其他用车 |
15 |
2 |
|
|
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） |
16 |
0 |
|
|
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） |
17 |
0 |
|
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注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
第三部分：次营镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
次营镇人民政府 2018年度收入总计9808374元，支出总计9428374元。与2017年相比收入减少1030688元，减少9.5%。支出减少5596462.15元，主要原因为一般公共服务支出、农林水支出和城乡社区支出减少，减少37.24%。
二、 2018年度收入决算情况说明
本年收入合计9808374元，其中：财政拨款收入9808374元。
三、2018年度支出决算情况说明
本年支出合计9428374元，其中：基本支出6528374元， 占69.24%；项目支出2900000元，占30.76% 。
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计9808374元，支出总计9428374元。与2017年相比收入减少1030688元，减少9.5%。支出减少5596462.15元，主要原因为一般公共服务支出、农林水支出和城乡社区支出减少，减少37.24%。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出9428374元，占本年支出100%，其中基本支出6528374元，项目支出2900000元。与2017年相比减少5596462.15元，主要原因为一般公共服务支出、农林水支出减少。
一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3102943元，占32.91%；社会保障和就业支出322155元，占3.42%；医疗卫生与计划生育支出99937元，占1.06%；农林水支出5717144元，占60.64 %；住房保障支出186195元，占1.97%。
六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出9428374元， 其中：工资福利支出2960525.56元，商品和服务支出1998707.94元，对个人和家庭的补助1569140.50元，资本性支出2900000元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
次营镇人民政府2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为46000元，决算数为38560.77元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车运行费35136.77元，完成预算的97.6%；公务接待费3424元，公务接待批次一批，共计9人。2018年度“三公”经费支出小于预算数的原因主要是：公务用车减少。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加2678.77元，增加7.47%，公务用车运行费35136.77元，减少745.23元，减少2.08 %, 占“三公”经费支出的91.12%；公务接待费比上年度增加3424元，用于次营镇蚕桑部落田园综合体设计人员的餐饮住宿。
政府性基金
我单位2018年没有政府性基金支出。
八、部门决算公开相关信息情况说明
（一）政府采购情况
2018年无政府采购。
（二）机关运行经费情况
2018年度机关运行经费支出1998707.94元，主要包括办公费及电费、取暖费、差旅费、会议费……比2017年减少455073.69元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，次营镇人民政府共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2018年次营镇人民政府积极推进预算绩效管理工作，着力促进资金使用绩效的提升。重点对项目支出开展绩效评价，并实施绩效管理信息公开。
第四部分 名词解释
基本支出：为保证机构正常运转完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。
项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修 费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
